浙江省财政支出项目绩效评价报告.doc

附件 3-1岳阳市 2018 年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称 岳阳市军队离休退休干部休养所 预算编码 30303 评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2019 年 7 月 9 日岳阳市财政局（制）一、部门（单位）基本概况一、部门（单位）基本概况联系人彭飞雁联络电话3355098人员编制10实有人数10职能职责概述服务由部队移交地方政府安置管理的军队离退休干部，保障军休干部的政治待遇及生活待遇得到及时落实。年度主要工作内容1、贯彻落实军休干部生活待遇；2、把军休干部、随军家属及遗属医疗补助、看病就医落实到位；3、积极落实军休干部政治待遇，组织、开展各种形式的活动；4、改善军休干部居住环境，排除基础设施的安全隐患，搞好庭院文化建设；5、全面推进单位中心工作的开展，提高工作人员服务管理能力年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩从整体上看，我单位工作决策正确，资金管理规范到位，政策执行有力度，有效地发挥了财政资金的使用效率。二、部门（单位）收支情况二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）年度收入情况（万元）其中：机构名称收入合计上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入21881160979049部门（单位）年度支出和结余情况（万元）部门（单位）年度支出和结余情况（万元）其中：结余其中： 机构名称支出合计基本支出人员支出公用支出项目支出当年结余 累计结余8278276781492011260其中：机构名称三公经费合计公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费因公出国费6.20.75.5其中： 机构名称固定资产合计在用固定资产出租固定资产其他250250三、部门（单位）整体支出绩效自评情况三、部门（单位）整体支出绩效自评情况预期目标实际完成整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况1、贯彻落实军休干部生活待遇；2、把军休干部、随军家属及遗属医疗补助、看病就医落实到位；3、积极落实军休干部政治待遇，组织、开展各种形式的活动；4、改善军休干部居住环境，排除基础设施的安全隐患，搞好庭院文化建设；5、全面推进单位中心工作的开展，提高工作人员服务管理能力1、每月按时发放军休干部离退休生活补助；2、给军休干部医保个人账户增铺门诊资金；3、每月都有组织门球赛、棋牌赛，根据老干部要求每年组织5次以上钓鱼等户外活动，春节、 “八一”、老年节都有形式各一的庆祝活动；4、高标准建设好党建活动阵地，排除院内水、电、气存在的安全隐患，加强消防安全意识；5、优化服务管理，提高服务质量评价内容绩效目标完成情况质量指标确保军休代管经费及军休机构经费安全稳妥，经费使用合法合规确保了经费合理使用数量指标管理机构经费：156.15万元，军休代管经费822.85万元2018年12月31日前机构经费使用完毕，代管经费使用671万元时效指标2018年底全面落实军休干部的“政治”、 “生活”两项待遇2018年年底完成产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）成本指标机构工作全面开展156.15万元，军休干部全年生活费及福利补助、抚恤金支出822.85万元没超支预算，代管经费有结余社会效益保障军休干部“老有所医”“老有所养”确保落实了军休干部的生活与医疗保障整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况效益目标（预期实现的效益）经济效益通过财政补助，机构经费基本得到满足，军休代管满足单位正常运转经费充足有余生态效益社会公众或服务对象满意度工休关系融洽、军休干部对工作人员管理、服务水平高度满意军休干部满意度95%绩效自评综合得分99评价等次优秀四、评价人员四、评价人员姓名职务/职称单 位签 字吴溢清所长军队离休退休干部休养所陈 巧书记军队离休退休干部休养所彭飞雁会计军队离休退休干部休养所评价组组长（签字）：年 月 日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年 月 日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年 月 日填报人（签名）： 联系电话：五、评价报告综述（文字部分）五、评价报告综述（文字部分）一、部一、部门门（ （单单位）概况位）概况我单位是管理、服务由部队移交地方政府安置的军队离休退休干部的公益 I 类事业单位，是财政全额拨款事业单位。全额拨款事业编制 10 名，自收自支编制 1 名，实有人数 10 人。全年整体支出为基本支出 827 万元，涉及军休干部离退休费、生活补助费、节日福利补助、医疗补助及机构全面工作开展的支出。二、部二、部门门（ （单单位）整体支出管理及使用情况位）整体支出管理及使用情况本年度基本支出总额为 827 万元，主要用于：工资福利支出 161 万元，占本年支出 19%，商品和服务支出为 149 万元，占本年支出 18%，对个人和家庭的补助支出为517 万元，占本年支出 63%。“三公经费”情况：全年三公经费支出合计 6.2 万元 ，与上年同期比较减少了 1 万元，降低了 15.9%。三、部三、部门门（ （单单位）整体支出位）整体支出绩绩效情况效情况全年发放军休干部工资福利 428 万元，保障了军休干部的生活待遇得到及时落实；对军休干部的医疗补助支出 23 万元，保障了军休干部“老有所医”；组织军休活动开支 12 万元，保障落实军休干部政治待遇；单位院内基础设施维修改造 79 万元，有效的排除了基础设施老化引发的安全隐患，改善了军休干部的居住环境，保障军休干部“老有所养”。军休干部的满意度测评达到 99%。四、存在的主要四、存在的主要问题问题因单位人员及有关政策的变化，导致预算数据很难精准。