上半年预算执行情况报告.doc

盐山县人民政府盐山县人民政府 关于二关于二一六年财政决算草案的一六年财政决算草案的 报报 告告财政局局长 孙长树各位主任、各位委员：受县政府委托，现就 2016 年盐山县财政决算情况报告如下，请审议。一、一、按照预算法要求，本级政府决算应在人大常委会批准后 20 日内进行公开。省财政厅于 9 月份批复我县 2016 年度财政决算，下发了“2016 年省与市县财政年终决算结算单” ，我县财政决算数据最终确定。二、二、省财政厅最终批复的盐山县财政决算数据和县政府在盐山县第十六届人民代表大会第一次会议上通过的部分数据有变动，其中 主要变动为 ：税收返还及补助 6662 万元较批复前6321 万元增加 341 万元，上解上级支出 1279 万元较批复前765 增加 514 万元，年终结余 6024 万元较批复前 6197 万元减少 173 万元，结转下年支出 6024 万元较批复前 6197 万元减少173 万元。三、2016 年全县财政决算情况（一）全县一般公共预算收入决算情况全县公共预算收入实际完成 46164 万元，可比增长26.87%，其中，税收收入完成 34831 万元，可比增长 3.76%；非税收入完成 11333 万元，同比增长 17.67%。(二)全县一般公共预算支出决算情况全年公共财政预算支出完成 196845 万元，同比增长3.6%。其中, 一般公共服务支出 23531 万元；公共安全支出12074 万元；教育支出 48433 万元；科学技术支出 729 万元；文化体育与传媒支出 2678 万元；社会保障和就业支出 20504万元；医疗卫生与计划生育支出 27826 万元；节能环保支出3088 万元；城乡社区事务支出 4616 万元；农林水支出 32016万元;交通运输支出 7704 万元；资源勘探信息等支出 402 万元；商业服务业等支出 1391 万元；金融支出 50 万元；国土海洋气象等支出 1816 万元；住房保障支出 7844 万元；粮油物资储备支出 1245 万元;其他支出 681 万元；债务付息支出 213 万元；债务发行费用支出 4 万元。（三）全县一般公共预算收支平衡情况2016 年我县公共预算收入 46164 万元，返还性收入 6662万元，一般性转移支付 93767 万元（含市级 7493 万元） ，专项转移支付 29925 万元，政府债券转贷收入 3800 万元，加上年结转 4530 万元，调入资金 23506 万元，当年公共财政预算收入合计为 208354 万元。全年公共预算支出 202330 万元，其中：本级支出合计 196845 万元，上解支出 1279 万元，债务还本4165 万元，安排稳定调节基金 41 万元，年终结余 6024 万元，结转下年支出 6024 万元，当年收支平衡。3(四)全县政府性基金预算收支决算情况2016 年，全县政府性基金收入完成 30877 万元，占年初预算的 148%，同比增长 144.7%，加上级补助及专款 4233 万元，专项债券转贷收入 12460 万元，调出资金 5000 万元，当年政府性基金可用财力 42570 万元。全年基金支出 42239 万元，结转下年支出 331 万元，全年收支平衡。（五）全县社保基金预算执行情况2016 年，全县社保基金收入完成 53641 万元，占调整预算的 107.2%；全年社保基金支出 46803 万元，占调整预算的102.6%，当年实际结余 6838 万元。2016 年，我县收支矛盾十分突出，面对严峻的财政收入形势，财政部门严格按照 “保工资、保运转、保民生、保重点”的顺序，优化支出结构，压减一般性支出，确保了人员工资、机关运转、民生支出和重点项目资金需求，维护了社会的稳定，促进了全县经济社会和谐发展。附：2016 年省与市县财政年终决算结算单