2021-2022收藏的精品资料2021-2022年修改后的质量、环境和职业健康安全管理计划.doc

湖南省工业设备安装有限公司首钢国际工程分包项目质量、环境和职业健康安全管理计划编制：审核：批准： 2012年3月1日6目 录1目的12管理计划编制依据13本项目质量、安全文明、环境保护目标24施工程序25、危险源识别、评估186、 环境因素识别与评价17、确定作业人员、施工机具、工艺技术18、 管理措施策划19资源管理110质量、安全、环保目标实现的策划511、 应急预案策划2012 临时用电管理251目的为保证项目工程施工质量、施工安全、施工环境文明卫生，贯彻公司的质量、职业健康安全管理体系，实现对项目质量、环境、职业健康安全目标和指标以及管理计划的管理，使项目质量、环境行为和职业健康安全活动达到预期的要求，达到业主及总包方的要求，根据公司管理体系XA044001-2009程序文件质量、环境和职业健康安全管理计划编制指南，编制本计划。2管理计划编制依据施工图纸：北京首钢设计院设计施工图施工范围：土建及设备安装工程地点：四川省内江市威远县连界镇工程性质：施工分包规模：工程总造价：8000万元。开竣工日期：2011年11月25日-2012年9月31日相关法律、法规、施工规范、规程、标准：建筑法合同法劳动法建设工程质量管理条例质量管理体系GB/T19000建设工程安全生产管理条例 质量健康安全管理体系环境管理体系要求及使用指南GB/T24000建设工程项目管理规范GB/T50326-2006北京首钢设计院设计工程图纸 现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002施工现场临时用电安全技术规范JGJ462005工业金属管道施工及验收规范GB50235-97 ？石油天然气工业输送钢管技术条件GB/9711-97 ？中华人民共和国安全生产法（国家主席令200270号）；中华人民共和国消防法（国家主席令2008第6号）；中华人民共和国突发事件应对法（国家主席令2008第69号）生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令2008第493号）；特种设备安全监察管理条例（国务院令2008549号）；危险化学品安全管理条例（国务院令2002344号）；生产安全事故应急预案管理办法（国家安全生产监督管理总局令2009第17号）；企业职工伤亡事故分类(GB6441-1986)生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T90022006）；危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）；湖南省工业设备安装有限公司企业标准汇编（XA054001-2009、XA054003-2004、XA064001-2004、XA064002-2004）3本项目质量、安全文明、环境保护目标1) 顾客满意度高于90%；2) 分部、分项工程合格率100%；3) 各分部工程优良率90%。；4) 单位工程观感质量评定得分 90 分以上；5) 杜绝职工因公责任死亡事故；杜绝重大火灾及爆炸事故；杜绝重大责任交通事故；杜绝重大人身伤亡事故；杜绝重要设备损坏事故；遵循安全施工的有关法律、法规。6) 遵循文明施工的有关法律、法规、“六废”排放符合环保规定。4项目控制及工序有效开展质量管理，设计、建立、实施和保持质量管理体系。项目经理对依据ISO9001国际标准设计、建立、实施和保持质量管理体系的决策负责，对建立合理的组织结构和提供适宜的资源负责；管理者代表和质量职能部门对形成文件的程序的制定和实施、过程的建立和运行负直接责任。由项目购买标准、规范、法律法规。依据公司质量管理体系质量、环境与职业健康安全手册对项目管理者集中培训考核。质量管理体系，以提供优质产品和服务为目的，采用过程方法和管理的系统方法，全面提高组织的质量管理水平。环境管理体系，保证良好的环境行为，节能降耗，降低项目成本并确保持续满足法律法规要求。