绩效考核指标及统计方法.docx

绩效考核指标及统计方法职能部门和车间的绩效考核指标及统计方法一、生产部门绩效考核指标1、主要物料耗用率；1-1指每月的主要物料实际耗用量与标准耗用量的比拟结果1-2主要物料：价值大、数量多的常用物料，如SMC的片材制作、SMC板材生产、低压组装的板材消耗、硅胶的各种硅橡胶原材料及半成品、电器的不锈钢钢板、镀锌板、气体等，详细根据公司相关物资的归类标准和制度1-3主要物料耗用率=各主要物料耗用率之和1-4各物料耗用率=该物料当月实际总耗用量/计划总耗用量*该物料权重1-5物料权重分配；1-6考核部门为计划物控部1-7相关记录：（生产制令单）、（退补料单）、（BOM表）、（部门绩效考核统计表）1-8期限为：每月考核一次2、计划达成率2-1指各车间在规定时间内的产出比2-2计划达成率=实际产量/计划产量*100%2-3实际产量以（成品进仓单）统计数量为准。2-4考核部门为计划物控部2-5相关记录：（成品进仓单）、（生产计划表）、（生产制令单）2-6考核期限：每月考核一次，但天天要提报一次数据。3、生产计划准交率3-1指各车间能否在规定时间内完成生产3-2生产计划准交率=准交总批数/总成批数*100%3-3准交批数以（成品进仓单）为准3-4考核部门为计划物控部3-5相关记录：（成品进仓单）、（生产计划表）、（生产制令单）3-6考核期限：每月考核一次，但天天要提报一次数据4、制程检验合格率4-1指各车间生产经过的品质控制状况4-2制程检验合格率=制程检验合格总数/制程检验总数*100%4-3考核部门为品管部4-4相关记录：（制程检验报告）、（返工单）4-5考核期限：每月考核一次，但天天要提报一次数据5、成品抽检合格率5-1指品管部对装配车间成品进行抽检的合格率5-2成品抽检合格率=当月抽检合格总数/抽检总数*100%5-3因仓储、运输经过中损坏的不计入。5-4考核部门为品管部5-5相关记录：（成品检验报告）、（成品抽检统计表）、（部门绩效考核统计表）、品质周报、月报二、生产部门绩效考核数据的采集1、物料耗用率1-1记录表单：（生产制令结案单）、（物料耗用统计表）、（部门绩效考核统计表）1-2相关流程：（生产管控程序）、（生产制令单作业流程）、（成品进仓作业流程）、（绩效考核管理办法）1-3步骤1-3-1由各生产车间根据（生产制令单）完成后将制令单结案后经仓库、品管确认后报计划物控部物控员。1-3-2物控员将相应数据输入（制令结案单）中1-3-3物控员根据（制令结案单）统计出此单主要物料耗用情况1-3-4物控员根据每单的物料耗用统计每周、每月并进行汇总1-3-5物控员计算完成后交厂长、车间主管确认后交计划物控经理审核、报总经理批准1-3-6计划物控部经理每月按（绩效考核管理办法）的要求进行数据提报、传递到人事行政部。2、生产计划达成率2-1记录表单：（成品入库单）、（材料/半成品进仓单）、（生产计划达成率统计表）、（部门绩效考核统计表）2-2相关流程：（生产管控程序）、（生产制令单作业流程）、（成品进仓作业流程）、（五金自制件交接管理办法）2-3步骤2-3-1由各生产车间天天提供入库报表至计划物控部计划员2-3-2计划员将相应数据输入生产计划交货达成率统计明细表2-3-3计划员根据天天的计划交货批数与实际交货批数比照，并以初次入库数到达总批量的70%为基础，且尾数收完不超过1天计算达成率。2-3-4计划员根据天天的达成率统计明细每周、每月进行汇总2-3-5计算完成后交各厂长、车间主管确认，确认后交计划物控经理审核、报总经理批准2-3-6计划物控部经理每月按（绩效考核管理办法）的要求进行数据提报、传递到人事行政部门3、生产计划准交率（成品入库单）、（材料/半成品进仓单）、（生产计划达成率统计表）、（部门绩效考核统计表3-1记录表单；（成品入库单）、（材料/半成品进仓单）、（生产计划准交率统计表）、（部门绩效考核统计表）3-2相关流程：（生产管控程序）、（生产制令单作业流程）、（成品进仓作业流程）、（五金自制件交接管理办法）3-3步骤3-3-1各车间统计员天天提供入库报表至各相应计划员3-