客户信息保密制度.doc

客户信息保密制度1. 目的为保证公司客户信息安全，防止客户信息失密泄密事件发生，特制定本制度2. 范围适合于公司内全体员工。3. 职责3.1  品质管理部负责相关制度的拟订和对执行情况的监督；IT管理员负责对管控系统客户信息权限的管理；3.2 各部门负责对本部门客户信息的日常管理。3.3 各部门负责人3.4 总经理负责客户信息需提供于公司外部使用时批示3.1 各服务中心信息员3.1.1负责客户信息清单编制、保管，对使用客户信息人员监督工作。3.2各服务中心项目经理3.2.1负责纸质客户信息打印申请批示。3.2.2监督部门人员实行客户信息保密工作。3.3 总经理3.3.1负责客户信息需提供于公司外部使用时批示。4. 术语定义 客户信息属于公司秘密信息，公司秘密是指关系公司的利益，依照一定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的，经公司采取保密措施并具有实用性的信息。5. 方法和过程控制5.1 客户信息分类5.1.1 纸质信息交付时产生的客户档案或其他信息5.1.2 电子信息各种格式（WORDEXCEL等）电子客户信息，5.1.3 管控数据指管控系统中客户资料5.2 客户信息权限、使用、保管、销毁 5.2.1 纸质信息5.2.1.1除客户档案外不得保留任何形式的纸质客户信息。特殊情况需经部门负责人批示后方可打印，打印件盖“受控文件”、使用期限后接收人签收领取。5.2.1.2使用过程中不得转借他人，不得带出办公区域。 5.2.2 电子信息5.2.2.1交付时由地产提供电子版客户资料只能由项目负责人保管，若信息员因工作需要，项目负责人可授权给信息员使用。但需设置权限只能查看，不能打印、复制、转发。 5.2.2.2当信息员结合客户档案、地产提供的电子版客户资料完成管控数据的建立并确认无误后，信息员与项目负责人保留的电子信息均需销毁处理。 5.2.2.3销毁需由项目负责人监销并记录。 5.2.2.4包括但不限于大范围访谈、人口普查所产生的纸质客户信息，由信息员与管控进行核对，及时更新，核对完后，再由客户经理将客户的其他诉求信息进行电子版归档整理，但不得保留客户电话、工作单位等私密信息。 5.2.3管控数据 5.2.3.1品质管理部IT工程师有管控全部权限。 5.2.3.2各项目信息员有除客户信息导入导出外的所有权限。 5.2.3.3其他有管控使用需要人员只有录入、查看权限。5.2.4各部门根据实际使用情况评估客户信息外泄风险，决定是否封闭相关计算机USB接口、刻录光驱。 5.2.5 新员工入职需签定保密协议，离职时做好相关移交、注消工作。5.3 监督检查 5.3.1 各部门需每月对客户信息保密风险进行一次评估，并及时整改。 5.3.2 品质管理部每两个月对各项目客户信息保密工作进行一次检查。对存在重大隐患的项目进行通报批评。 5.3.3凡有下列表现之一的公司员工，公司根据其贡献给予奖励100-1000元；(1)对泄露或者非法获取公司客户信息的行为，及时检举的；(2)发现他人泄露或者可能泄露公司客户信息，立即采取补救措施，避免或者减轻了损害后果的；5.3.4凡有下列情形之一，给予罚款300-2000元，如情节严重，给予辞职，赔偿公司经济损失；(1)因疏忽大意而泄露公司客户信息。(2)遗失书面客户信息清单。(3)出卖公司利益，利用公司客户信息为已谋利的，除赔偿公司经济损失外，还要交司法部门处理。6. 相关文件无7. 相关记录表单客户信息保密风险评估表客户信息借阅、销毁记录表