建议：加强各部门协作、社会参与机制，整合社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强各部门的队伍建设和业务指导，培养各单位的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。附件 3-1部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）一一级级指指标标二二级级指指标标三三级级指指标标评评分分标标准准分分值值自自评评 得分得分扣扣分分原原因因和和 其其他他说说明明财政供养人员 控制率以 100%为标准。在职人员控制率100%，计 5 分； 每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。55“三公经费” 变动率“三公经费”变动率0,计 5 分； “三公经费”0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完 为止。55投 入 （15 分）预算配置 （15 分）重点支出 安排率重点支出安排率90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。55预算调整率预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10- 20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。33支付进度春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专 项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分， 扣完为止。33资金结余无结余，3 分；有结余，但不超过上年结转，2 分；结 余超过上年结转，不得分。32中央财政 每年下半 年预拨第 二年经费， 所以每年 有结余预算执行 （15 分）“三公经费” 控制率以 100%为标准。三公经费控制率100%，计 6 分； 每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。66管理制度 健全性已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理 制度、会计核算制度等管理制度，1 分； 相关管理制度合法、合规、完整，1 分； 相关管理制度得到有效执行，1 分。33资金使用 合规性支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以 及有关专项资金管理办法的规定； 资金拨付有完整的审批程序和手续； 项目支出按规定经过评估论证； 支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1 分，扣完为止。33预算管理 （15 分）预决算信息公 开性和完善性按规定内容公开预决算信息，1 分； 按规定时限公开预决算信息，0.5 分； 基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； 基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； 基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。 33政府采购 执行率政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。33公务卡刷卡率公务卡刷卡率达 50以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 33过 程 （40 分）资产管理 （10 分）管理制度 健全性已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制 度合法、合规、完整，2 分； 相关资产管理制度得到有效执行，1 分。 33一一级级指指标标二二级级指指 标标三三级级指指标标评评分分标标准准分分值值自自评评 得分得分扣扣分分原原因因和和其其 他他说说明明资产管理 安全性资产保存完整； 资产配置合理； 资产处置规范； 资产账务管理合规，帐实相符； 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣 完为止。44过 程 （40 分）资产管 理 （10 分）固定资产 利用率每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。33推进全面小康 建设指标任务 完成情况55建设湖南新增 极目标任务完 成情况77政府工作报 告目标任务 完成情况55省市重点民生 实事完成情况22省市重点工程 和重大项目建 设完成情况22产 出 （25 分）职责履 行 （25 分）其他工作实绩 指标完成情况此项指标根据中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关 于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设 2015 年度综合绩效考评工作的通知（岳发2015 11 号）和中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做 好 2015 年度综合绩效考评工作的补充通知（岳发 201519 号）附件 2 第一大项“工作实绩指标”（700 分）考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成 相应的个性化指标。44经济效益15社会效益生态效益此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时 必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩 效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为 相应的个性化指标。15效 果 （20 分）履职效 益 （20 分）社会公众或服 务对象满意度95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。55总分10099