职业健康安全管理体系保障员工的职业健康安全和组织的财产安全，最终保障了企业的长远发展。施工流程附图：材料检验、报验材料自检材料进场非标制作管路试压清扫管道安装无损探伤定位及高程控制防腐、油漆单机调试设备安装土建施工基础处理测量放线电器调试电气安装职工技能培训、考核及技术交底施工队伍进场劳务合同签订整体试压、联动试运行职工安全教育、培训5危险源识别、评估及控制策划根据划分的单位工程和分部工程，按照施工时间的先后顺序，分别进行风险源调查，评估，更新、控制和管理。单位工程开工前，由项目经理组织相关管理人员、各相关施工队队长、施工技术员，安全员、员工代表共同进行风险源调查，进行风险评估，设立风险源警示，并制定紧急预案。根据项目实际情况，这个项目的综合性较大，有土建及设备，管道，电气，非标制作安装等，点多面广。因此众多的危险因素分布在不同的地点和时间段。尤其是赶工期时各工种交叉作业，夜间加班，又逢雷雨季节施工。危险因素较多。项目各个分部工程正式开工前，由项目经理按照施工计划安排的先后顺序，组织项目相关人员对各个分部项目分别进行危险源的调查、识别和评估，编制危险源表，确定项目的重大危险源建立清单，制订相应的控制措施和处置应急预案，成立应急小组，落实应急责任，绘制疏散平面图，并组织必要的应急演练和培训，做好相关记录。附件：危险源总清单5.1危险源识别湖南省工业设备安装有限公司 施工工程危险源总清单 XA054001表7序号场所/活动点/分项作业危险因素可能导致事故备注1施工现场施工临时用电触电、电器设备损坏。施工全过程2基槽，基坑开挖超挖、围挡，支护不完整。跌落、砸伤、塌方、掩埋、窒息。施工全过程3现场高空作业围挡，防护，三保，四口，五临边防护不完整跌落、摔伤、砸伤。施工全过程4土方机械作业施工机械违章作业机械伤害、物体打击、碰撞。开挖全过程5管沟开挖，工作井开挖沟内作业边坡支护不完整跌落、砸伤、塌方、掩埋、窒息施工全过程6施工现场、管道、电气安装。管道吊装，组对，焊接、切割、打磨物体打击、碰撞、弧光伤人、挤压。施工全过程7施工现场，管道，金属罐焊接缝检测。RT焊缝检測X射线伤人。施工全过程有间隔8施工现场，设备安装、吊装违章作业，指挥。吊具，吊绳不合格。机械故障。机械伤害、物体打击、碰撞，砸伤。施工全过程有间隔9施工现场、工具棚、宿舍、食堂厨房 明火作业，气割、液化气。火灾、烧伤、烫伤、爆炸。施工全过程10施工现场雷雨季及夜间施工雷电击伤、跌、摔伤。施工全过程有间隔11管材堆放场地装卸机械，指挥违章，堆放失稳物体打击、，碰撞、压伤。施工全过程有间隔12电动机械使用操作失误、漏电、触电、机械伤害施工全过程有间隔13水压试验密封垫、法兰、螺栓紧固不匀。带压水射流伤人一定时间段14无关方人员活动擅自进入施工现场其他伤害施工全过程15员工食堂食物储存不当、变质、生熟不分、污染。食物中毒施工全过程有间隔16员工食堂煮、蒸、炒、端饭、菜、切菜。灼、烫、刀伤。施工全过程有间隔17防腐、除锈、保温化学原料、灰尘中毒、矽肺施工全过程有间隔18全施工区域驾驶，和路边作业，行走区域内违章行车，交通事故施工全过程195.2危险源评价危险源风险评估表 序号场所/活动点/分项作业危险源可能导致事故时态状态D=L×E×C风险评价(D160为重大危险源)LECD1施工现场施工临时用电触电,电器设备损坏现在正常3615270高度2基坑开挖超挖、支护，围挡不完整塌方、跌落、砸伤、塌方、掩埋、窒息。现在紧急1340120显著3高空作业防护缺陷跌落、摔伤、砸伤现在正常1640240高度4土方机械作业施工机械违章作业机械伤害、物体打击、碰撞。现在正常3315135显著5管沟开挖，工作井开挖沟内作业边坡支护不完整跌落、砸伤、塌方、掩埋、窒息现在正常3615270高度6施工现场、管道，设备吊装，金属结构制作安装。吊装，组对，焊接、切割、打磨物体打击、碰撞、弧光伤人、挤压。现在异常367126显著7施工现场，管道，容器RT焊缝检測X射线伤人。现在正常33763一般8施工现场、工具棚、宿舍、食堂厨房明火作业及现场气割、液化气。火灾、烧伤、烫伤、爆炸。现在异常367126显著9施工现场、土建露天作业雷雨季及夜间施工雷电击伤、跌、摔伤。