生态动、植物园可行性研究报告（代商业计划书）.doc

*生态植物园、动物园建设项目可行性研究报告*园林建设有限公司目录第一章 项目总论 .11.1 项目概况 .11.2 编制依据、原则、内容 .21.3 研究的主要过程 .31.4 主要经济技术指标 .41.5 研究结论 .4第二章 项目建设背景 .62.1 政策 .62.2 社会 .72.3 经济 .7第三章 市场现状及发展前景分析 .83.1 市场发展现状分析 .83.2 目标客源市场定位 .113.3 景区市场规模预测 .13第四章 项目选址及建设条件 .154.1 项目选址 .154.2 建设条件 .17第五章 项目建设规划 .205.1 建设原则 .205.2 建设思路 .215.3 项目开发定位及发展目标 .215.4 项目建设内容 .225.5 电信规划 .285.6 标志系统与解说规划 .285.7 安全保障规划 .29第六章 建筑方案 .306.1 设计依据 .306.2 总平面布置 .306.3 竖向规划 .316.4 建筑结构及材料 .326.5 抗震设计及荷载取值 .326.6 共用工程 .33第七章 环境影响评价 .397.1 编制依据 .397.2 项目新增污染源分析 .407.3 环境影响分析 .407.4 项目污染防治对策要求及建议 .417.5 评价结论 .42第八章 劳动安全、卫生、消防、节能 .438.1 劳动安全 .438.2 卫生防护 .448.3 消防 .458.4 节能 .46第九章 水土保持方案 .509.1 水土保持提出的背景依据及范围 .509.2 水土流失的影响 .519.3 水土保持措施 .52第十章 组织机构及人力资源配置 .5310.1 组织机构设置 .5310.2 经营管理措施 .5510.3 管理模式及团队精神 .5610.4 人才策略 .56第十一章 项目组织管理与招投标 .5711.1 项目组织管理 .5711.2 工程项目的招标 .5811.3 项目实施计划 .59第十二章 投资估算与资金筹措 .6012.1 投资估算依据 .6012.2 投资估算 .6012.3 资金筹措方式与来源 .6112.4 建设规划及投资估算 .61第十三章 财务预测与分析 .6213.1 编制基准 .6213.2 基本假设 .6213.3 财务分析依据及说明 .6313.4 经营成本估算 .6313.5 经营收入估算 .6413.6 利税分析 .6413.7 财务评价指标 .6513.8 财务分析结论 .66第十四章 社会影响 .6614.1 社会影响效果分析 .6614.2 互适性分析 .6714.3 社会评价 .68第十五章 风险分析及规避措施 .6915.1 项目主要风险因素识别 .6915.2 风险程度分析 .7015.3 防范和降低风险措施 .70第十六章 结论与建议 .7116.1 结论 .7116.2 建议 .721第一章 项目总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称*生态植物园、动物园建设项目1.1.2 项目单位*园林建设有限公司1.1.3 项目建设地点*1.1.4 项目总投资与资金来源项目分两期建设，其中一期投资 3000 万元，二期投资 2000 万元，总投资 5000 万元。资金来源：项目单位自筹 2000 万，融资 3000 万。1.1.5 项目建设规划项目规划总占地面积 300 亩，其中第一期占地面积 200 亩，第二期占地面积 100 亩，本项目建设规划指标详见表 1-1。表 1-1 项目建设规划指标表序号 项目 单位 设计指标 备注1 项目总占地面积 亩 3002 植物园 亩 100 南北各地珍奇树木3 动物园 亩 304 游乐场 亩 50 摩天轮、过山车等5 七夕文化园 亩 15 七夕文化主题公园6 风景园林 亩 20 各类盆景、鲜花等7 服务接待中心 亩 5 含办公8 停车场 亩 109 餐饮购物中心 亩 1010 其他 亩 60 道路、健身设施、喷泉等21.1.6 建设周期项目总建设为 5 年，分两期建设，其中一期 3 年，二期 2 年。建设起止时间为：2015 年 10 月-2020 年 10 月。1.2 编制依据、原则、内容1.2.1 编制依据（1）委托方提供的基础数据及有关资料；（2）承办单位编制项目可行性研究报告委托书；（3） 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法 ；（4） 湖北省“十二五”规划纲要 ；（5） 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法 ；（6）国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知；（7） 国家农业综合开发项目建设试行标准 ；（8）国家计委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版（9）国家环保局建设项目环境保护管理条例 ；（10）国家发改委建设项目经济咨询评估指南 ；（11）财政部基本建设财务管理规定 ；（12）国家发改委、建设部工程勘察设计收费标准 ；（13） 中华人民共和国节约能源法 ；（14） 工业项目建设用地控制指标（试行） （国土资源部） ；（15）*的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。