北京市旅游行业安全检查工作方案.doc

1附件 2北京市旅游行业安全检查内容及评分标准（A 级景区部分）企业名称： 得分： 考核项目 检查内容 分值 评分标准 评定办法 得分安全机构、人员和安全责任制 7按标准设有安全生产领导机构或专职人员（1 分）；职责明确（1 分）；每季度至少召开一次安全例会或专题会，会议应形成会议纪要并保存（1 分）；景区管理、餐饮、客运索道和大型游乐设施运行、动物饲养和训练、设备管理等涉及现场风险控制的重点部门应配置专职或兼职安全管理人员（1 分）；建立安全责任制文本，明确单位主要负责人作为安全第一责任人及各级安全管理人员、岗位工作人员安全职责（2.5 分）；严格落实责任制，逐级签订年度安全责任书或承诺书（0.5 分）现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；安全投入 3安全投入费用范围和归口严格管理，并有记录文件（1 分）；使用金额应能满足本单位安全的需（1 分）；安全管理部门应对各类费用使用情况进行协调和监督检查，发现问题及时报告本单位主要负责人和安全主管领导（1 分）现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；危险源管理 2有危险源辨识、风险评价和控制措施清单（0.5 分）；特种设备及其作业、危险作业、重要活动、危险性较大的游乐活动等等风险较大的危险源，应列为重点/重要危险源（0.5 分）；对重要危险源有控制措施（0.5 分）；有危险源管理档案（0.5 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；法律法规 2建立本单位安全法律法规和其他要求清单（0.5 分）；清单内容应包括业务工作涉及的服务安全、设备安全、电气安全、消防安全、治安保卫、交通安全、食品安全等主要法规和其他要求（0.5 分）；学习和培训并有记录（1 分）现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；一基础管理文件及记录 3本单位的安全管理的规定、各部门内部规定（1 分）；相关重点设备和活动作业现场的安全日常管理制度（1 分）；相关岗位的安全操作规程或岗位工作说明书等（1 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；2安全目标、计划和总结 2 制定安全目标，并分解和落实（1 分）；制定年度安全工作计划（0.5 分）；有年度安全工作总结（0.5 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；安全教育和培训 5制定各类人员年度安全教育培训计划（1 分）；保持各级培训记录（1 分）；新员工安全教育时间不应少于 24 小时；安全生产教育和培训时间不得少于 8 学时，经考核合格后，方可上岗工作（2 分）；特种设备作业人员和管理人员应持证上岗（1 分）；将安全文化理念教育、安全氛围营造、员工安全行为培育等纳入单位教育培训计划并实施（1 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；参与、协商、沟通和监督 2应建立工会, 并进行安全沟通交流、参与和协商安全重要事项，并对本单位安全工作进行监督（0.5 分）；安全管理部门应与政府安全和消防管理部门、安全监测检验部门等外部单位保持信息沟通交流、确保传递渠道畅通、信息处理及时（0.5 分）；加强“三同时”现场安全管理，安全措施到位、保障合同齐全（1 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；相关方安全管理 1应对重点相关方的营业执照、相应的许可证等资格进行审查，符合国家和地方法规要求方可选择（0.5 分）；应与其签订年度安全协议，或在其年度服务协议中应明确规定双方的安全职责（0.5 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；危险作业管理 1.5 有危险作业审批和作业现场管理（0.5 分）；有危险高处作业和有限空间作业管理规定（0.5 分）；其他危险作业管理（0.5 分）现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；劳动防护用品管理 1 购买合格劳动防护用品并按标准配备（0.5 分）；按时检验，及时报废（0.5 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；应急管理 2本单位有综合应急预案（0.5 分）；各级职责明确（0.5 分）；每年应至少进行一次各专项应急预案的演练，其中火灾专项应急预案应每半年演练一次；每半年至少组织一次各现场处置方案的演练（1 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；安全检查与事故隐患管理 