公司员工外出管理制度范本最新.docx

公司员工外出管理制度范本最新当前位置：文档视界公司员工外出管理制度范本最新公司员工外出管理制度范本最新一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写（出差申请单）。并交由厂长审批，总工批准。2、研发部人员因工作需要出差时，填写（出差申请单），由总工审批，并报请总经理批准。3、项目组人员因工作需要出差时，填写（出差申请单），报请总经理批准。4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写（出差申请单），由人事部审批，报总经理批准。5、员工出差国外一律由总经理批准。6、各部门将填写好（出差申请单）交由前台处，前台确定签批完好后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。7、出纳收到（出差申请单），根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票缺乏或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。8、员工外出时，必须严格根据上述流程操作。因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。否则，视为旷工。五、外出人员管理原则1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、道路和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。七、详细规定如下：1、外勤人员外出时，须在（外勤人员登记表）上登记签字即可。外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，火车行驶6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下，出差人员选择飞机出行，必须由总经理批准后方可执行。出纳可以综合市场票价，择优选择交通工具。3、普通员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐费补贴40元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/天，二三线城市餐费补贴60元/天。4、部门负责人可根据出差详细情况如工作量、工作环境等，为外出人员申请出差补贴，补贴标准为15-20元/天。5、因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受100元/月补贴，特殊情况，可酌情增加报销费用。出差人员出差时间缺乏一个月情况下，可以按此标准执行。6、普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理人员不超过150元/晚。超出部分自理。7、因特殊情况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。8、因公务出差，不得从事与工作无关的事项。因特殊情况，确实需要办理私事时，应提早向厂长/总工申请，同意后方可办理。否则按旷工处理。9、出差人员中途改变道路时，应提早向部门负责人申请，同意后方可执行。10、员工出差必须天天以邮件/电话形式向部门负责人汇报工作，不能以邮件形式汇报的，应天天记录当天工作内容，并于返回后以邮件形式发放至相关人员。重要人员出差返回5天内应向总工和相关人员提交出差报告。11、出差人员需要借款时，填写（借款单），并经相关负责人签字后方可领取。12、管理人员因个人原因需要参加会议、学习、培训期间，公司提供有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。公司不承当任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理。13、员工因病、因事需要在当地请假，可由出差负责人批准，并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天以上者，须报请厂长或总工批准。14、因生病需要住院可按标准支付出差补贴，不报住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10天。15、出差中公休：出差经过中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务；若碰到出差单位公休无法办公，可安排休息。16、超期停留：出差经过中，因生病未住院交通中断或其它不可抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清事实基础上，按实际差旅费报销。