1.2.2 编制原则（1）严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家行业和3地方的有关规范、标准规定；（2）选择成熟、可靠、环保、节能、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；（3）结合项目所在地建设条件和环境要求，合理确定项目建设内容和规模，充分利用当地的资源条件、最大程度地发挥建设项目的经济效益、社会效益、环境效益；（4）合理安排建设周期及工程内容，使有限的资金发挥最大的效益；（5）结合当地实际情况，充分考虑社会发展需要，在设计上留有发展余地；（6）严格执行“三同时”原则，积极推行“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施与工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；（7）充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。1.2.3 编制内容（1）项目建设背景及必要性，市场分析及预测；（2）项目建设规模与产品方案，项目选址与建设条件；（3）技术方案、设备方案和工程方案，总图运输及公用辅助工程；（4）节能、节水，环境影响评价，劳动安全卫生与消防；（5）组织机构与人力资源配置，项目组织管理与招投标；（6）投资估算与资金筹措，财务预测与分析；（7）项目风险分析及对策，结论与建议。1.3 研究的主要过程根据*园林有限公司的委托和有关技术资料，我们组织4有关专业技术人员对项目进行调查研究，重点对项目内容、总图布置、种养殖规划、深加工生产方案、生产工艺、安全环保、工业卫生、经济效益等进行了认真的研究、核算、讨论。并对生产实际进行考察了解，根据企业提供的有关数据，进行综合详细的分析论证，提出了如下要求：（1）在基建施工和设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，使工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。（2）本工程项目属于以高效农业为主导的生态观光旅游、科普、休闲项目，因此从项目的开始就必须将“安全第一，预防为主”的安全生产管理方针贯穿项目建设和运营的全过程，按照规范配备相应的安全生产设施，对新入厂的员工进行三级安全教育。将“安全生产”贯穿到项目的各个方面，落实到每个环节，确保“安全第一、以人为本”的思想指导项目建设和运营的全过程。1.4 主要经济技术指标经测算，项目竣工投入运营后，年均经营收入可实现 1971 万元，年均经营成本 990 万元，年均利税总额 981 万元，年均纳税总额166.8 万元，年均净利润总额约 814.2 万元；项目年均投资利润率约 16.3%（税后） ，年均投资利税率 19.6%（税前） ，投资回收期约为4.9 年（不含建设期） ，主要经济技术指标如表 1-2 所示。表 1-2 主要经济技术指标序号 类别 单位 金额 备注1 收入 万元 19712 支出 万元 9903 税费 万元 166.85 合计 万元 814.21.5 研究结论5（1）项目区环境条件好、气候适宜、雨量充沛、土地资源、水资源丰富，可充分发展生态观光、植物园林等项目。本项目从现代园林生态示范考虑各子项目的综合开发利用，使项目总体上产生良性循环，变废为宝，并产生良好的经济效益，保护了环境，有显著的生态效益。（2）项目建成后，保证了当地土地资源及水资源的高效利用，使*的环境质量得以改善，真正做到对资源与生态环境的保护。（3）植物园是一个城市精神文明的窗口，是物质文明和精神文明发展水平的标志，也是生态旅游、植物博览观光、生物科普教育、学生实习和夏令营的极好去处，漂亮的植物园园景每到节假日总是游人如织，当然也可以在其中适度规划休闲、度假、疗养等高档次（国宾、白领和老年人）原生态人居场地。（4）有利于增加就业岗位，扩大社会就业。（5）本项目具备了设计、筹建、现场施工、调试投产、正常运行等各方面的技术和生产管理经验，这为本项目的扩建和投产提供了可靠的保证。（6）项目的经济效益、社会效益明显，财务评价指标均高于一般类似项目，项目是可行的。（7）项目有着良好经济效益和社会效益，该项目生产技术成熟、先进，市场前景广阔，在技术上、经济上是可行的。6