2015新版环境职业健康安全两体系管理评审(物流运输企业).docx

2015新版环境职业健康安全两体系管理评审(物流运输企业)当前位置：文档视界2021新版环境职业健康安全两体系管理评审(物流运输企业)2021新版环境职业健康安全两体系管理评审(物流运输企业)管理评审计划编号：QR-8-01管理评审报告计划评审日期2017.10.28评审地点会议室评审目的：对公司环境、职业健康安全方针和目的，公司环境、职业健康安全管理体系的现状进行评审，确定环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。评审组织：主持：总经理出席人员：管理者代表、各部门负责人评审内容：12017年第一次内部审核的结果和合规性评价；2内外部信息沟通包括相关方投诉、评价及其变化的信息；3环境安全管理体系知足环境、安全方针和目的的程度及其有效性和环境、安全绩效分析；4环境、安全目的、指标、管理方案的执行情况的评价；5体系运行时纠正措施和预防措施的执行情况；6客户、市场对产品的环境、安全要求；7纠正措施和预防措施的状况；8和环境、安全管理体系有关的内外问题以及相关方的需求和期望；9风险和机遇及相应对策；10改良的建议。准备资料名称负责部门完成日期评审准备工作要求：预定评审前3天，企管部负责根据评审内容要求，组织评审资料的采集。要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。综合管理部评审前3天王学义崔永保日期：2017.10.20编号：QR-8-03评审目的：对公司环境、职业健康安全方针和目的，公司环境、职业健康安全管理体系的现状进行评审，确定环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人。评审时间：2017.10.28;评审地点：公司会议室一、评审情况总结：1、评审内容：12017年第一次内部审核的结果和合规性评价；2内外部信息沟通包括相关方投诉、评价及其变化的信息；3环境安全管理体系知足环境、安全方针和目的的程度及其有效性和环境、安全绩效分析；4环境、安全目的、指标、管理方案的执行情况的评价；5体系运行时纠正措施和预防措施的执行情况；6客户、市场对产品的环境、安全要求；7纠正措施和预防措施的状况；8和环境、安全管理体系有关的内外问题以及相关方的需求和期望；9风险和机遇及相应对策；10改良的建议。二、环境、安全管理体系内部审核结果及改良措施的施行结果1、由企管部及其他部门根据内审计划，对各部门进行了一次内部审核，审核思路由按各部门相关环境、安全事务出发，于9月20-21日组织各部门进行了一次内审，对各部门的所有的要求进行审查，确保内审工作的有效性、符合性。2、审核发现不符合项均为一般不符合项2个，并且不具有共性，经本次审核领导层、企管部、研发部、质检部、供给部、销售部、财务部等部门的工作做的较好，未发现不符合项，其中2个一般不符合项分布均为生产部，这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在施行或已经完成。三、管理体系有效性及适应性之检讨1、所有的相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行定期的或不定期的评审，以确保环境、安全工作的可操作性、有效性和知足环境、安全管理工作的持续改良。2、经评审以为，公司的文件环境、安全手册、程序文件、支持性文件支持的环境、安全管理体系符合ISO14001:2021、OHSAS18001:2007标准要求，能够保证公司环境、安全管理体系的有效推进。3、目前公司的环境、安全管理状况较好，尤其是公司对资源、能源的节约控制、消防安全的管理仅限于公司内部，相关部门应在此基础上制定相关措施，提高相关方的环境、安全意识，促进其节约用水、用电，加强消防管理，通过平常的监督、确认及本次的内部审查分析，固然发现有不少运作上的缺失，但从总体上来看资源、能源节约、消防管理方面均获得了可喜的成绩。四、环境、安全方针和目的、指标及其管理方案的施行情况1、环境、安全方针的适宜性，目的和指标及其管理方案的贯彻施行情况，公司制定的环境、安全目的和指标在其相关的管理方案或操作规程的管制下，部分已经结案。从目前的施行情况看，效果良好，没有出现无法完成或没有按时完成的情况。估计今年的管理方案能够按计划准时完成；公司的环境、安全方针已得到内外及其他相关方的认可，环境、安全方针完全符合ISO14001:2021、OHSAS18001:2007标准要求，合适于本公司的性质、规模和环境、安全影响。