内部质量管理体系审核报告.docx

内部质量管理体系审核报告内部质量管理体系审核报告集团标准化小组：VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN内部质量管理体系审核报告一、审核时间：二零一七年三月一日至二零一七年三月三日二、审核目的：1、验证本企业质量管理体系文件的符合性、适宜性；2、评价质量管理体系的符合性、有效性。三、审核根据：1、GB/T19001-2021idtISO9001:2021标准2、质量手册3、程序文件4、适用的法律法规5、本企业的管理性文件6、顾客要求四、本次审核的体系经过和覆盖范围1、本次审核的体系范围包括GB/T19001-2021标准全部经过。2、本次审核覆盖产品：XXX的制造、五金冲压件和切削加工。3、本次审核涉及公司管理层包括管理者代表人事部、技术部、生产部含车间/仓库、业务部、品质部、采购部、设备管理部。五、本次审核组的组成审核组成员由XXXX二人组成，由XXXX单人本次审核组组长，两位内审员均参加了GB/T19001-2021标准和内审员专业知识的培训，经考核合格，具备质量管理体系内部审核的能力，为体现标准对“内审员不能审核本人的工作的规定，采取二人对本人所在部门互查的方式进行。六、审核经过1、本次审核施行计划于2021年2月24日编制，经总经理批转，并下发各相关部门和人员。2、内审检查表由内审组于2月28日编制完成。3、3月1日上午按计划召开初次会议，公司领导和相关部门负责人参加，审核组长XXX同志按程序公布本次内审的目的和根据，宣读了内审施行计划和时间安排详见签到表和记录。4、3月1日上午准时按计划对各部门进行内审，审核员按内审检查表对检查情况做记录。3月3日下午全部审核经过结束详见内审检查表。七、不合格项统计与分析此次内审、由于安排准备时间长，计划下发后又组织各部门自查自纠，很多缺乏之处已在内审前由各部门自行消化了，因而，此次内部质量体系审核共发现不合格项1个：1、生产部1项，编号SL-0069SL-0081，共计13台设备，未按要求填写（点检保养记录卡），2021年1月34日未有保养记录。不符合GB/T19001-2021标准7.5.3条款“基础设施。2、由于审核是采取抽样方式进行的，未查出问题的部门不代表本人的部门没有问题，也许其他部门查出的问题在你那个部门也有，所以未开不符合项的部门也应该根据其他部门出现的问题对本人部门进行自查，确保能够根据要求操作。希望各部门加强本人部门所有人员的学习，做到有效的上传下达，确保员工能够根据要求工作。希望各部门尽快采取措施确保质量管理体系工作的顺利开展。八、对质量管理体系的总体评价通过此次内审，证明了我们的文件化体系是符合标准要求的，是能够同我公司现有的管理体系有机地融合，是切合实际的。九、不合格项的整改和验证本次审核的不合格项均由责任部门分析原因，制定纠正措施，并在规定时间内完成，必须于2021年3月15日前由审核员全部验证完毕。内审组长：XXX二零一七年三月三日