苏州市2011年农业项目专项督查工作方案.doc

1苏州市苏州市 20112011 年农业项目专项督查工作方案年农业项目专项督查工作方案苏州市农业委员会为切实加强我市农业项目监督检查工作，确保项目资金安全，推进项目建设有序进行，提高农业投资效益，杜绝违纪违规现象发生，促进强农惠农政策落实，结合我市农业项目建设要求及关于加强农林项目管理的意见（苏市农200951 号）精神，特制定本工作方案。一、督一、督查查依据依据农业基本建设项目管理办法（农业部令第 39 号）、 农业部基本建设财务管理办法（农财发200338 号）、 农业部关于加强建设项目管理的意见（农计发200318 号）、 农业建设项目监督检查规定（农计发200410 号）、 江苏省高效农业项目资金管理办法（试行）（苏财农200826 号）、 江苏省现代农业生产发展资金绩效考评办法（试行）（苏财农200929 号）和苏州市财政支农项目资金管理办法（苏财农规字20091 号）、 苏州市现代农业项目管理办法（苏市农农201015 号 苏财农字2010130 号）以及项目可行性研究报告、初步设计、项目立项的批复文件、实施方案等。二、督二、督查查范范围围及重点及重点（一）农业基本建设项目。（二）市级财政支农项目。（三）2010 年度省发改委、省农业委员会、省海洋与渔业局、省农业机械管理局、省农业资源开发局、省林业局等部2门下达的相关项目。三、督三、督查查内容内容 （一）（一）项项目目计计划划执执行情况。行情况。项目实施内容是否与批复的项目可行性研究报告和初步设计内容相符，有无擅自调整建设内容、建设规模、建设地点等重大变更。（二）（二）项项目管理情况。目管理情况。项目承担单位是否建立项目建设组织机构，项目管理制度是否健全，是否对项目建设全过程依法实施有效监督、管理；项目单位是否按照批复的建设内容和期限组织施工，是否存在肢解发包、转包、违法分包现象，施工单位和监理单位是否落实质量责任制，工程质量是否符合设计要求，是否出现过重大质量事故，是否按要求完成项目预定实施任务，是否达到验收标准等；项目单位法人责任制、招投标制、工程监理制和合同制落实情况，执行环保、劳动安全等国家强制性法规情况；项目管理中存在的问题、项目管理经验是否有分析总结等。（三）（三）项项目目资资金使用和管理情况。金使用和管理情况。项目的资金来源是否符合有关规定，资金计划（包括地方配套资金）下达、拨付、到位情况；是否实行专账核算、专款专用；资金的使用是否符合概算、计划和有关规定，支付是否按照合同执行；项目单位的财务制度是否健全，财务管理是否规范，有无虚报、冒领、套取（以物抵资）、挤占、挪用、截留、滞留资金，有无管理费用严重超计划，有无虚列项目资金支出、白条抵账、虚假会计凭证和大额现金支付等行为；项目竣工决算审计情况及财政资金使用效益情况；项目建成后，是否正常运营，财政资金形3成的固定资产是否得到有效管理等。（四）（四）项项目文件管理情况。目文件管理情况。建设项目批准文件、设计文件、竣工文件、监理文件及各项技术文件是否齐全、准确，是否按规定归档。四、督四、督查查工作安排工作安排(一一)督督查查方式方式。项目督查采取以自查为主，抽查为辅的方式进行。各市（区）农业行政主管部门及项目单位根据本方案制定具体检查方案全面开展自查自纠工作，并负责检查情况的汇总、分析和核实；市农委会同市财政局对市级财政支农项目和省级委托管理的项目进行抽查。(二二)督督查查方法。方法。项目督查采取“一听、二看、三查”的方法，即听取项目建设单位及相关单位汇报，进行询问和质疑，核实情况；实地查看项目实施情况，检查项目工程质量；查阅、摘录、复制有关文件资料、档案、会计资料；督查工作结束时应当与主管部门和项目建设单位交换意见。（三）督（三）督查查安排。安排。(1)自查自纠阶段。各市（区）农业行政主管部门及项目承担单位应根据本方案要求开展自查、自纠工作，自查面要达到 100%。自查结束后，各项目单位要形成自查报告，自查报告应包括以下内容：项目自查工作概况、项目的基本情况、项目建设程序执行情况、项目建设与管理的做法和经验、项目实施和管理中存在的问题及加强、改进项目管理工作的建议。