2、自从环境、安全管理体系运行以来，内、外及其他相关方的环境、安全管理都有所改变，针对环境、安全管理，公司从内、外及其他相关方原材料、工艺设备到出货的各个环节都必须根据环境、安全管理体系的要求进行有效的控制，并不断对预防性和可能性进行评估，通过数据考评，评估风险运作的有效性，环境、安全管理体系的运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括环境、安全法律法规及其他要求，并符合ISO14001:2021、OHSAS18001:2007标准要求，运行是有效的。五、经过的业绩和产品的符合性1、组织的机构及资源的需求情况本公司的组织机构基本上符合公司内部的运作方式，并明确了各部门的职责，符合环境、安全管理体系运行要求，公司之人力基本能知足现行环境、安全管理的运行要求。2、体系运行时的纠正和预防措施及其执行情况通过环境、安全体系的运行，生产部等部门的环境、安全意识，对垃圾进行分类且明确标识，正确佩戴劳保用品，构成良好的环境、安全意识的习惯。所有的环境、安全议题均在不同程度得四处理，确保体系的符合性、有效性等。3、环境、安全绩效的情况本公司的环境、安全管理完全符合ISO14001:2021、OHSAS18001:2007标准要求，并能知足内外及其相关方的需求，没有发生相关方的环境、安全投诉，本公司的环境因素经具有资质检测机构对各项进行监测各项指标均已达标，能够知足相关方的要求，对员工进行了健康体检，未发现有职业病的状况。4、法律法规和其他要求的采集和合规性的评价本公司采集的法律法规和其他要求，基本是适用的。本公司活动的运行均符合法律法规和其要求，日常工作均可在规定的要求下执行。六、结论本公司由于ISO14001:2021、OHSAS18001:2007环境、安全管理体系运行时间不长，公司员工对相关要求还不是完全理解，后续将加大力度对环境、安全管理体系的文件和相关知识进行培训，以确保员工加强环境、安全意识。评估风险运作的有效性，应对风险和机遇采取措施进行有效的控制，管理者代表将不断监督各部门严格按体系文件和ISO14001:2021、OHSAS18001:2007标准要求开展工作。改良的建议1)加强标准培训，由企管部负责重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水安然平静管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。2加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，由生产部负责重点加强重要环境因素和重大危险源中重要特性的监视和测量，提高环境和职业健康安全绩效。3进一步完善新标准施行的工作，保证公司体系正常施行；最后，总经理要求各部门在今后工作中要不断地加强本身素质的提高，十分对标准的理解和贯彻，结合公司特点灵敏运用，进一步完善现有生产供给部管理环节，不断提出改良建议，充分发挥自己完善机制，使公司产品质环境、职业健康安全绩效不断提高，市场占有率不断扩大，公司经济效益不断上升。王学义崔永保日期：2017.10.28管理评审会议记录会议名称管理评审会议地点会议室主持人崔永保记录王学义时间14:0017:00会议议程安排及内容：可加附页评审议程：12017年第一次内部审核的结果和合规性评价；2内外部信息沟通包括相关方投诉、评价及其变化的信息；3环境安全管理体系知足环境、安全方针和目的的程度及其有效性和环境、安全绩效分析；4环境、安全目的、指标、管理方案的执行情况的评价；5体系运行时纠正措施和预防措施的执行情况；6客户、市场对产品的环境、安全要求；7纠正措施和预防措施的状况；8和环境、安全管理体系有关的内外问题以及相关方的需求和期望；9风险和机遇及相应对策；10改良的建议。参加人员签到表姓名工作部门职务姓名工作部门职务崔永保管理层总经理喻秀兰管理层管代王学义综合部经理应才交通运输部经理金涛财务部经理环境、职业健康安全管理体系运行情况一、质量、环境、职业健康安全管理体系工作1、公司环境、安全策划情况：公司针对本次新版体系做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、运行策划、标准知识的宣贯等，公司标准运行工作比拟顺利，公司体系转版运行基本到达相关标准的要求；2、环境、职业健康安全管理体系的施行对环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了受权；按ISO14001：2021、GB/T280012020标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了（管理手册）、（程序文件）及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了屡次学习，培训和沟通。