现在正常367126显著10管材堆放场地装卸机械，指挥违章，堆放失稳物体打击、，碰撞、压伤。现在正常367126显著11使用电动机械操作失误漏电、触电将来异常3315135显著12氧气瓶、乙炔瓶、油料及其他化学危险品化学危险品泄漏、高温、火源火灾、爆炸现在正常3615270高度13施工现场有毒有害气体职业中毒现在正常367126显著14三宝、四口、五临边防护缺陷高处坠落、物体打击、其他伤害现在正常3615270高度15起重吊装防护缺陷、违章操作、机械故障起重伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击现在异常3615270高度16水压试验密封垫、法兰、螺栓紧固不匀。带压水射流伤人将来异常33763一般17无关方人员活动擅自进入施工现场其他伤害现在正常33763一般18员工食堂食物储存不当、变质、生熟不分、污染。食物中毒现在正常3315135显著19员工食堂煮、蒸、炒、端饭、菜、切菜。灼、烫、刀伤。现在正常36354一般20防腐、除锈、保温化学原料、灰尘中毒、矽肺现在正常367126显著21全施工区域驾驶，和路边作业，行走区域内违章行车交通事故现在异常3315135显著22235.3职业健康管理建筑，安装工程项目部、职业健康安全管理方案序号危险源目标与指标管理方案方案措施完成时间主责部门落实部门1深坑、管沟开挖、管道安装作业杜绝高处坠人事故发生；杜绝高处坠物事故发生；杜绝垮方、塌方事故发生、重大伤亡事故为零，年工伤事故频率不超过1。1、项目部必须按照建筑施工安全检查标准JGJ59-99，编制确实可行的低处作业安全技术措施并进行到底； 2、脚手架、防护栏、深机坑支护、边坡支护的验收工作做到100%，确保防护设施的安全性； 3、低处作业必须戴好安全帽； 4、日常检查覆盖面80%以上，发现问题立即整改。施工过程项目工程管理部项目部质量安全部2施工用电杜绝触电事故和漏电（短路）火灾事故发生；杜绝因触电而引起的坠落事故、物体打击等事故发生；重大伤亡事故为零、年工伤事故频率不超过1。1、按照施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88编制切实可行 的施工现场临时用电方案，并进行安全技术交底； 2、确保一机、一闸、一漏、一箱； 3、确保三级配电、两级保护； 4、采用三相五线制，严格按照规范要求做好设备外壳接地保护； 5、坚持日常检查，防患于未然，发现问题立即整改。施工过程项目工程管理部项目部质量安全部3火灾事故火灾事故发生率为零，因火灾事故而引起坠落,物体打击等事故发生率为零。1、贯彻执行公司消防管理办法，做好消防增长率宣传工作； 2、重点防火区设置必要的消防器材，按要求检查其有效性； 3、成立 应急小组，制订应急预案，进行应急演练。 4、保温防腐的补伤、补口施工过程中禁烟率100%。施工过程办公室项目部质量安全部4职业中毒职业病发病率低度于0.05%1、金属罐内作业面通风率100%，防护措施100%，员工在此类环境工作的连续作业时间不超过6小时。 2、员工防护用具使用、自救知识的培训教育覆盖率100%。 3、保温防腐的补伤、补口过程中防护用品的穿戴率100%。施工过程工程管理部项目部质量安全部5起重吊装起重吊装违章率为零，作业而引起的一切吊装安全事故率为零。1、起重吊装人员持证上岗率100%，分工明确，统计表指挥； 2、起重吊装编制专项技术方案，进行安全技术交底100%； 3、起重吊具及钢丝绳清理检查，定期维护覆盖率100%； 4、重物起吊时，应进行试吊，以验证安全系数。施工前及施工过程项目工程管理部项目质安部6“四口五临边”四口五临边防护率100%，高空坠落、物体打击事故的发生率为零。1、四口五临边封闭率100%； 2、封闭材料应符合安全要求； 3、日常检查覆盖率100%，发现问题2小时内整改率100%。施工前及施工过程项目工程管理部项目质安部7 规范车辆管理违规驾车及交通事故发生率为零1、认真执行公司（机动车管理办法）； 2、严禁无主驾驶； 3、严禁酒后开车； 4、定期保养维护车辆，带病行使率为零。