采购管理制度与工作流程.docx

采购管理制度与工作流程深圳XXXXX有限公司采购管理制度与工作流程1、目得:为规范采购流程,提高采购工作得效率,保障公司各项经营业务正常开展,特制定本制度。2、适用范围:适用于公司采购管理,所有得采购人员及相关人员均应以本制度为根据开展工作。3、内容:3、1采购基本流程采购需求-采购计划-寻找供货商-询价、比价、议价-采购洽商-合同得签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)-交货验收(仓管)-质检(不合格退货)-入库-计划对账-财务结算:采购流程:3、3、3供给商得选择与考核:供给商得选择与考核,一般从经营情况、供给能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、就能否配合等方面综合打分。3、4询价、比价、议价。3、5合同得签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它经过,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同得签订要根据采购商品得要求、供给商得情况、企业本身得管理要求、采购方针等要求得不同而各不一样。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。3、6交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期得正确无误。以采购员得确定与合同为验收数据。3、7质检:货物质检合格则入库,不合格得,需安排弥补与退货。3、8财务结算:货物入库后,财务结算4、申请产品采购主要流程环节:44445、申请付款流程:5、4总经理批准财务申请应付付款。6、商品到货验收流程:6、1仓库根据供给商送货单验收产品及数量;6、2仓管、及品质合格验收后打入库单,核对入库单金额就能否与送货单金额一致,一致后方可审核入库,不一致需报采购审核,采购在当日给予答复。7、促销流程7、7、2确定产品信息,包括价格、货源、促销执行时间;7、3报总经理申请促销采购资金;7、4落实采购订单与促销执行方式;7、5反应促销结果在并通报。8、退货流程8、1业务填写退货申请单,8、2采购根据客户合同与合作情况,审核退货申请;8、3审核通过可退回仓库,仓库每周以供给商为单位做退货单;8、4不能退回供给商得,做报损处理,报损比例不得超过0、5%。9、采购管理制度:9、1建立供给商资料管理(表)册,售后服务管理表。9、2建立、建全比价制度,保证采购产品得质优价廉。9、3每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月请款计划。9、4签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提早两日通知PMC或请购人。9、5所有货物一律经品质部验收,发现问题及时与供给商联络,必须及时与供给商联络并得出处理措施。9、10品质验收合格后必须在一个工作日内办理入库手续。10采购部职责:10、1制定并完善采购制度与采购流程:10、1、1根据公司得长期发展计划,拟定采购部门得工作方针与目的;10、1、2负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法,确保贯彻执行。10、2制定并施行采购计划:10、2、1根据公司得拓展规模以及年度得经营目的,制订有效得采购目的与采购计划;10、2、2审核采购需求,统筹策划与确定采购内容,编制采购计划;10、2、3组织施行市场调研、预测与跟踪公司采购需求,熟悉各种产品得供给渠道与市场变化情况,据此编制采购预算与采购计划;10、2、4根据采购管理程序,负责采购项目得会谈、签约,检查合同得执行与落实情况;10、2、5督导检查仓库得验收、入库、出库及管理工作,确保采销质量。11、采购成本预算与控制11、1编制月度与每周采购预算,施行采购得预防控制与经过控制,有效降低成本;11、2采购价格审核、预算、报价,到达有效得成本控制;11、3对采购合同履行经过进行管理、监督检查,及时支付相关款项;12、选择并管理供给商12、1根据公司得销售需求,选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、服务优质得供给厂商,建立长期战略同盟;12、2建立对供给商得资信、履约、售后服务能力及市场价格状况与走势得综合评估系统;12、3不断开发新得供给渠道与供给商,加强对新老客户得走访与调查;12、4制定供给商管理办法,加强对供给商得管理、考核,确保供给商提供产品得优良性。