于2017年5月发布了新版环境、职业健康安全（管理手册）并正式施行。4、学习标准建立文件化的环境、职业健康安全管理体系根据一些贯标企业的经历，建立健全文件化的环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习（管理手册），在体系运行经过中严格执行和本部门归口的（程序文件），自体系运行以来，目前环境、职业健康安全管理体系运行情况良好。5、建立完善环境、职业健康安全管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在环境、职业健康安全全运行中逐步完善环境、职业健康安全记录工作a.整理规范现有环境、职业健康安全记录b.按ISO14001：2021、GB/T280012020标准要求补充完善新的环境、职业健康安全记录c.通过培训，规范环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证实我们环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。二、环境、职业健康安全方针、环境目的指标和方案的施行情况：公司自开展环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目的制定并批准了环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改良、预防污染的承诺，同时为制定、评审目的、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的环境、职业健康安全活动的宗旨。为确保环境、职业健康安全方针的实现以及知足重要环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的要求，根据目前公司环境因素、危险源、技术条件、财力情况和相关方的要求，制定了“环境/职业健康安全目的、指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布施行，各部门对本部门的目的、指标进行了分解，并制定了管理方案。体系运行以来，环境、安全目的、指标已全部完成。三、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现，公司企管部自体系施行以来，先后于县环保局、质监局、咨询公司等部门分别就认证有关工作进行咨询、联络，而且上网查询下载、采集国家和省市相关的法律法规。企管部根据公司年度培训计划的要求对公司全体员工进行了法律法规的培训，中层以上领导还进行了书面考核；企管部通过对适用的法律法规的符合性评价后，以为本公司所用的环境、职业健康安全法律法规和其他要求的有效版本，识别了和公司产品、活动和服务有关的环境、职业健康安全法律法规,所用的法律法规是合适本公司的实际情况的。四、企业的组织机构、职责分配、资源配备能否合理公司自环境、职业健康安全管理体系转版以来，任命了管理者代表，在原组织构造的基础上成立了企管部、生产部、供给部、研发部等主要部门，任命每个部门的负责人，制定了每个部门的职责，明确了要求，制定了环境、职业健康安全管理体系谁的施行计划，确立了公司的管理体系组织机构。通过体系运行，发现公司的组织构造、职责分配、资源配备是合理的，能够知足环境、职业健康安全管理体系的运行。五、顾客和相关方关注的问题及信息反应我公司共有重点影响相关方均能按（对相关方施加影响管理制度）的要求对相关方施加影响。企管部对部门的相关方发放了我公司的“环境、职业健康安全方针，或者通过口头培训等方式，提高相关方的环境、职业健康安全保护行为，降低或消除相关方环境、职业健康安全全因素对本公司及社会所造成的环境、职业健康安全影响。目前本公司相关方都能按约定履行其承诺，未发现明显不符合行为。六、环境、职业健康安全活动及趋势分析体系运行以来，各部门认真贯标施行运行控制程序，并做好记录表格，对公司内环境、安全目的、指标、管理方案等运行施行有效控制，企管部经过日常检查、施行监视和测量，发现偏离程序规定时，及时采取纠正或预防措施，保证了公司各项程序的正常运行。体系运行办公室需要改良的重点问题，作为今后的工作方向，主要有：1消防器材的检查和保护要制定相应措施。2员工的环境、职业健康安全保护意识要提高。七、不符合、纠正和预防措施施行情况报告持续改良是总经理在环境、职业健康安全全方针中承诺之一，公司各部门在环境、职业健康安全管理活动、产品和服务经过中，均能按照（纠正/预防措施程序）的要求进行操作,能正确把握，发现问题及时采取纠正或预防措施。