使用车辆办公室项目 质安部85.4危险源控制策划5.4.1 风险控制的策划应首先考虑重在教育员工高度以（安全第一）的原则。消除及减少危险源，考虑采取措施降低风险。做到自我保护，不被别人伤害，也不伤害别人。始终以安全第一为原则。5.4.2 重大安全风险控制5.4.2.1 在一段时期内需采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划。5.4.2.2 紧急情况下的重大安全风险，制定应急预案。5.4.2.3 建立和完善安全制度，编制相关安全操作规程或作业指导书。5.4.2.4 监控各项安全制度和措施的落实。5.4.2.5 对有关人员进行安全教育和培训考核。5.4.2.6 加强有关设备、设施的检查和维护。5.4.3一般风险控制对一般风险危险源，对职工进行安全风险教育及考核，有关部门完善现有制度和措施，加强运行过程监控。6环境因素识别与评价项目正式开工前，由项目经理组织进行项目环境因素的识别和评价，编制项目的环境因素调查评价表，编制重大环境因素清单，并制定重大环境因素的应急预案。特别是分部工程开工前，根据公司环境因素识别与评价程序，项目部组织本项目的环境因素和评价，确定重大环境因素，建立台帐。附件：环境因素调查表湖南省工业设备安装有限公司建筑安装工程环境因素调查表 XA054001表10序号场所/活动点/分项作业重大环境因素环境影响时态状态1办公区域/办公用纸办公用纸资源消耗现在正常2办公区域/办公用电办公用电（空调、照明、电脑）能源消耗现在正常3施工区域/原材料运输、基坑，管沟开挖、土方倒运运输遗洒污染路面、空气影响居民生活现在正常4施工区域/施工机械工作噪声，弧光影响人体健康、休息现在正常5施工区域/管道，油罐探伤放射线辐射射线污染现在正常6施工区域/化学危险品，油漆贮存、运输及使用的排放、泄漏化学危险品、油品泄漏土地、水体污染现在正常7施工区域/现场生活区生活用水用电能源消耗现在正常8施工区域/现场厕所、浴室污水排放土地污染水体污染现在正常9施工区域/施工作业原材料消耗资源消耗现在正常环境因素评价表序号场 所活动点分项作业环境因素环境影响时态状态M1= a+ b+c+ d+ e 或 M2=f+ g是否重要环境因素（当M114或M27时为重要环境因素）a影响范围b发生频次c法规符合性d严重程度e社区关注度f消耗量程度g可控制节约程度M1 M21办公区域/办公用纸办公用纸资源消耗134否2办公区域/办公用电办公用电（空调、照明、电脑）能源消耗156否3施工区域/原材料运输、基坑，管沟开挖、土方倒运运输遗洒污染路面、污染农田、影响居民生活4533318是4施工区域/施工机械工作噪声，弧光影响人体健康、休息3533317是5施工区域/管道，油罐探伤放射线辐射射线污染2333112否6施工区域/化学危险品，油漆贮存、运输及使用的排放、泄漏化学危险品、油品泄漏土地、水体污染3235316是7施工区域/现场生活区生活用水用电能源消耗156否8施工区域/现场厕所、浴室污水排放土地污染水体污染3533317是9施工区域/施工作业原材料消耗资源消耗5510是建筑，安装工程项目部环境管理方案序号环境因素目标与指标管理方案方案措施完成时间主责部门落实部门1管道，阀门化学处理的作业污水排放、食堂污水的排放、油漆，油料库的防渗漏环境目标：  1、环境保护意识培训率达100%2、环保措施执行率达100%3、三同时执行率达100%1、在合理位置设置化学处理沉淀池，经处理沉淀后方可排入指定排放地点。2、临时食堂设置简易有效的隔油池，产生的污水经下水管道排放到指定地点要经过隔油池。平时加强管理，以免污染环境。3、施工现场设置专用油库、库内严禁放置其它物资，库房地面和墙面要做防渗漏处理，储存、使用和保管要专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏、污染水体，禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。施工过程项目工程管理部项目质安部2水土保护“六废”排放符合环保规定指标 1、环境保护意识培训率达100%。2、环保措施执行率达100%。 