汽车cop生产一致性控制计划.docx

汽车cop生产一致性控制计划.doc汽车COP生产一致性控制计划CCC1.目的对公司批量生产的产品与型式试验合格的样品一致性进行控制，确保产品持续符合认证标准的要求。2.使用范围适用于公司批量生产的汽车门锁产品。3.引用文件和执行标准CNCA-C11-10:2021（汽车门锁及保持件强迫产品认证明施规则）CQC-C1110-2021（强迫产品认证明施细则汽车门锁及保持件）GB15086-2021（汽车门锁及保持件的性能要求和试验方法）公司质量管理体系文件，编号：LYHC-QM/QPM4.职责4.1质量负责人负责公司产品一致性总体管理。4.2与生产一致性控制有关的各部门职责，见（质量手册）编号：LYHC-QM-55.生产一致性控制计划要求5.1生产一致性检测检验、试验或检查汽车门锁产品一致性控制要求见下表。序特性号1强度试规范结果分析GB15081.三方试方法频抽样及样率品每见抽样控记录检测报告反映计划8D报责任部门质量验：载荷6标准验结果年制程序及结果分告，并部1、2、3要求2.质量部1析重新根据标准次抽样、和规则进检测行分析和判定新1三方试验产8D报结果2质品GB1508耐惯性量部根据开见抽样控检测报告告，并质量26标准及结果分重新载荷要求标准和规发制程序析抽样、部则进行分时检测析和判定检测5.2关键零部件或原材料的控制5.2.1关键零部件或原材料的识别汽车门锁产品关键零部件或原材料控制表见下表。零部序件/原号材料型号规格生产单位检验项目控制方法抽样方法相关文件CCC证书号责任部门名称外观S-1,AQL=2.5尺寸S-1,AQL=2.5检验指导硬度/热S-1,书转片上海乐采购部11105-A00AQL=2.5LYHC-JY-无舌加杰金处理质量部材料/材05-2021-属制品A/0有限公质报告每批一次司供给商提供上海金外观S-1,AQL=2.5明热处检验指导理厂S-1,书止动尺寸采购部21106-A00AQL=2.5LYHC-JY-无钩质量部上海联硬度/热S-1,06-2021-化化工处理AQL=2.5A/0有限公材料每批一次司外观S-1,检验指导AQL=2.5左/右L/R1102-书采购部3A00S-1,LYHC-JY-无支架尺寸质量部AQL=2.502-2021-材料/材每批一次A/0质报告供给商提供S-1,外观AQL=2.5S-1,检验指导慈溪环尺寸书左/右L/R1120-AQL=2.5宇电子采购部4A00材料/材LYHC-JY-无底座有限公质量部司34-2021-质报告A/0每批一次供给商提供5.2.2关键制造经过的控制关键制造经过：关键制造经过的控制按相关产品的（控制计划）编号：LYHC-QR09.15-A/0，详见汽车门锁产品（控制计划）LYHC-QR09.15-A/0。序控制类容控制方法责任部门号汽车门锁汽车门锁产品（控制计划）LYHC-QR09.15-A/0，见1产品关键生产部、技附件术部制造经过质量部严格根据（检查和试验管理程序）编号：LYHC-QPM-14进行检验，如发现不合格品，按（不合格品管理程序）编号：LYHC-QPM-23执行。生产经过所使用的工装设备根据（设备管理程序）编号：LYHC-QPM-06和（工装管理程序）编号：LYHC-QPM-07执行。5.2.3检测人员和检测设备要求检测人员必须进行培训、考核，合格后方能上岗。对进货零部件和材料的检查和试验记录必须填写真实、字迹完好、明晰可辨，记录人应在记录上签字、注明记录日期。人员资质要求按（人力资源管理程序）编号：LYHC-QPM-05的要求执行。为保证生产经过工序质量，生产和检测设备必须校准或检定，质量部根据（计量器具和试验室管理程序）编号LYHC-QPM-17对使用的仪器设备检具进行检定或校准。