截止到目前，公司共制定纠正和预防措施2条，并按期进行了整改、检查和验证，证明了采取相应措施的有效性，减少了对显在和潜在环境、职业健康安全问题所产生的影响，进而确保了公司环境、职业健康安全管理体系的持续有效运行，本公司的环境、职业健康安全管理体系已经具备了自己完善机制，运行是有效的。八、以往管理评审的跟踪措施无九、可能影响环境、职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。环境、安全策划情况：公司针对本次体系运行做了大量的工作，包括新版手册及程序文件的制定、运行策划、标准知识的宣贯等，公司标准运行工作比拟顺利，公司体系运行基本到达相关标准的要求；十、改良的建议1)加强标准培训，由企管部负责重点培训：各部门体系认证的负责人，技术负责人，管理人员等。在培训时，重点在于提高基层管理人员的技术理论水安然平静管理水平，通过骨干教育、培训其他员工，实现全员培训。2加强对重要环境因素、不可接受危险源的运行控制，由生产部负责重点加强重要环境因素、不可接受危险源中重要特性的监视和测量，提高环境、职业健康安全绩效。体系运行以来，我以为我们所建立的环境、职业健康安全管理体系得到了正常的运行。环境、职业健康安全方针及目的已得到逐步施行和有效的保持。管理者代表交通运输部管理评审汇报材料本部门在管理体系中，主要负责产品运输计划、设施设备的管理、运输现场环境因素和危险源的控制，自管理体系运行以来，本部门进行下面几方面工作汇报：1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作组织人员一起学习方针、（管理手册）和（程序文件），并参加了办公室组织的所有培训。通过提问检查本部门人员对方针的把握情况，全部熟记方针。参加了（管理手册）、（程序文件）应知培训测试，成绩优良。2、负责和本部门有关的目的、指标以及方案的制定和施行根据目前公司现状、技术条件和相关方的要求，制定了年度目的、指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布施行。3、负责设施设备的管理工作自体系运行以来，部门人员加强了以设施设备的管理工作，一方面加强了对设施设备的维护保养工作，确保设施设备完好率到达了100%。4、负责本部门和相关方环境因素/危险源的识别工作按程序文件的要求，识别出本部门的环境因素/危险源，确定了公司的环境因素。根据（程序文件）的排查方法对本公司的环境因素/危险源进行排查，根据评价结果，确定了重大环境因素/危险源。5、负责识别并遵守和本部门有关的法律法规及其它要求遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现并根据公司年度培训计划的要求于2016年2月进行了法律法规的培训和口头提问，成绩优良。所用的法律法规均有效。6、协助内审组开展内审工作内审组在2017年09月20-21日开展了管理体系的内审工作，本部门按时参加了首、末次会议。然后做好准备在企管部等待内审组审查，回答了内审组提出的问题。7、负责（相关方施加影响程序）、（员工健康管理程序）、（应急准备和响应程序）（事故、事件的调查和处理程序）、（产品指导书）、（现场安全管理制度）、（产品责任制）、（消防安全管理规定）、（安全用电制度）、（用电防护规定）等运行控制程序施行和管理工作。为维护公司内及运输现场环境、职业健康安全，将噪声、废弃物排放、触电列为重要环境因素/重要危险源并制定出相应的目的、指标及管理方案对火灾、噪声、触电、废弃物排放进行有效控制和管理。生产部在产品、运输经过中对设备、车辆进行全面的维护保养以降低设备火灾、废弃物排放，并定期对设备、车辆设施运行情况进行检查。交通运输部根据工程生产供给部区域的划分，对公司内的照明及办公设备指定专人进行管理，要求各部门负责人在天天下班前和午休时间内关闭照明灯，切断用电设备电源，减少不安全因素。交通运输部门经常组织部门负责人对电气系统进行巡视，以减少电气、火灾危险源，保证产品经过顺利进行。交通运输部对各安全疏散通道、防火、防护给予明确标识，并对相关人员进行培训和消防演习，避免紧急情况发生不知所措，造成人身伤亡。为保证公司财产安全，生产供给部在配备了手提式灭火器，制订出（消防设施台帐）、（应急预案）、成立了以总经理为组长的安全小组，将消防设施划分区域责任到人。生产供给部不定期对公司内及作业现场的设备设施进行安全检查，并做好检查记录。检查完毕后对检查经过中存在的问题及改良的意见以会议的形式进行讨论、整改。保证公司财产和人员的安全。为减少设备的不安全，经常检修设备、精心设备保养和设备安全操作培训，生产供给部门要求生产供给部人员或外请专业检修人员具备生产供给部设备资质，设备检修完毕后应认真进行验收。