3、同时执行率达100% 在施工过程中的临时占地在施工完后即恢复。固体废弃物及时清理、运走，不对环境产生长期影响。 管道试压介质为清洁水，试压后排放水中的主要污染物为悬浮物，处置方式是选择合适的地点排放，将水中悬浮物及时收集、运走。 施工后认真恢复地形、地貌，搞好排水系统设计，不能破坏和影响水土流失和环保。施工过程项目工程管理部项目质安部3施工尘土1、环境保护意识培训率达100%。 2、环保措施执行率达100%施工道路的车辆限制速度。施工过程项目工程管理部项目质安部4施工噪音及电弧光1、环境保护意识培训率达100% 2、环保措施执行率达100%1、尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪音扰民的自觉意识。2、尽量选用低噪音或备有消声设备的施工机械。3、经常对施工现场的噪音进行检测，凡超过国家施工场界噪声限值标准的，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。4、机械运输车辆在居民区慢速行驶，不鸣喇叭。施工过程项目工程管理部项目质安部7确定作业人员、施工机具、工艺技术焊工：达到一类钢氩电联焊RT探伤底片级合格；焊机：直流焊机ZX7-400 交流焊机BX1-400；其余见中标后的施工组织设计，按质量标准、安全环保要求配备所需的专业技术与作业工种人员，选择适用的施工设备和机具，施工作业工艺：见各专业施工方案。8 管理措施策划8.1项目组织机构设置项目部管理管理网络图项 目 经 理项目质量安全总监项目副经理项目施工总工程师安全科质量科综合办公室材料设备科工程技术科临电及设备作业班无损探伤班组土建作业班组设备安装作业班组管道安装作业班组铆工作业班电气安装作业班起重吊装作业班8.2 项目主要施工管理人员组成序号姓名岗位职务备注1彭 青项目部项目经理2刘干明项目部常务副经理3潘红波项目部安装经理兼总工4游 江项目部安装副经理5谢仲云项目部费控经理6梅桂铭项目部工程技术部部长7胡 勋工程，质检部土建专工兼质检员8彭 凯工程，质检部设备专工兼质检员9朱谷良安全部安全员10谭 勇安全部安全员11秦贵德安全部安全员12杜 建设备材料部材料员13龙克夷设备材料部材料员14朱军礼设备材料部材料员15雷 静设备材料部材料员16候先豹办公室综合员资料员17丁幕萱办公室综合员兼资料员18张 伟综合办公室兼小车司机19李才贵项目部临电电工20钟福忠土建一班负责人21袁 奇土建二班负责人22胡立力一班安全员23郭 宏二班安全员24刘工兵一班施工员25杨建军二班施工员26钟志刚电气施工班负责人兼安全员27李胜宾，冷德佑管道施工班负责人兼安全员28王汉军铆工施工班负责人29黎万志铆工班安全员30318.3项目主要管理人员职责项目经理a.编制项目总体管理方案，管理方针、管理目标，在到位后三天内完成。审批项目部“质量管理计划”，收到许可证后的一周时间内，向监理递交一份质量管理计划，过程接受检查。b.项目管理组织内的职能分解、责任分工和协调运作。c.调度配置各生产要素的优化运行，组织对工期、质量、成本、安全及场容标准化管理的全面监控。d.组织定期分析工程成本并采取相应的措施，实现规定的承包与考核指标，按时回收资金，保证按时上缴和拨付各项费用。e.授权处理项目部施工、结算管理过程中一切需要解决的重大问题，对工程项目全过程负责。f.主持项目管理班子成员的考核及分配。项目质安总监主要职责：a.在项目经理的领导下，组织相关人员建立质量保证体系，进行质量职能分配，落实质量检查责任制，并组织编写质量计划。施工过程中监督质量程序文件的实施。b.对工程施工全过程质量进行全面监控，主持全面质量管理活动及质量动态分析会，并对质量工作提出改进建议。c.组织对各项安全文件文明技术措施的实施与检查，对不符合安全措施要求的设施进行督促处理。d.与业主质量监督人员一道，对施工各道施工工序进行严格检查和控制，主持对工程一般不合格项的调查、评定和处理。项目总工程师a.项目总工程师是项目经理的主要助手之一，在项目经理领导下，组织编写主要技术方案、作业指导书、安全施工措施等技术文件。b.