6每季度至少组织一次综合安全检查，园区或景区管理、餐饮、客运索道和大型游乐设施运行、动物饲养和训练、设备管理等重点部门每月至少组织一次，生产班组每天至少检查一次（2 分）；重要节假日安全检查进行安全检查（1 分）；各类检查应保存检查的记录，内容应包括检查现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；3参加人、检查内容、检查结果、对发现问题的整改要求或建议等，并由参加人员签字（2 分）；建立事故隐患台账，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，并对事故隐患及其整改情况进行登记建档，并立即进行整改；无法立即整改的，应制定隐患治理方案（1 分）；景 区 8.5园区或景区的设立应按国家和北京市的规定得到批准，并取得营业执照（1 分）；建立园区或景区安全管理制度（1 分）；建立安全信息发布系统，通过有线广播、安全须知、宣传手册等形式，及时向游客提供准确、规范的安全信息（1 分）；园区或景区非游泳区、非滑冰区、防火区、禁烟区、桥梁等区域安全警戒标识明显正规（1 分）；园区或景区讲解员及导游人员不得使用扩音设备进行讲解，避免产生噪声（1 分）；园区或景区内禁止焚烧树枝树叶、禁止在公共绿地等公共场所露天烧烤食品，防止空气污染；庙会、农家乐等特殊场所的烧烤场所应固定位置（1 分）；安全出口、疏散通道设置合理，保持畅通（1 分）；卫生间设置符合安全要求（0.5 分）；公共区域安全出口、疏散通道设置合理，保持畅通（1 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；餐饮（含员工食堂） 4有餐饮服务许可证、营业执照（0.5 分）；建立餐饮管理制度（0.5 分）；有燃气使用安全管理规定、各类警示标识，安全措施到位（1 分）；炊事机械有管理使用安全规定（0.5 分）；专用提升机专人操作，严禁乘人（0.5 分）；食品采购、储存、加工、留样等符合安全要求（1 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；配套服务 1配套服务单位应有相应的资质.取得营业执照；经营食品和有食品加工的应取得卫生许可证等（0.5 分）；儿童游乐设施、健身器械等配套服务符合安全管理规定（0.5 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；二对客经营场所水上和冰雪活动 5游览船营运应持有水上交通行政主管部门颁发的营运证；有水上和滑雪安全管理制度（1 分）；游览船只应具备海事管理部门和水上交通行政管理部门颁发的有效船舶证书（1 分）；救生员、教练员、水质处理人员以及滑雪场所索道等机械设备作业人员持证上岗（1 分）；游船、滑雪、漂流等设备符合安全要求（1 分）；定期对设备和场所进行安全检查（1 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；4大型游乐设施及其他游乐场所 5经营高空、高速、水上、潜水、探险等高风险旅游项目的游乐场所应取得相应的经营许可证等资质（1 分）；客运索道、客运缆车、客运拖牵索道等大型游乐设施应按客运索道类特种设备管理（1 分）；各类装备和人员要有安全管理规定和定期维修保养记录（1 分）；安全警示要明显正规（1 分）；安全人员要经培训合格后上岗，特种装备要持证上岗（1 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；动物园和海洋馆 4制定动物园管理制度，明确动物安全管理职责、流程和主要安全管理要求；确保游人、管理人员和动物的安全（1 分）；动物舍笼安全可靠（0.5 分）；安全警示标识明显，安全检查记录正规（0.5 分）；制定海洋馆管理制度，明确安全管理职责、流程和主要安全管理要求；确保游人、管理人员和动物的安全（1 分）；饲养员、驯化员、驯兽员、潜水员等应取得相关资质（1 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；大型群众性活动 1.5园区或景区组织大型群众性活动，应成立活动专门安全领导和承办机构，活动承办机构应制定活动的安全工作方案（0.5 分）；活动应符合公安机关等相关部门安全及程序要求（0.5 分）；庙会、展出、演唱会等要有应急预案并实地演练（0.5 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；其他经营场所 2寺庙严禁一切非法活动并设置燃香器具及燃香安全规定（0.5 分）；民俗村（户）吃、住、取暖、燃气使用应符合安全操作规程（1 分）；其他场所按照通用要求（0.5 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；三消防和治安 基本管理要求 16建立消防管理制度（1 分）；建立治安保卫管理制度（1 分）；园内建筑物消防设施及客房装修，应经过当地消防机构的验收，并保存验收资料（1 分）；明确园区或景区的人员密集场所、大型活动场所、大型仓库等重要消防部位（1 