医疗卫生材料产品生产项目可行性研究报告.doc

I*卫生材料科技有限公司医疗卫生材料产品生产项目可行性研究报告工程号：AHYC-2012823编制单位：*有限公司II1 总 论 .11.1项目基本情况 .11.2可研编制依据 .11.3可研工作范围 .21.4可行性研究概要 .21.5研究结论 .42 项目背景及必要性 .52.1项目建设背景 .52.2项目建设的必要性 .93 市场分析及需求预测 .123.1市场发展现状 .123.2新产品发展趋势 .133.3 需求分析 .144 项目技术方案 .164.1项目组成的范围 .164.2工艺技术方案 .164.3主要设备选型 .175 项目建设条件及选址 .195.1项目建设条件 .195.2场址选择 .226 工程建设方案 .236.1工程建设方案 .236.2公用辅助工程 .247 节能 .287.1设计原则与标准 .287.2能源供应分析 .297.3节能措施 .29III7.4用能分析 .308 消防 .318.1设计依据 .318.2消防措施 .319 环境保护 .339.1建设地点环境现状 .339.2设计依据 .339.3项目建设对环境的影响及防治措施 .349.4环境评价 .3710 劳动安全、卫生 .3810.1设计依据 .3810.2危害因素与危害程度 .3810.3安全措施方案 .3810.4劳动过程中的职业病防护与管理 .3910.5建设项目劳动安全卫生预评价的主要结论 .4011 组织机构与人力资源配置 .4111.1机构设置 .4111.2人力资源配置及培训 .4212 项目管理与实施进度 .4312.1项目管理与监理 .4312.2项目建设工期和实施进度 .4513 投资估算与资金筹措 .4613.1投资估算 .4613.2资金筹措 .4714 效益分析及财务评价 .4914.1经济评价依据及范围 .4914.2财务效益与费用估算 .5014.3财务评价结论 .5115 工程招标方案 .5515.1总则 .5515.2招标内容 .5616 结论及建议 .5816.1结论 .58IV16.2建议 .58附表：可行性研究报告 医疗卫生材料产品生产项目11 总 论1.1项目基本情况1、项目名称：医疗卫生材料产品生产项目2、建设单位：*卫生材料科技有限公司3、项目负责人：*4、项目类型：新建5、项目建设地点：*工业园1.2可研编制依据1、 产业结构指导目录2011 年本；2、 节能中长期专项规划 ； 3、国家发展改革委、财政部节能项目节能量审核指南的通知（发改环资2008704 号文） ；4、 *国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-2015年） ；5、 *统计年鉴2011；6、 投资项目经济咨询评估指南 ；7、 建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ；8、项目建设单位提供的有关本项目的委托书、各种技术资料、项目方案及其他基础材料。可行性研究报告 医疗卫生材料产品生产项目21.3可研工作范围本可行性研究主要包括：1、对项目提出的背景、必要性、发展前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对生产工艺技术进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。1.4可行性研究概要1.4.1项目的提出医用敷料作为一类重要的卫生材料类医疗用品，在我国出口贸易中扮演着重要角色。随着我国医疗改革进程的推进以及全球老龄化程度的加剧，我国医用敷料行业迎来快速发展期。随着现代科技的发展，一些新型高科技敷料如，人工皮肤、人工骨等高科技、高附加值的生物活性敷料随着疾病谱的变化将被广泛采用；水凝胶、水胶体、泡沫敷料、透明敷贴等功能性敷料应运而生。新型医用敷料可以缩短伤口愈合时间，减少医用敷料用量，大大缩短可行性研究报告 医疗卫生材料产品生产项目3护理时间，迎合患者需求。*是闻名全国的医药之城，医药商业十分发达，已成为全国著名的医药集散中心，形成了“买全国药品、卖向全国”的大经营格局。目前，全国有 4000多个厂家的 25000多个品种在太和集散，县内安徽华源医药股份有限公司连续五年销售额突破百亿元，2010 年实现销售额 132亿元，连续 10多年在全国医药商业企业中单体销售排名第一。