物料出入库工作标准.docx

物料出入库工作标准物料出入库工作标准1目的和适应范围为提高公司仓储管理水平，规范物料出入库控制程序，维护公司资产安全完好，降低不合理损耗，加速资金周转，特制定本标准。本标准适用于物料的出入库管理工作。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。但凡注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。但凡不注日期的引用文件，其最新版本包括所有的修改单适用于本文件。Q/XXXBG002物品标识卡管理办法Q/XXXBG005采购订单管理标准Q/XXXEG001先进先出管理办法Q/XXXEZ003仓储部仓管员工作标准Q/XXXGG009木托盘管理办法Q/XXXGG007标准化文件编制、发放、施行、修订标准Q/XXXGG010标准化稽核、考核办法Q/XXXWG001生产计划单审核及收发制度Q/XXXZG001进料检验管理办法工作责任追查管理规定3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1物料物料是指最终产品之外的，在生产领域流转的一切材料不管其来自生产资料还是生活资料，燃料，零部件，半成品，外协件以及生产经过中必然产生的边，角，余料，废料以及各种废物。3.2送货单五联式表单送货单是指由供给商自行打印或委托采购部采购员打印的，其内容应与（采购订单）见“Q/XXXBG005中表单所送物料相符的送货凭证。3.3进货单进货单是指由财务部开票员通过系统开具的，反映进货的物料数量、单价及金额的入账凭证。3.4验收单入库单三联式表单验收单是指由仓储部仓管员手工填写的，作为半成品入库时仓库记账和通知财务部开票员入账的入库、入账凭证。3.5领料单调拨单、出库单、补料单领料单是指财务部开票员根据申请单位的申请，通过系统开具的，用于不同用处的领料凭证。3.5.1调拨单是指用于生产线正常生产的领料凭证。3.5.2出库单是指用于技术部或独立核算部门样品制作时的领料凭证。3.5.3补料单是指用于生产损耗时的领料凭证。3.6进货退货单进货退货单是指仓储部要求开具的物料或半成品的出库凭证。3.7销售单发货单销售单是指外贸部含上海办要求开具的物料、半成品或成品的出库凭证。4权责4.1采购部采购员负责审查供给商（送货单）的正确性和完好性及监督财务部开票员开具的（进货单）的正确性和规范性。4.2质检部质检员IQC负责检验物料质量及开具对应类型物料的（进料检验报告单）四联式表单。4.3财务部开票员负责开具（进货单）及各类（领料单），确保各类单据的正确性和规范性。4.4仓储部仓管员负责开具半成品（验收单）及按检验合格的（送货单）办理物料入库手续、按（领料单）办理物料出库手续。4.5各领料部门负责根据流程开具领料申请，并监督仓储部仓管员施行按单领料。4.6仓储部经理副经理监督按单、按流程落实物料出入库工作。5物料入库5.1材料入库5.1.1供给商在送货时应根据“Q/XXXGG009规定正确、规范的将物料卸载在木托盘上，并根据“Q/XXXBG002规定完好、规范的填写“物品标识卡及粘贴悬挂在物料上。5.1.2供给商在送货时应持有完好规范的机打（送货单）。（送货单）完好内容应包括：“送货时间、“编号、“供方代码、“供方名称、“订单号码、“商品编码、“品名规格、“单