医疗气体分装站项目可行性研究报告（代商业计划书）.doc

西安文海工程咨询有限公司0目 录1 总论 .11.1 概述 .11.2 研究结论和建议 .41.3 主要经济指标 .42 产品市场预测 .62.1 国内外市场情况预测 .62.2 产品价格的分析 .103 产品方案和生产规模 .113.1 产品方案 .113.2 生产规模 .113.3 产品质量指标 .114.技术方案、设备方案、工程方案 .124.1 充装工艺 .124.2 主要设备方案 .124.3 自动控制 .134.4 工程方案 .135.原料供应及产品 .155.1 主要原辅料品种、需用量及价格 .155.2 产成品及价格 .155.3 主要原料供应 .156.建厂条件和厂址方案 .16西安文海工程咨询有限公司16.1 厂址所在位置状况 .166.2 厂址建设条件 .166.3 站址方案优点 .177.公用工程与辅助设施方案 .197.1 总图运输 .197.2 运输 .207.3 给排水 .207.4 供电与通讯 .217.5 贮存设施 .237.6 维修 .237.7 通风和供暖 .237.8 厂区绿化 .238.环境保护专篇 .248.1 采用的环境质量标准及排放标准 .248.2 建设项目主要污染源及污染物 .249.消防专篇 .269.1 设计依据 .269.2 消防措施 .2610.劳动安全卫生专篇 .2910.1 设计依据 .2910.2 职业危害因素分析 .3010.3 安全卫生防护措施 .33西安文海工程咨询有限公司211.厂内组织和劳动定员 .3711.1 厂内体制和组织机构 .3711.2 生产班制和劳动定员 .3711.3 人员来源和培训 .3812.项目实施规划 .3912.1 建设周期规划 .3912.2 项目实施规划 .3913.投资估算和资金筹措 .4013.1 编制说明 .4013.2 投资估算 .4013.3 资金筹措 .4114.财 务 分 析 .4214.1 产品成本和费用估算 .4214.2 财务评价 .43附 件 .45附表 1：项目投入总资金估算表 .45附表 2：流动资金估算表 .45附表 3：总成本费用估算表 .46附表 4：销售税金及附加估算表 .47附表 5：损益和利润分配表 .47西安文海工程咨询有限公司01 总论1.1 概述1.1.1 项目名称、主办单位、企业性质及法人项目名称：气体充装站项目项目实施单位：*有限公司企业性质：私营企业法定代表人：*编制单位：西安文海工程咨询有限公司 1.1.2 编制依据（1） 中华人民共和国安全生产法主席令【2002】第 70 号（2） 中华人民共和国消防法主席令【2008】第 6 号（3） 危险化学品安全管理条例国务院令2002第 344 号（4） 永久气体气瓶充装站安全技术条件GB17264-1998（5） 液化气体气瓶充装站安全技术条件GB17265-1998（6） 永久气体气瓶充装规定GB14194-2006（7） 深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程GB16912-2008（8） 氧气站设计规范GB50030-91（9） 建筑设计防火规范 GB50016-2006（10） 工业金属管道工程施工及验收规范GB50235-97（11） 现场设备、工业管道焊接工程及验收规范GB50236-98（12） 建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005（13） 建筑物防雷设计规范 GB50057-94西安文海工程咨询有限公司1（14） 建筑抗震设计规范 GB50011-2001（2008 年局部修订）（15） 低压配电设计规范 GB50054-95（16） 工业企业照明设计标准 GB50034-92（17） 爆炸和火灾危险环境电气装置设计规范 GB50058-2001（18） 石油化工企业静电接地设计规范 SH3097-2000（19） 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002（20） 混凝土结构设计规范 GB50010-2002（21） 建筑结构荷载规范 GB50009-2001（22） 压力容器安全技术监察规程 （国家质量监督技术监督局质技监局锅发1999154 号）（23） 压力管道安全管理与监察规定 （劳动部劳部发1996140 号）（24） 石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 SH3063-1999（25） 特种设备安全监察条例国务院令【2009】第 549 号（26）建设单位提供的可行性研究报告基础数据及有关技术资料。（27）化计发（1997）426 号文化工建设项目可行性研究报内容和深度规定 （修订本） 。1.1.3 编制原则（1）根据市场及技术情况，合理确定产品方案及装置规模，尤其重点考虑工艺技术可行性和项目的经济可行性。（2）充分利用企业现有的人、财、物优势和公用工程、辅助工程、行政及福利设施的存量作用，尽可能节约投资。西安文海工程咨询有限公司2（3）在满足国家有关消防、安全规范的前提下，节约用地，合理满足业主要求，做到安全、经济、可靠、实用。（4）贯彻环境保护、安全和工业卫生设施同主体工程同时建设的方针。（5）在安全可靠的前提下，立足选用国内成熟、先进的工艺技术和设备。（6）以科学、求实的态度，公正、客观、科学地反映建设项目的实际情况，确保可行性研究报告的编制质量。