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    公司业务招待费管理规定(试行).docx

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    公司业务招待费管理规定(试行).docx

    公司业务招待费管理规定(试行)文档视界公司业务招待费管理规定(试行)公司业务招待费管理规定(试行)为进一步加强公司业务招待费管理,控制业务招待费,杜绝铺张浪费,实现合理支出,特制定本规定。2.适用范围Scope华功半导体产业发展有限公司及下属各子公司全体员工3.参考文件Reference无4.定义Definition业务招待范围包括:与公司有业务关系的客户、供给商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等;公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用详细包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。5.权责Responsibility5.1行政部:4.1.1负责管理办法的拟定。4.1.2根据各部门的用餐申请审核接待标准。5.2财务部:负责业务招待费用的报销审核。5.3其他部门:协助行政部门完善制度的修订,并监督制度的执行。6.内容Description6.1业务招待费使用原则6.1.1业务招待费本着“必需、节省、适当的原则使用。6.1.2要体现:热情招待,充分表达对来宾的礼节。6.1.3要做到:热情有礼貌,大方不俗套,体面不浪费。6.1.4通过认真搞好业务招待,树立企业良好形象,彰显企业文化理念。6.2就餐费使用规定和标准6.2.1内部食堂招待:供给商、服务商、面试人员和来业务招待能够申请公司食堂免费用餐,施行(业务招待申请单)申请制度,由经办人履行报批程序,行政部确定就餐标准,公司领导签批后安排。6.2.2外部招待:6.2.2.1一般性外部招待用餐标准在50元/人下面由需求部门负责人提交(业务招待申请单)由分管领导核准,自行安排用餐,原则上不允许消费招待烟与高档酒。6.2.2.2用餐标准在50元/人以上者确需在外部招待由需求部门提交(业务招待申请单)经公司副总裁和总裁审批同意后,行政部方可安排就餐。6.2.2.3严格控制馈赠礼品,对特殊情况确需馈赠伴手礼,必须由部门申请、分管领导核实再报公司总裁审批后方可购买。6.2.2.4坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数,接待时严禁无关业务人员作陪。司机一般情况下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。6.2.2.5对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等,根据情况可凭就餐发票报销,每餐标准不超过30元在同一家酒店就餐定额内可联桌报销;因领导在就餐消费较高的酒店用餐,司机又无法抽身在近处找就餐地点,经安排接待的领导同意,可实报实销。6.2.2.6公司招待费标准:6.3住宿费使用原则与接待审批标准外来客人到公司联络工作,原则上由公司行政部在公司内部安排住宿;如公司内部无住宿条件时,由行政统一安排在外住宿执行下面相应住宿标准并结帐。由接待人员引领到住宿地点,做好相关服务工作。住宿接待标准:6.4业务招待费报销审批程序6.4.1业务招待费报销:报销人持有招待支出开具的有效发票须附饭菜、酒水消费清单,附有(业务招待申请单),经规定程序审核、签批,按财务制度报销。招待烟一律不予报销。6.4.2公司内部食堂招待费报销:由食堂管理员根据招待费报销程序,附有(业务招待申请单),每月报销一次。由行政经理审核签字,送有审批权的领导签字,审批通过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。7、本规定自公布之日起执行。二一八年五月一日8附件Appendix(业务招待申请单)华功半导体产业发展有限公司文档视界公司业务招待费管理规定(试行)公司业务招待费管理规定(试行)

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