采购及供应商管理程序.doc

1. 目的规定采购及供应商管理的方法，确保采购产品符合规定的要求。2. 范围适用于本公司产品加工过程所需原、辅料、代加工产品、设备/设施及其他采购产品的采购过程管理，以及相关供应商的管理。3. 职责3.1 采购部：本文件采购部的各项职责请见（KLST-WI-150/00-008）采购管理部组织架构和岗位职责。3.2 品保部：负责协助采购，确认原料、辅料（仅内包装材料）、代加工产品的验收标准；协助对原料、辅料和代加工产品供应商的考察；协助原料、辅料重大异常情况的处理。3.3 各工厂、门店：负责采购产品，尤其是原料、辅料的验收；反馈各项采购产品的异常情况；协助采购异常产品的处理；协助对原、辅料供应商的考察。3.4 集团研发中心：提出新原料、辅料和代加工产品寻找的需求，并配合寻找新原料、辅料和代加工产品供应商；以及旧原料、辅料和代加工产品相关事宜的配合。3.5 最高管理者：批准采购申请。3.6 本文件编制、审核、批准3.6.1 本文件由集团采购部与食品安全小组共同编写，管理者代表审核，最高管理者批准。4. 程序 4.1 定义4.1.1 原料：指组成公司所生产产品的食品原料、食品添加剂或农产品等可食用的采购产品；4.1.2 辅料：指食品的包装材料或装饰材料，以及物料中的洗涤和消毒用品。包装材料或装饰材料中与食品直接接触为内包材；不与食品直接接触的为外包材。 4.1.3 代加工产品：指由其他食品加工企业所加工完毕的、直接用于销售的预包装食品；4.1.4 设备、设施及其他采购产品：指公司生产、储运、销售、运营办公等各项过程开展所需要的机械、装置或其他采购产品。4.2 总则：采购过程管理应以保证食品安全、保证产品品质为原则。4.3 原辅料、代加工产品分类管理：对所有的原辅料、代加工产品进行分类管理。分类原则见原辅料、代加工产品分类管理表。4.4 供方选择、评价：4.4.1 原辅料的供应商选择和评价见供应商选择、评估SOP。4.4.2 物料、固定资产、生产储运设备、测量设备的供应商要求见相应的SOP。4.5 采购控制4.5.1 原、辅料的采购必须在经过评价的合格供应商名录范围内进行。如遇特殊情况，需在未经评价的供方处采购时，按供应商选择SOP执行。4.5.2 适用时，采购部应与供方签订供货合同或协议，其内容可包括：a） 品名、规格、厂名；b） 数量、价格，交期；c） 原辅料验收标准；d） 适用时，可以包括人员资质的要求或质量管理体系的要求4.5.3 当不需签署合同或协议时，供应商的报价单应含有4.5.2中要求的内容。4.5.4 供货合同或协议分别经采购部负责人审核，报总经理批准后实施。4.6 采购产品的验证4.6.1 品保部应编制进货验证规程和原辅料验收标准，规定采购产品的验证要求。4.6.2 品保部和工厂相关人员应按进货验证规程的要求对采购产品进行验证。4.6.3 不合格采购产品的处理按不合格品控制程序执行。5. 相关文件和记录5.1 相关文件5.1.1 进货验证规程5.1.2 不合格品控制程序5.2 相关记录5.2.1 合格供应商名录5.2.2 供应商年度业绩评定表5.2.3 供应商不良记录表5.2.4 供应商现场考察评定记录表6. 文件修订记录修订日期修订后版本号修订条款修订简述记录人出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。