不合格品控制管理制度_2.docx

不合格品控制管理制度不合格品控制制度第一章总则为有效控制并处理不合格品，以防止进一步加工或使用，并避免不合格品再发生，提升质量。第二章适用范围第一条本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制相关的单位与个人。第三章职责权限第二条项目分管领导负责本要求的保持与改良；第三条项目质量管理部负责本要求的归口管理；第四条项目总工程师负责本要求在本项目的保持与改良；第五条项目工程质量部负责本要求在本项目的归口管理与施行控制；第四章工作程序及内容第六条进料阶段1、不良样本应做标记，并交厂商送料人员处理2、断定之不合格批，应做标记并记录于（进料检验日报表）上呈主管审核确认。3、不合格批应标示并备注不良情形，供在制品监视和测量人员协同控制。第七条在制品阶段：1、经过中发生或发现不合格品时，生产线作业人员应挑出。2、经过中产生之不合格品应标示，并放置于指定区域。3、隔离放置之不合格品经过品管人员确认后，予以退料、修复或报废。4、不合格品经修复后，仍应经检验人员复检，断定合格后方能再使用。第八条成品阶段：1、不合格样本标示后交生产单位进行处理。2、不合格批应标示，并与合格批分开放置，以免误入仓库或出货。同时以（纠正预防措施处理单）知会各相关单位，进行重检并管控。重检后之成品仍应经检验人员复检，断定合格后方能使用。第五章工作要点流程不合格品识别标识记录规定处置的职责权限第六章工作要点第九条不合格品的鉴别1、在生产经过或材料检验中发现不合格品，分为下面等级：A级：严重不合格发生在工程实体上，且经返工、返修后仍无法到达规定要求的；需报废处理的；需对设计作重大变更的不合格。B级：一般不合格发生在工程实体上，但经返工、返修后能到达规定要求的不合格。原材料、半成品能够降级使用/改作他用的不合格；造成拒收或退货的不合格。C级：稍微不合格工序生产经过中发生的，能够及时在施工现场采取措施纠正的不合格。第十条不合格品的标识、隔离1、对施工经过构成的不合格品，由质检员用记录或在现场涂画标记、挂牌进行标识，标识应根据不同的不合格品采用易于识别、查找的明显标记。2、对不合格的原材料、半成品由项目部设备物资部、工程质量部予以挂牌标识，必要时指定区域隔离存放。3、对工序经过中的不合格必要时由施工技术部在现场标识外，还应以记录形式予以标识。第十一条不合格品的评审1、不合格品评审的根据1)合同规定的技术要求、施工图纸、现行的国家和行业质量检验、试验标准、规范、规程。2)相关的文件资料及法律法规。2、不合格品评审的范围A级：项目部经理组织有关人员会同业主、监理、设计部门进行评审。B级：项目部质管副经理/总工组织有关方面专业技术人员进行评审。C级：项目部质检员确以为C级不合格，能够在施工现场采取措施，责令施工人员限时整改，可不组织评审。但应在施工日志中予以记录。对屡次发生的C级同类不合格，项目部工程质量部应制定纠正措施。3、不合格品评审的内容1分析、确认不合格品产生的原因2分析、确认不合格品产生的范围、性质3)确定采取的处置方式及措施第十二条不合格品的处置1、返工以到达规定要求；2、材料、半成品能够降级使用/改作他用或拒收退货；3、报废处理，属严重不合格采用这种方式；4、A级不合格品的处置和工程质量事故应根据上级关于工程质量事故的划分规定，上报局质量管理部，按合同/相关规定处理。第十三条不合格品处置后，必须重新进行检验、试验或验证，并应有记录。第十四条如项目工程施工合同另有规定时，不合格品的控制也应遵守合同的有关规定。第七章记录第十五条本制度采用如下记录：公司（不合格品控制程序）QG/SDJJ.ZB083：2021不合格品评审处置表ZB083-1不合格品处理情况一览表ZB083-2不合格品让步接收申请表ZB083/3以上记录由项目经理部质量管理部归档保存并报分局工程质量部。