3-2各计划员将相应数据输入生产计划准交率统计表3-3-3各计划员根据天天的计划交货批数比照，并以每批的最后一件产品入库时间计算准交率3-3-4计划员根据天天的准交率统计明细每周、每月进行汇总3-3-5计划物控部经理每月按（绩效考核管理办法）的要求进行数据提报、传递到人事行政部门4、制程检验合格率4-1记录表单：（返工单）（加工工件数统计表）、（制程/成品异常通知单）、（制程检验报告）、车间周、月质量统计分析、部门绩效考核统计表、品管月报4-2相关流程：（制程检验作业流程）、（成品检验作业流程）、（制程/成品不合格品处理作业流程）、（绩效考核管理办法）4-3步骤4-3-1各车间制程品管员根据天天的（制程/成品异常通知单）、（返工单）、（制程检验报告）、（加工工件数统计表）等统计出各车间的返工件数和总加工件数来料异常因素除外4-3-2各车间制程品管组长每周、月分别进行一次汇总、统计4-3-3各车间制程品管组长将（周质量统计分析）会签各相关部门负责人4-3-4各车间制程品管组长将会签的（周质量统计分析）交品管部经理审核、总经理批准，并在品质例会上公布4-3-5品管部经理每月按（绩效考核管理办法）的要求进行数据提报、传递到人事行政部门5、成品抽检合格率5-1记录表单：（成品检验报告）、（成品检验统计表）、（品质异常联络单）、部门绩效考核统计表、品质月报5-2相关程序：（成品检验作业流程）、（制程/成品不合格品处理作业流程）、（品质会议管理办法）、（绩效考核管理办法）5-3步骤5-3-1成品品管根据抽检比例对成品进行检验，并将检验结果记录在（成品检验报告）5-3-2QA在抽检经过中发现的成品质量异常时，要将（品质异常联络单）交成品品管组长确认并会签相关部门负责人。5-3-3成品品管组长将（成品检验统计表）交品管部经理审核、报总经理批准5-3-4成品品管组长将批准后的（成品检验统计表）在品质例会上公布5-3-5品管部经理每月按（绩效考核管理办法）的要求进行数据提报、传递到人事行政部门三、仓库绩效考核指标1、账物卡准确率1-1准确率以期末仓库盘点账准确率和计划物控部、稽核小组、财务部每周抽查材料仓、成品仓的准确率的数据来源计算。1-2抽盘查准确率=抽盘查准确批次/抽盘查总批次*100%1-3总准确率=抽盘准确率+材料仓抽查准确率+成品仓抽查准确率/3*100%1-4考核部门：计划、物控部、稽核小组、财务部1-5记录：（盘点清单）、（部门绩效考核统计表）1-6考核期限：每月考核一次，但计划物控部、稽核小组每周要提报一次抽查数据。2、先进先出执行率2-1指一个单位周期内所有物料、成品按先进先出原则执行的状况。2-2先进先出执行率=抽检执行批次/总抽检批次*100%2-3考核部门：品管部2-4记录：（仓库先进先出抽查记录表）、（部门绩效考核统计表）、品质周报、月报2-5考核期限：每月考核一次，但每周要提供一次数据3、备料及时率3-1指一个单位周期内给生产部备料的及时率3-2备料及时率=准备备料总批数/应备料总批数*100%3-3考核部门：计划、物控部3-4记录：（物料跟催表）、（生产制令单）3-5考核期限：每月考核一次，但每周要提供一次数据四、仓库绩效考核的数据采集1、账物卡准确率1-1物控员1-1-1记录表单：（仓库绩效考核账物准确率统计表）1-1-2相关流程：（盘点制度）、（效考核管理办法）1-1-3步骤1-1-3-1物控员根据各仓库物料种类的20%以上进行抽查：物控员每周对各材料仓账物抽查一次不定时1-1-3-2物控每周根据抽查结果统计出总抽查项、错误项，经责任仓管员确认后上交仓库主管确认1-1-3-3物控员每月进行一次汇总、统计，报计划物控部经理审核，报总经理批准。1-1-3-4物控员将经总经理批准后的相关数据交给人事行政部汇总。