单位2021 年度部门决算.docx

单位2021年度部门决算嘉兴市秀洲区塘汇街道社会事业服务中心单位2021年度部门决算一、嘉兴市秀洲区塘汇街道社会事业服务中心单位大概情况一主要职能负责辖区内文化体育、计划生育服务、合作医疗、劳动就业、社会保障、社区服务、救助救济、物业管理、农渔业监管服务、慈善工作、残联工作、居家养老服务、公共卫生服务、教育教学管理、社区经济发展、新居民管理服务等工作。二部门决算单位构成从预算单位构成看，嘉兴市秀洲区塘汇街道社会事业服务中心单位部门决算包括：本级决算。二、嘉兴市秀洲区塘汇街道社会事业服务中心单位2021年度部门决算公开表详见附表。三、嘉兴市秀洲区塘汇街道社会事业服务中心单位2021年度部门决算情况讲明一收入支出决算总体情况讲明嘉兴市秀洲区塘汇街道社会事业服务中心单位2021年度收、支总计633.38万元，与2021年相比，收、支总计减少22.99万元，下降3.5%。主要原因是本年预算调整。二收入决算情况讲明本年收入合计425.81万元，占总收入67.23%，包括财政拨款收入411.2万元其中，一般公共预算411.2万元，政府性基金预算0万元，占64.92%；其他收入14.61万元，占2.31%。三支出决算情况讲明本年支出合计381.42万元，其中基本支出201.97万元，占52.95%；项目支出179.44万元，占47.05%。按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出56.09万元、社会保障和就业支出200.9万元、医疗卫生与计划生育支出105.68万元、住房保障支出18.74万元。按支出用处分类，包括人员支出172.43万元，日常公用支出29.55万元，项目支出179.44万元。按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出381.42万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。四财政拨款收入支出决算总体情况讲明嘉兴市秀洲区塘汇街道社会事业服务中心单位2021年度财政拨款收、支总计586.91万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计减少36.44万元，下降5.85%。主要原因是本年预算调整。五一般公共预算财政拨款支出情况讲明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。嘉兴市秀洲区塘汇街道社会事业服务中心单位2021年度一般公共预算财政拨款支出381.42万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.32万元，增长3.33%。主要原因是项目支出增加。2.一般公共预算财政拨款支出决算详细情况。嘉兴市秀洲区塘汇街道社会事业服务中心单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.79万元，支出决算为381.42万元,完成年初预算的121.94%，主要原因是上年结转。其中：文化体育与传媒支出类其他文化体育与传媒支出款其他文化体育与传媒支出项。2021年年初预算为55.08万元，2021年支出决算为56.09万元，完成年初预算的101.83%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转。社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款其别人力资源和社会保障管理事务支出项。2021年年初预算为142.52万元，2021年支出决算为180.54万元，完成年初预算的126.68%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款事业单位离退休项。2021年年初预算为5.41万元，2021年决算支出为4.92万元，完成年初预算的90.94%，决算数小于预算数的主要原因本年预算调整。社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项。2021年年初预算为12.28万元，2021年决算为11.06万元，完成年初预算的90.07%，决算数小于预算数的主要原因是单位养老保险缴费未清算结转下年。社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项。2021年年初预算为4.91万元，2021年决算为3.59万元，完成年初预算的73.12%，决算数小于预算数的主要原因是单位职业年金缴费未清算结转下年。社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项。2021年年初预算为0万元，2021年决算为0.79万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助。医疗卫生与计划生育支出类计划生育事务款其他计划生育事务支出项。2021年年初预算为79.76万元，2021年决算为79.55万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。医疗卫生与计划生育支出类其他医疗卫生与计划生育支出款其他医疗卫生与计划生育支出项。2021年年初预算为0万元，2021年决算支出为26.14万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助。住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。2021年年初预算为12.83万元，2021年决算支出为18.74万元，完成年初预算的146.06%，决算数大于预算数的主要原因是本年度公积金调整。六一般公共预算财政拨款基本支出情况讲明嘉兴市秀洲区塘汇街道社会事业服务中心单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出201.97万元，其中：人员经费172.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费29.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。七政府性基金财政拨款支出情况讲明2021年度本单位无政府性基金拨款。八2021年度一般公共预算“三公经费决算情况1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况讲明。2021年度“三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8%。2021年度“三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公经费，减少招待。2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算详细情况讲明。2021年度“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数0.08万元，比2021年减少0.5万元，下降86.21%，其中：公务接待费：2021年度公务接待费决算0.08万元，比上年决算数下降86.21%。主要用于文体活动快餐费。减少的主要原因是接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计40人次。九部门预算绩效情况讲明2021年度嘉兴市秀洲区塘汇街道社会事业服务中心单位0个项目实行预算绩效目的管理。十其他重要事项的情况讲明1.政府采购支出情况2021年度本单位政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元。2.国有资产占有使用情况截至2021年12月31日，本单位无车辆。单价50万元以上通用设备0台套，单价100万元以上专用设备0台套。四、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所获得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动获得的收入。5.其他收入：预算单位在“财政拨款、“事业单位专户资金“、“事业收入、“事业单位经营收入、“上级补助收入、“附属单位上缴收入等之外获得的各项收入。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入“专户资金“事业收入“事业单位经营收入“其他收入“上年结转等缺乏以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目的所发生的支出。11.文化体育与传媒支出类其他文化体育与传媒支出款其他文化体育与传媒支出项指其他文化体育与传媒方面的支出。12.社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款其别人力资源和社会保障管理事务支出项指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。13.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款事业单位离退休项：指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。14.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：指反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。15.社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出项：指反映单位为职工实际缴纳的职业年金含职业年金补记支出。16.社会保障和就业支出类就业补助款其他就业补助支出项:指反映其他用于就业的补助支出。17.医疗卫生与计划生育支出类公共卫生款其他公共卫生支出项：指其他用于公共卫生的支出。18.医疗卫生与计划生育支出类计划生育事务款其他计划生育事务支出项指其他用于计划生育管理事务方面的支出。19.医疗卫生与计划生育支出类其他医疗卫生与计划生育支出款其他医疗卫生与计划生育支出项指其他用于其他医疗卫生与计划生育支出方面的支出。20.城乡社区支出类其他城乡社区支出款其他城乡社区支出项：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。21.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。