1.1.4 项目提出的背景、投资的必要性和经济意义*有限公司是 2000 年 10 月成立的从事工业气体分装、低温液体销售的专业气体公司。*有限公司与*有限公司、*、*等大型集团公司有着长期友好的合作关系，各种液体货源丰富，购货渠道众多，销售服务网络完善。已成为使用厂家与生产厂家联系的纽带。公司液体产品、瓶装气体覆盖陕西各地，并行销新疆、青海、甘肃、深圳、珠海、广州、四川、内蒙、新疆、湖北等省市。在用户和气体行业中享有较高声誉，尤其是对液体质量要求较高的单晶硅、多晶硅行业获得了用户的称赞，并与之建立了良好稳定的长期合作关系。公司拥有省内最大的汽化和打压装置，并长期在陕西各地、青海、甘肃、内蒙、新疆、四川等地进行工业管网、天然气管道、压力容器的氮气置换、吹扫与打压工作。基于公司在*有良好的合作关系及交通运输的方便，拟建项目选址在*高速公路北侧进行充装项目的建设。西安文海工程咨询有限公司31.1.5 项目建设有利条件（1）由于当地经济发展，市场需求氧气量增加。（2）项目采用氧气充装及各种惰性气体充装工艺成熟，设备先进。（3）项目虽为新建的气体充装站。但该公司多年来气体经营历程，已树立了良好的公司信誉，积累了一批稳定客户群体。（4）项目建设公用工程来源便捷。1.1.6 研究范围本项目可行性研究报告的研究范围包括：产品市场需求预测、产品方案、储运流程、建厂条件及厂址方案、环境保护、劳动保护与安全卫生、投资估算和财务评价，通过论证为项目建设和上级部门的决策提供可靠的依据。1.2 研究结论和建议1.2.1 结论本项目建设符合国家和地方政策。瓶装工业气体用途广泛，市场潜力大。氧气充装及其他各种液化气体充装工艺技术是一项成熟、环保、健康的生产技术。项目财务评价分析的综合指标较好，具有较好的盈利能力和一定的抗风险能力。项目建成可满足*及周边市、县、区市场工业用气需求，减少外来产品运输的风险，降低运输成本。因此，*有限公司气体充装站项目是可行的、必要的。1.2.2 建议（1）尽 快 开 展 项 目 前 期 申 请 报 批 工 作 ， 为 早 日 进 入 工 程 建 设 创 造 有 利 条件 。（2）本项目投资较少、效益较好，希望当地政府及有关部门给与更多西安文海工程咨询有限公司4的政策性支持，增加资金投入力度，使该项目尽快建设，及早服务社会。1.3 主要经济指标主要技术经济指标表序号 名称及规格 单 位 数量 备注一 生产规模氧气 万瓶/年 7.2氮气 万瓶/年 8氩气 万瓶/年 12二 操作天数 天/ 年 360三 全厂总定员 人 20四 全厂总占地 m2 15318五 主要原料及公用工程消耗1.液氧 吨/ 年 5002.液氮 吨/ 年 5403.液氩 吨/ 年 11404.电 度/ 年 15600六 项目总投资 万元 4001.固定资产 万元 2602.铺底流动资金 万元 140七 年均销售收入 万元 496八 成本与费用1.年均总成本费用 万元 365.682.年均经营成本 万元 321.18九 年均利润总额 万元 96.6十 年均销售税金 万元 33.42十一 财务评价指标1.投资利润率 17.52.投资利税率 14.253.税后投资回收期 年 6 含建设期4.生产能力利用率 40西安文海工程咨询有限公司52 产品市场预测2.1 国内外市场情况预测2.1.1 产品现有品种、规格、质量标准情况（1）氧气氧气产品根据用途可分为工业用氧、医用氧、航空呼吸用氧、高纯氧、药典氧、电子工业用氧，根据其物理状态可分为气态氧和液态氧。氧气在工业上主要用于金属焊接、切割和各种燃烧装置的助燃气体以及某些工艺过程的氧化气体等。氧气瓶的规格有 4L、10L、15L、33L 、36L 、40L、44L、47L 等等，市场上以 40L 的占大多数。工业用氧气质量标准为 GB/T 3863-1995，分为：优等品、一等品、合格品三中，其技术指标为：工 业 用 氧 技 术 指 标 表指 标项 目优 等 品 一 等 品 合 格 品含 氧 量 （ 体 积 分 数 ） 10-2 99.7 99.5 99.2游 离 水 ml/瓶 无 游 离 水 100水 分露 点 -43 （2）氮气氮气在工业上主要用作保护气体、吹扫气体、载气、干燥气体等。工业氮气瓶的规格目前市场上以 40L 的占大多数。工业用氮气质量标准为 GB 386483，其技术指标为：西安文海工程咨询有限公司6工 业 用 气 态 氮 技 术 指 标指 标类指 标 名 称 I 类1 级 2 级氮含量(体积分数 )/%(不小于) 99.5 99.5 98.5氧含量(体积分数 )/%(不大于) 0.5 0.5 1.5每瓶游离水 /mL(不大于) 100水分露点/(不大于) -43 （3）氩气氩气是一种稀有、惰性气体，具有高密度和低导热性。广泛用作金属焊接、冶炼、加工等保护气等，工业用氩气瓶的规格目前市场上以 40L 的占大多数。工业用氩气质量标准为高纯氩GB/T 10624-1995，其技术指标为：高 纯 氩 质 量 技 术 指 标项 目 技 术 指 标氩纯度（ Ar）/10-2 99999氮含量（N2）/10-6 5氧含量（O2）/10-6 2氢含量（H2）/10-6 1总碳含量（以甲烷计）/10-6 22.1.2 产品市场分析（1）氧气氧气是一种非常有用的气体，在冶金、化工、生化、医疗、航空、电子、军事、科研、机械制造等领域中都得到广泛的应用。冶金工业：富氧燃烧有利于提高生产效率，并减少有危害的燃烧副产品。在炼钢过程中吹以高纯度氧气，氧便和碳及磷、硫、硅等起氧化反应，这不但降低了钢的含碳量，还有利于清除磷、硫、硅等杂质。而且氧化过程中产生的热量足以维持炼钢过程所需的温度，因此，吹氧不但缩短了冶炼时间，