太和医药市场的药品价格被视为全国医药商业价格的“晴雨表” 。1.4.2建设内容本项目计划在*工业园区新征土地 60亩，规划建筑总面积 27400平方米，其中：纺织生产车间 6000平方米、医用纱布、绷带生产车间 8200平方米、敷料新产品生产车间 8000平方米、医疗卫生用品消毒包装车间 4000平方米、办公及其他辅助用房 1200平方米、配套完成厂区道路、供配电、给排水、消防、环保等辅助工程。引进现代化的先进生产和检验分析设备。1.4.3投资估算项目估算总投资 12027.26万元。其中：其中建设投资 10926.45万元，建设期利息 399.00万元，铺底流动资金 701.81万元。 1.4.4资金筹措项目建设预计总投资 12027.26万元，项目建设所需资金拟申请银行贷款 4000万元，其余部分由项目业主单位自筹解决。可行性研究报告 医疗卫生材料产品生产项目41.5研究结论本项目实施后，主要生产普通敷料、新型功能性卫生材料，项目建成达产后可形成年产各类医用卫生材料 3420 吨的生产能力，达产年可实现销售收入约 12132.00万元，该项目内部收益率为 24.86%，大于15%的目标收益率，所得税后净现值 5820.29万元（远大于零） ，投资回收期 5.57年较短，盈亏平衡点为 23.22%，项目各项财务指标良好，抗风险能力较强，从经济上看，该项目切实可行。可行性研究报告 医疗卫生材料产品生产项目52 项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1我国医用敷料行业发展近年来，我国医用敷料行业保持高速发展，出口始终占全球医用敷料出口总额的 20%以上。由于我国是传统纺织大国，也是全球最大的棉花生产国、消费国和进口国，棉花纱线产量大，纺织行业产业链较为完善，具有很好的产业集群优势。因此，出口优势产品主要是棉花、纱布、绷带等天然材料类医用敷料。但这些产品技术难度较低，附加价值不高。另外，虽然现在已处于后金融危机时代，全球经济正在缓慢复苏，但我国的出口行业面临一些困难，医用敷料行业也不能幸免。2010年，从国家统计局陆续发布的物价等经济数据来看，居民消费价格指数（CPI）和工业品出厂价格指数（PPI）等环比都继续上升，我国通胀压力进一步加大。虽然从全球范围来看，传统医用敷料仍占整个医用敷料的 50%以上。但是，近年来，传统医用敷料增长趋缓，新型医用敷料正在迅速增长。人们对新型医用敷料开发的标准是：材料的高效性、产品的高效能、护理的高效率。代表性敷料有：透明薄膜类敷料、水胶体敷料、藻酸盐类敷料、泡沫类（海绵类）敷料、软硅酮类敷料、银离子敷料、脂质水胶体敷料、含碳敷料、水凝胶。就具体的产品开发而言，医用敷料更注重产品的生物活性和功能性。可行性研究报告 医疗卫生材料产品生产项目6在这样的思想指导下，1974 年，全球第一块密闭性敷料安舒妥（英国施乐辉公司生产）诞生；1983 年，第一代保湿水胶体敷料DuoDerm（美国施贵宝 ConvaTec公司生产）被应用于慢性伤口护理。到了上世纪 90年代，以生物材料、银抗微生物材料、高分子材料、复合材料和人工合成材料等为原料合成的保湿敷料（生物活性敷料）等现代敷料诞生并迅速发展。强生公司生产的 Actisorb Silver220是市场上第一个取得商业成功的含银敷料。2000 年后，更新型、功能更齐全的密闭性敷料逐渐成为创面敷料的主流。2.1.2医用敷料 2012-2016年技术发展趋势整体来说，我国医用敷料行业还处于低水平竞争阶段，产业升级、技术发展较为迟缓，生产和出口的产品主要是药棉、纱布和绷带等天然材料类医用敷料，技术难度较低、产品附加值不高。行业研发水平不高，既有市场因素的影响，也与行业的竞争格局有关，是多方面因素综合影响的结果。首先，在国内市场上，传统医用敷料仍占主导地位，新型敷料由于价格高，市场普及比较慢，因此我国新型敷料尚处于市场培育阶段，企业在新型敷料的研发方面还处于起步阶段，国内市场上高端敷料产品主要来自欧美的行业巨头，国内本土企业的产品很少。其次，以中小型企业为主的竞争格局，导致整个行业研发投入小而分散，进而影响了研究开发的产出。第三，相关标准滞后也影响了行业发展，从国际发展趋势来看，对医用敷料产品的质量标准控制将日趋严格，我们的产品标准还需要进一步与国际接轨，比如在敷料化学和微生物的质检标准、产品规格的标准化等方面还有待提升。新型医用敷料市场快速增长带来市场机遇，技术创新是不二选择。