质量部负责制定检验仪器设备的操作规程，并对操作人员进行培训，使其能够准确、熟练使用仪器设备。5.3认证证书和标志的控制5.1CCC标志的使用管理执行（3C认证标志使用和管理控制程序）编号：LYHC-QPM-26，见附件1。序号控制内容控制方法责任部门（3C认证标志使用和管理控制程序）编号：1证书管理LYHC-QPM-26、（证书状态清单）编号：质量部LYHC-QR26.01-A/0（3C认证标志使用和管理控制程序）编号：2标志管理LYHC-QPM-26、（认证标志领用登记表）编号：质量部LYHC-QR26.02-A/0模压/印刷（3C认证标志使用和管理控制程序）编号：3质量部控制LYHC-QPM-26、（模压标志批准书）5.2经检验合格后对已获得认证证书的产品，检验员根据要求进行一致性检查，完成的合格产品由检验员确定有没有模压或印刷强迫认证标志。5.3使用模压标志时，定期向标准管理中心申请（模压标志批准书）。5.4认证变更的控制5.4.1产品涉及的关键零部件、企业名称、生产地址、标准法规、控制计划等发生变更时，向质量负责人提出申请，再由质量部及时向认证机构进行变更申报，按（3C认证产品变更管理程序）编号：LYHC-QPM-27执行，详见附件2。序号控制内容控制方法责任部门关键零部件、企业1名称、生产地址、（3C认证产品变更管理程序）编号：技术部、质量部标准法规等发生变LYHC-QPM-27更时5.4.2在变更获得认证机构批准后，质量部将变更批准文件发放到相关部门，相关部门接到变更批准文件后方可组织采购、检验和生产。5.4.3未经批准的变更将不能保证产品符合认证要求，不得加施认证标志，对标志的使用执行（3C认证标志使用和管理控制程序）编号：LYHC-QPM-26。5.4.4对擅自变更认证产品相关影响因素而导致认证产品失去其一致性，甚至造成损失的部门，将追查其责任。5.4.5质量主管对批量生产的认证产品与已获得型式试验合格的样品的一致性进行确认。5.4.6技术部负责认证产品的设计和更改，其中一切活动均由质量部进行确认。5.4.7质量负责人负责认证产品的变更活动或新产品认证。5.5出现不一致时的纠正、预防或召回措施5.5.1当公司内自检发现不一致规格不符、质量不合格情况时，应立即对未出厂产品按（不合格品管理程序）编号：LYHC-QPM-23进行识别隔离，在施行修理、调整、更换和必要的检查之后予以放行。若已有不一致产品流入市场，应组织市场追回和点检，以消除不一致，必要时需进行产品召回，并按认证机构的规定执行变更、暂停注销等认证程序。序控制内容控制方法责任部门号（不合格品管理程序）编号：LYHC-QPM-23出现不一致的纠正、预（产品标识和可追溯管理程序）编技术部、生产1号：LYHC-QPM-15防、召回措施部、质量部（纠正和预防措施管理程序）编号：LYHC-QPM-245.5.2当国家质量抽查、质检执法、市场反应发现产品存在不合格情况时，属于不符合法规质量信息，由公司质量负责人组织相关部门确定不合格对象范围，制定对策并施行，若不一致涉及到认证产品的关键特性犯规、安全、环保时，应及时将整改措施上报认证机构，并执行变更、暂停、注销等认证程序。5.5.3当客户或市场对认证产品一致性发生投诉时，应针对产品的技术参数和产品构造及投诉项目制定一致性审查计划，核实投诉内容能否属实，如属实给予立即整改，并向客户或市场提交整改报告，并保存记录。5.5.4产品不一致发生后的追溯和纠正措施5.5.4.1工厂建立（产品标识和可追溯管理程序）编号：LYHC-QPM-15，按生产流程单和流水号对产品进行标识，保证可追溯到产品不一致发生的批次、数量和原因。