分）；重点部位防火警示明显、人员职责清晰（1 分）；使用明火作业，包括使用焊接设备作业，均应办理审批手续（1 分）；每月至少对室内外消火栓、灭火器的完好情况进行一次检查，现场悬挂保存由检查人签字的月度记录（1 分）；每季度对安全出口、疏散通道、消防供水、消防电源及其配电、自动灭火系统、火灾自动报警装置、消防电话、应急广播、应急照明、消防电梯、防烟和排烟设施、防火门和防火卷帘等进行一次抽样检查，全年覆盖全部设施，并保存检查记录现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；5（1 分）；安全出口和疏散通道符合安全要求（2 分）；各类机械、自动消防设备完好（2 分）；中控室功能齐全（1 分）；有消防应急预案并演练（1 分）；消防队 0.5 成立志愿消防队或专职消防队，明确任务职责和管理制度，建立应急预案并加强演练（0.5 分）现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；消防和治安巡查 0.5 规定消防和治安巡逻的频次、路线、巡查内容、紧急处置、巡查记录等具体要求（0.5 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；电气资料及管理 2变配电室环境应符合 GB 50053、GB 50059、GB 50054 的要求（0.5 分）；变配电操作运行、维修人员应经过有资质单位培训，取得电工特种作业人员证书（0.5 分）绝缘拉杆、绝缘档板、绝缘罩、绝缘夹钳的试验绝缘周期为每年一次，高压验电器、绝缘手套、绝缘靴、核相器电阻管、绝缘绳的绝缘试验周期为每半年一次（1 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；四电气安全电气设备设施 3.5安全用具和防护用品应编号并形成清单，明确保管责任人（0.5 分）；各种安全用具和防护用品应完好无损，正确存放，并在实物上张贴定期检验合格的标志（1 分）；线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护（0.5 分）；手电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无破损、变形、松动（0.5 分）；水上游乐设施、水中设备和照明应符合GB18168、GB 7000.218、GB 16895.19、GB13955 的要求（0.5 分）；防雷装置合理、装置完好有效（0.5 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；6特种设备 3建立特种设备管理制度，明确主管部门，各类登记齐全（1 分）；每月至少对特种设备进行一次检查，由设备安全管理人员或设备检修人员进行，并保存记录，电梯应当至少每 15 日进行一次清洁、润滑、调整和检查等日常维护保养，并应由具有资质的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行（1 分）；锅炉、压力容器、工业气瓶、压力管道和工业管道、电梯、起重机械、场内机动车等特种设备有安全管理、保养、维修制度，操作人员持证上岗（1 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；机动车辆及停车场 2.5制定机动车辆管理制度，规定车辆和驾驶人员管理的职责、流程和要求（0.5 分）；车辆按期年审（0.5 分）；应每月至少组织一次驾驶员日常安全教育，并保持记录；每季度分析一次单位安全行车现状，包括违章、行车状况、交通事故等统计、分析，并保持记录（1 分）；停车场符合安全要求（0.5 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；空调及给排水系统 1机房建立 24 小时值班巡检和交接班制度，值班巡检人员填写运行巡检和交接班记录（0.5 分）主管部门明确专人对供水设施进行巡检并保持记录（0.5 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；维修设备 0.5 制定设备维修安全管理规定，各类维修符合安全技术管理（0.5 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；五通用设备设施及作业活动后勤设施 2有库房安全管理制度（0.5 分）；严禁在一般库房内存放火灾危险性为甲、乙类的物品（0.5 分）；计算机房、财务室、档案室、办公室等后勤设施符合通用安全要求（0.5 分）；绿化及杀虫药品管理规范（0.5 分）；现场检查；查看相关材料或信息；查看工作记录；说明：1、此检查考核表依据相关法律法规及规范有关条款制定；2、各景区可依据此表考核内容进行对照检查；3、各区县可依据此表对景区进行检查；4、此表实施扣分制，满分为 100 分，如景区没有考核内容所涉及项目不扣分；60 分为及格，70 分为良好，80 分为优秀。6