依据项目总体管理方案、方针、目标和施工组织设计编制生产组织实施规划，制订工期控制，安全文明施工管理实施细则。c.在项目经理授权下，负责施工全过程（施工准备到竣工验收）现场组织、协调、平衡，参与生产例会、协调会、碰头会，落实各项生产指令的执行情况。d.组织编制网络计划及计划的检查考核。e.掌握工期定额和合同条款，组织抢工和工期的合理安排。审核工程报量。工程技术科（员）a.在项目总工程师的领导下，参与项目图纸会审、施工深化图的设计、项目质量计划的编制。b.负责编制分项工程施工方案和专项技术措施。c.负责施工方案和专项技术措施的技术交底。d.负责编制材料计划。e.负责施工过程的控制、编制纠正与预防措施。f.有效地管理技术文件与资料，做好标识。g.对施工中的施工机具、测量设备进行维护，保证其过程的控制能力。质量安全科（员）a.在项目质量总监的领导下，全面负责施工过程中的质量跟踪和质量控制工作。b.贯彻执行国家的政策、法令、法规和公司质量管理体系文件，对施工过程进行经常性的监督、检查，并做好记录。c.参与施工组织设计中质量管理措施和安全技术措施的编制审查工作，并督促有关部门实施。d.负责检验与试验状态的督促管理工作并做好与之相关竣工验收资料的整理工作。e.负责本项目不合格的控制和分析工作，为质量总监提供依据。f.做好项目的安全生产、文明施工工作。为项目创造一个良好的工作环境。材料设备科（员）a.组织和协调施工现场的（含甲供）物资供应和管理工作。b.做好材料设备进出库的搬运、验证、保管、发放、标识等工作。c.根据用料计划和工程进度，及时组织材料进场和运输，并做好材料在施工地带的沿线堆放工作。d.按照产品的贮存要求，安排安全适用的库房和堆场。综合办公室a.根据公司（Q、E、S）程序文件的要求，实施文件和资料的控制。b.建立本项目文件收发台帐，对图纸、资料文件的收发进行登记。c.负责收集、分类、整理、标识、编目各要素运行记录。d.负责外来文函（包括图纸、设计变更）收发、交接、保管工作。e.编制本项目人员培训计划，并组织实施。f.编制项目工资表。g.完成项目领导交办的其它工作。专业工程师a.在项目总工程师的领导下，编制本专业质量计划，实施专业技术状态管理，确保本专业编制、保管的各种技术文件、资料的准确性、完整性并负责。b.制定关键工序和特殊工序的质量控制计划，对关键工序和特殊工序的实施进行技术指导，并保证其有效实施；提出本专业计量器具；提出本专业检验和试验计划，批准后负责组织实施，作好试验、检验记录。c.参加图纸会审，编写专业施工组织设计、作业指导书和技术措施，组织施工员进行技术交底。d.主持本专业工程的中间验收工作，参加交工资料的整理、编目和归档工作。e.参加工程质量事故的处理，负责组织工程中采取的纠正措施的实施并验证。质安员（委派）a.在质量总监和质量安全监督部的领导下，负责质量跟踪和质量控制工作。b.熟悉现有有效版本的规范、规程、标准和公司的质量管理体系，并使其在施工中得到执行。c.参与工程质量的验证和重要材料的验收。d.对达不到质量要求的过程，及时向质量总监汇报，并责令停止施工，待整改完成再进行下道工序。e.参与质量事故及安全事故的处理，提出处理意见。f.督促有关人员做好产品的标识工作，严格控制不合格品的使用。g.制订纠正和预防措施，做到防患于未然。h.检查施工现场的安全防护工作，对现场的安全负责。8.4、安全事故应急组织机构总包商应急组领导工程监理部总包商应急组项目应急组领导项目各应急组项目安全部各专业作业组各专业作业组各专业施工组8.5项目职能分配表管理体系要素体系文件名称及编号项目经理项目副经理总工程师综合部安全质量部质量部材料设备部工程管理部4管理体系要求4.1总要求(见手册)4.2.3文件控制(4.4.5)XA010006-2008文件控制程序4.2.4记录控制(4.5.3)XA010007-2008记录控制程序5管理职责 4.4.1结构和职责体系职能分配表 XA050011-2004安全生产责任制5.1管理承诺(见手册)5.2以顾客为关注焦点4.3.2法规和其他要求5.3质量方针(4.2)5.4策划(4.3)XA054001-2009危险源辨识与风险评价程序