1-2财务经理、会计1-2-1记录表单：（材料/半成品进仓单）、（领料单）、（退/补料单）（盘点清单）、（仓库台账）、抽盘统计表、收发存报表、（绩效考核统计表）、（部门绩效考核统计表）1-2-2相关流程（盘点制度）、（效考核管理办法）1-2-3步骤1-2-3-1财务部每月日组织盘点，整理出盘点数据仓库须于盘点后次日提供“盘点清单至财务部；会计对账目、实物、卡进行抽盘，抽盘后统计账、物、卡完全准确一致的批次及抽盘总批次，抽盘批次应不少于实物总批次的20%；会计整理出（抽盘统计表），会签责任仓库员、仓库主管后，交部门经理审核1-2-3-2会计平常对当期库存物资的收发存作出明细准确统计1-2-3-3会计月末结出财务账面结存数量，与盘点数相核对，计算出准确率1-2-3-4计算完成后交仓库主管确认，确认后交财务部经理批准1-2-3-5财务部经理每月按（绩效考核管理办法）的要求进行数据提报、传递到人事行政部门2、先进先出执行率2-1记录表单：（仓库先进先出抽查记录表）、（品管周报表）、（部门绩效考核统计表）2-2相关流程：（仓库绩效考核管理办法）、（效考核管理办法）2-3步骤2-3-1品管部经理安排来料检验组组织来料检验品管、制程品管或巡检、成品品管每周分别对物料仓、成品仓进行一次抽查，并记录抽查批次及合格批次、不合格批次2-3-2成品仓的抽查采取各车间成品品管抽查的方式2-3-3各品管员在抽查时，须边抽查边记录。抽查结果记录在（仓库先进先出抽查记录表）上2-3-4对于发现有异常的，品管员要具体记录异常现象，并要求责任仓管或其主管当场签字确认2-3-5品管部经理负责每周、每月分别进行一次汇总，经仓库主管、计划物孔经理确认后，交总经理批准2-3-6品管部在每周的品管例会上通报抽查结果2-3-7品管部经理每月按（绩效考核管理办法）的要求进行数据提报、传递到人事行政部门3、备料及时率3-1记录表单：（绩效考核统计表）、（部门绩效考核统计表）3-2相关流程：（仓库绩效考核管理办法）、（效考核管理办法）3-3步骤3-3-1计划物控部经理安排物控员每周分别对每个物料仓进行一次抽查，并记录抽查备料批次及不及时批次3-3-2物控管在抽查时，须边抽查边记录。抽查结果记录在（绩效考核统计表）上3-3-3对于发现有异常的，物控员要具体记录异常现象，并要求责任仓管或其主管当场签字确认3-3-4物控员负责每周、每月分别进行一次汇总，经仓库主管、计划物孔经理确认后，交总经理批准3-3-5计划物控部经理每月按（绩效考核管理办法）的要求进行数据提报、传递到人事行政部门五、采购部门绩效考核指标1、采购交货准时率1-1指每月的采购物料、外购成品准时交货达成情况1-2达成率=物料的实际准时交货批次/应交货物料总批次+外购成品的实际准时交货批次/应交货外购成品总批次/2*100%1-3每批产品必须全部按时送到仓库才能算该批准交，若有1件未按时送到，则该批算迟延。1-4以不影响生产计划为准1-5考核部门：仓库1-6记录表格：（每日收货汇总表）、（采购周期表）、（部门绩效考核统计表）1-7考核期限：每月考核一次，但仓库每周要提供一次数据2、采购物料批合格率2-1指一个单位周期内所有采购物料按质量完成的状况2-2采购物料批合格率=总来料检验合格批次/总来料检验批次*100%2-3适用于须经过进料检验的所有来料2-4考核部门：品管部2-5记录表格：（来料检验报告）、（检验日报表）、（部门绩效考核统计表）、品质周报、月报2-6考核期限：每月考核一次，但每周要提供一次数据3、采购单价下降率3-1指主要材料中各类物料单价相比期初的下降率之和3-2采购单价下降率=各类物料单价下降率之和3-3各类物料单价下降率=本期单价-期初单价/期初单价*权重的百分比3-4考核部门：财务部3-5记录表格：（采购订单）、（采购单价表）、财务月报表3-6考核期限：每月考核一次，主要材料为：六、采购部绩效考核的数据采集1、采购交货准时率1-1记录表单：（生产计划）、（采购周期表）、（物料需求计划）、（采购部绩效考核物料准交率统计表）、（每日收货汇总表）、（交货计划）、（部门绩效考核统计表）1-2相关流程：（生产管控程序）、（生产制令单作业流程）、（物料/品管控制程序）、（采购作业流程）、（来料检验作业流程）、（进料作业流程）（采购部门绩效考核管理办法）、（绩效考核管理办法）1-3步骤1-3-1物控员根据主生产计划编制物料、外购产品到位日期。须交货时间可依采购周期表或采购第一次的交期为准。