各市（区）农业行政主管部门汇总后正式行4文，将自查报告、附表（农业项目督查情况表）上报市农委计财处及相关业务处室各一份，同时发送电子邮件。(2)重点抽查阶段。市农委会同市财政局根据项目督查工作方案，对各市（区）农业行政主管部门及项目承担单位自查工作进行抽查和重点检查，对重点项目的检查率不低于 20%，必要时可委托社会中介机构进行审计检查，同时积极协调配合省农委检查组对我市的农业项目抽查工作。(3)总结整改阶段。在自查、抽查和重点检查的基础上，形成检查报告，对组织推进不力，实施进展不快及存在其他问题的项目，查明原因，下达整改通知，督促各市（区）农业行政主管部门和项目承担单位限期整改。 （4）项目督查工作具体时间另行通知。五、督五、督查查工作要求工作要求 (一一)加加强组织领导强组织领导，落，落实实工作工作责责任。任。各级农业行政管理部门和项目承担单位要高度重视，充分认识农业项目监督管理工作的重要性，分管领导要亲自挂帅，精心组织，统筹安排，形成层级管理，责任到人的监管机制，认真抓好落实。我委成立项目督查工作领导小组，由蒋来清主任任组长，陈桂娟副主任任副组长，委计划财务处、纪检监察室及相关业务处室、事业站主要负责人为成员，委计划财务处负责督查工作的组织、协调工作，相关处室、事业站要明确一位同志负责联系、协调工作。项目督查结果，将纳入省、市农委农业项目管理工作考评内容。(二二)细细化督化督查查方案，明确方案，明确检查检查重点。重点。要讲究方法，注重质5量，着重抓好项目全面自查和重点检查两个环节。市农委将会同市财政局，由项目管理、纪检监察、工程技术、财务管理等方面专家组成项目督查小组，各市（区）农业行政主管部门也要成立相应机构，明确专人，抓好项目日常检查的监督指导和沟通协调工作。项目检查人员要严格遵守廉政纪律，厉行节约，按照项目监督检查工作方案的要求，细化工作任务和工作要求，明确检查内容、工作进度、时间节点、工作责任，以保证检查不走过场，不留死角，客观公正地开展项目督查工作，坚决纠正有令不行、有禁不止或上有政策、下有对策等各种违纪违规行为，确保农业项目督查工作有力、有序。 (三三)坚坚持持边查边边查边改，确保督改，确保督查查成效。成效。本着找问题、强基础、促规范的要求，认真检查项目建设、项目管理中存在的薄弱环节，做到思想认识到位、人员组织到位、检查落实到位。一是切实提高自律能力，针对发现的问题，提出整改意见，对实际操作中的问题要立即整改，强化项目考核奖惩，有效防范涉农项目违纪违规现象的发生，大力推进农业项目建设管理廉政责任制的落实；二是切实加强农业项目监管力度，坚决堵塞管理漏洞，建立并完善农业项目监督管理的长效机制，持之以恒，着力提升全市农业项目建设管理水平。联系人：计财处 林刚 65613741（lgnlj.suzhou.gov.cn） 纪检监察室 王卫东 65259053（wwdnlj.suzhou.gov.cn）信息与产业化处 温月清 65614391（wyqnlj.suzhou.gov.cn）科技培训处 朱皓强 65614067（zhqnlj.suzhou.gov.cn）6农产品质量监督处 陆志荣 65612471（lzrnlj.suzhou.gov.cn）环能处 秦伟 65251873（qwnlj.suzhou.gov.cn）农业处 韩永林 65610299（hylnlj.suzhou.gov.cn） 林业处 蒋小弟 65251550（jxdnlj.suzhou.gov.cn）渔业处 陈建松 65613660（cjsnlj.suzhou.gov.cn）畜牧兽医处 钱影新 68567692（qyxnlj.suzhou.gov.cn） 农机管理处 谭建林 65614901（tjlnlj.suzhou.gov.cn）资源开发办 姜中坚 65259055（jzjnlj.suzhou.gov.cn）附件：1. 农业项目督查情况表2.农业项目督查情况明细汇总表