5.5.4.2工厂建立（纠正和预防措施管理程序）编号：LYHC-QPM-24，建立构造化的纠正措施方法，对所有产品不一致的问题，必须编制8D报告，分析原因，制定纠正措施。5.6认证标准和相关法律的更新质量部定期从国家标准委、国家认监委网站和中国质量中心网站采集与认证产品相关的标准、规则和相关法律法规的最新版本，并记录在（标准、规则和法律法规更新记录）编号：LYHC-QR27.01-A/0，需要时，向认证机构进行变更申请，根据（3C认证产品变更管理程序）编号：LYHC-QPM-27执行。序号控制内容控制方法责任部门（3C认证产品变更管理程序）编号：认证标准和相关法LYHC-QPM-27技术部1律法规的更新（标准、规则和法律法规更新记录）编质量部号：LYHC-QR27.01-A/05.7工厂质量保证能力要求5.7.1工厂根据ISO/TS16949：2020或ISO9001:2020标准要求和认证规则附录1（工厂质量保证能力要求）或（内部质量管理体系审核管理程序）编号：LYHC-QPM-20，建立质量管理体系，包括ISO/TS16949：2020标准和认证规则附录1的所有要求。5.7.2工厂定期接受第三方认证机构的质量体系，保证体系运行的有效性，及时更新认证状态，每年监督检查时提供有效的ISO/TS16949质量管理体系认证证书。序号控制内容控制方法责任部门年度审核方案、内审报告1工厂质量保证能力TS46949第三方审核报告质量部要求全公司TS16949第三方审核结果确认书6.生产一致性控制计划执行情况的审查控制在下列情况下进行生产一致性控制计划执行情况的审查：质量管理体系内部质量审核时；同一型号的产品连续停产六个月以上，需要恢复生产时。7.生产一致性控制计划施行情况总结7.1质量部负责组织进行上一年度（产品一致性控制计划）编号：LYHC-QPM-30施行情况总结，编写在（产品生产一致性控制执行报告）编号：LYHC-QR30.01-A/0，供认证机构现场检查时确认。7.2工厂生产一致性控制计划发生变化时，应向认证机构提交生产一致性控制计划变更讲明，需要时接受认证机构现场检查。8.相关文件清单（3C认证标志使用和管理控制程序）（3C认证产品变更管理程序）（标准、规则和法律法规更新记录）（文件管理程序）（关键件控制程序）（检验和试验管理程序）（不合格品控制程序）（内部质量管理体系审核管理程序）（产品防护和交付管理程序）（人力资源管理程序）附表1汽车门锁COP试验序号检验项目控制要求/检验要求记录形式检查方法或手段/责任部门试验检验的场所不一致追溯和检验频次处理措施1外观（装配作业指导书）（经过点检表）目测/生产部生产线100LYHC-ZY-15-2021-A/0LYHC-QR13.08-A/02锁体基本功能（装配作业指导书）（经过点检表）目测手感/生产部生产线100LYHC-ZY-15-2021-A/0LYHC-QR13.08-A/03锁体寿命（控制计划）（型式试验报告）耐久试验机/质量部试验室每年1次LYHC-QR09.15-A/0LYHC-QR14.04-A/04（控制计划）（型式试验报告）高低温试验箱/质量部每年1按（不合格品耐高低温LYHC-QR09.15-A/0LYHC-QR14.04-A/0试验室次控制程序）处5载荷1GB15086-2021（型式试验报告）万能拉力机/质量部每年1置。及本控制LYHC-QR14.04-A/0试验室次计划第四、五6载荷2GB15086-2021（型式试验报告）万能拉力机/质量部每年1章LYHC-QR14.04-A/0试验室次7载荷3GB15086-2021（型式试验报告）万能拉力机/质量部试验室每年1次LYHC-QR14.04-A/0新产品开发时8耐惯性载荷GB15086-2021计算报告软件计算/技术部技术部/第三方计算公司/产品设计结构变更时