1-3-2物控根据仓库提供的（每日收货汇总表）统计当天实到批次，并以每批物料或产品的最后一件产品入库日期计算准交率1-3-3物控根据（物料需求计划）统计天天的应交货批次1-3-4物控员根据（采购部绩效考核物料准交率统计表）每周每月进行汇总、并计算出采购物料准交率1-3-5物控员计算完成后交采购部确认，确认后交计划物控部经理审核、总经理批准1-3-6计划物控部经理每月按（绩效考核管理办法）的要求进行数据提报、传递到人事行政部门2、采购物料批合格率2-1记录表单：（来料检验报告）、（检验日报表）、（供给商来料周周质量总结报告）、（部门绩效考核统计表）2-2相关流程：（来料检验作业流程）、（来料检验不合格品处理作业流程）、（品质会议管理办法）、（绩效考核管理办法）2-3步骤2-3-1品管部来料品管根据天天的（来料检验报告）统计当天的来料检验批次及合格批次、不合格批次2-3-2来料检验组长根据天天的（检验日报表）、（来料检验报告）每周、月分别汇总一次，整理成（供给商来料周周质量总结报告）2-3-3来料检验组长计算完成后交采购部确认，确认后交品管部经理审核、总经理批准2-3-4来料检验组长每周在品质例会上公布（供给商来料周周质量总结报告）2-3-5品管部经理每月按（绩效考核管理办法）的要求进行数据提报、传递到人事行政部门3、采购单价下降率3-1记录表单：（物料/半成品进仓单）、（采购订单）（采购单价表）、（财务月报表）3-2相关流程：（生产管控程序）、（采购作业流程）、（进料作业流程）、（采购报价作业流程）、（采购部门绩效考核管理办法）、（绩效考核管理办法）3-3步骤3-1财务会计根据（物料/半成品进仓单）、（采购订单）（采购单价表）统计期初每种物料的采购单价及总金额3-2财务会计根据（物料/半成品进仓单）、（采购订单）（采购单价表）统计期末每种物料的采购单价及总金额3-3财务会计根据期末物料单价之和减去期初物料单价之和比期初物料单价之和得出采购部物料单价下降率3-4财务会计根据（采购部绩效考核采购物料单价下降率统计表）每周、月进行汇总，并计算出采购物料单价下降率3-5财务会计计算完成后交采购部确认，确认后交财务部经理审核、总经理批准3-6财务部经理每月按（绩效考核管理办法）的要求进行数据提报、传递到人事行政部门七、建议要完成以上数据的有效采集，必须完成（_部门绩效考核管理办法）、（绩效考核目的达成计划），各部门责任人根据相关的流程要求，负责组织采集本部门产生的（_部门绩效考核管理办法）中规定用来考核其他部门考核资料、数据，并做好整理、归档，通过汇总、统计、审查，到月底各部门负责人将审查过的资料数据根据（_部门绩效考核管理办法）及相关指标数据采集的作业指导书的要求进行指标分值计算，并将计算出来的各指标结果统计到（部门绩效考核统计表），交被考核部门确认。八、生产统计员的绩效管理生产统计主要是对生产部的数据进行管理和控制，随时把握并提供生产动态情报信息，接管和核算与生产相关的其他重要的数据管理工作，对生产进行全程监控与跟进，以确保整个生产活动和系统高效、有序地顺利开展和不断完善。1、生产统计员的工作分析与职位评价1-1生产统计的主要工作：工时统计生产统计员生产计划统计生产进度统计物耗统计生产资料统计工作策划1-2讲明：1-2-1工作策划：包括统计工作方向确实立，工作方案的策划，相关规章制度的建立，以及工作程序确实定。1-2-2生产跟进：包括车间待转及转出跟进，全程跟进，成品入库跟进，以及月年度生产汇总等。工时统计。包括各部门日操作工时统计，月平均产品工时统计合计与工资核算，实现工时工资分配到人，以及工时系数修正提议等。1-2-3物耗统计：包括材料消耗系数的测定和核算，每月各部门的生产加工记录，每月各部门的材料消耗记录，每月材料实耗与定额的比照分析，以及物料进度统计分析等。1-2-4生产资料统计：包括生产计划单物流台账和材料消耗定额的配套制作，技术参数的配套提供，领料单的收发存控制，内部人员培训资料的整理统计，以及各种统计图表的绘制等。1-2-5生产计划的统计：包括生产计划的达成情况和编制情况、异常处理等。1-3关键绩效指标