8、负责公司环境、职业健康安全管理体系的协商和沟通生产部门经常进行环境、职业健康安全信息的沟通和传递，并不断进行协商和沟通。对公司环境和职业健康安全方针、目的和管理方案以及公司的（管理手册）、（程序文件）的有关要求，通过下发文件、网络分享和开会等方式传到达每个员工，并在公司的显著位置张贴公司的环境、职业健康安全方针，加强员工的环境、职业健康安全意识。生产供给部门配合办公室对员工环境、职业健康安全知识通过提问方式和书面测试形式进行检查，其检查结果和测试成绩合格。生产供给部将本公司环境、职业健康安全方针、目的、管理方案及运行情况以书面形式通知相关方；生产供给部门和相关方的反应信息及监测测量结果汇总给管理者代表，程序运行以来没有出现由于信息沟通不畅造成的损失。9、负责（应急准备和响应程序）的施行管理工作为了预防和减少异常、紧急情况或者环境、职业健康安全事故的发生而导致的环境、职业健康安全影响和污染。制定了火灾、大风和其它原因导致环境、职业健康安全方面的突发事故应急方案。并对环境、职业健康安全事故隐患制定出了相应的（应急准和响应程序）。自管理体系以来没有出现紧急情况发生，也未发现方案的缺乏，所以将严格按此程序施行执行。10、负责本部门和相关方环境、职业健康安全因素的识别工作生产部/门根据（程序文件）的要求，识别出和本部门有关的环境因素、危险源填入（环境因素清单）、（危险源清单）上报给。和相关部门一起对公司内的环境、职业健康安全因素采用评分的方法进行评价，评价出重大环境、危害源分别为：火灾、大风、废弃物排放、触电等，制定出相应的环境、职业健康安全管理程序来加以控制。11、员工(职业健康安全代表)的建议和要求：通过职业健康安全管理体系的运行，员工对保护职业健康安全的意识已经大大提高，为此，部分员工建议目前职业健康安全达标但安全卫生文明产品比拟差，建议公司重点抓的职业健康安全卫生。以上工作是生产部在环境、职业健康安全管理中所做的，生产部将继续努力确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行。交通运输部综合管理部管理评审汇报材料一、内外部审核的结果2017年09月20日-21日按计划对环境、职业健康安全管理体系进行了内部审核。这次审核小组对环境、职业健康安全管理体系涉及到最高管理层、企管部、生产部、供给部/门等各部门、产品现场、辅助设施进行了审核。通过询问，交换，现场查看，查阅资料，记录等方式审核，审核组一致以为，企业所建立文件化的管理体系基本符合ISO14001：2021、GB/T280012020标准要求体系的转版和运行是成功的，企业环境、职业健康安全管理的水平有所上升。这次内审问题不少，对标准认识缺乏，以致很多地方出现的问题，这讲明思想麻木比拟严重，有很多事情管理松懈，影响体系的正常有效的运行。本次内部审核，共计开出2个不合格项，均为一般不符合。内审结束后，相关责任部门均对不符合项举一反三，认真采取了纠正措施并得到了审核确实认。通过这次内外审，对企业贯彻质量环境管理体是一个良好促进，体系涉及的各职能部门都自觉地认识和检查了本身存在的缺乏，使管理体系转版运行愈加有效。二、合规性评价情况适用于本公司的相关法律法规。企管部加强设备管理，对设备进行良好的保养的检修，以执行（中华人民共和国环境、火灾、废弃物排放污染防治法）、（废弃物排放标准）、（消防法）、（安全生产法）、火灾、废弃物排放排放完全符合法律和标准要求。采购人员严格在“合格供方进行采购，并且要相关方的产品的检测报告和环保证书。公司各部门执行（中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法）将固体废弃物严格控制，妥善处理，处置率到达100。企管部遵守（危险化学品安全管理条例），办公室严格控制废日光灯管、废墨盒、废电池、废墨粉等危险固体废弃物，进行分类和统一管理，由生产供给部供方回收，以保证环境不受污染。各部门严格执行（中华人民共和国消防法）要求，做好应急准备和响应工作，准备灭火设备和设施保证生产部安全，杜绝火灾。通过对和本公司环境相关的法律法规的学习和运行，本公司所有员工的的环境意识不断加强，公司识别的法律法规及其它要求，其符合性、适宜性好，保证公司各部门遵守法律法规的情况良好，管理体系转版运行有效。三、外部相关方沟通情况制定了和外部相关方沟通的程序文件，编制了（对相关方告知书），并通过发放相关方环境因素、职业健康安全危险源调查表、对相关方告知书等和上级主管部门如环保局、安监局、主要顾客及主要相关方进行了大量沟通，将公司的职业健康安全方针和环境管理体系要求为相关方所获取，以便得到相关方的支