出口危险货物包装容器生产企业周期检验核查表内含填写说明(共15页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上出口危险货物包装容器生产企业周期检验核查表评定形式： 初次申请 延期申请企业名称： 产品名称： 北京出入境检验检疫局编专心-专注-专业考核须知1、本考核表参考SN/T 2755.1-2011出口工业产品企业分类管理 第1部分：通用要求、SN/T 2755.2-2011出口工业产品企业分类管理 第2部分：企业分类基本要求，并结合危险货物包装的产品特性以及包装生产企业的实际情况编制而成。2、本实施细则适用于出口危险货物包装生产企业的周期检验考核和复查。3、本考核表共设定了六个栏目： 3.1“考核项目”是对危险货物包装生产企业所要求的质量体系要素，共9块内容。 3.2“考核内容”是对“考核项目”的基本要求。 3.3“考核要点”是对“考核内容”提出的具体要求。 3.4“考核记录”是供评审员评审时使用的，评审员根据企业提供的证据及自己调查的结果如实填写（考核结果为“符合”时可不填写），以确定其符合“考核要点”的程度。共分三种： 3.4.1符合项： “考核要点”中要求的质量活动已完成，并且很有效。 3.4.2待改进项：“考核要点”中要求的质量活动已做过，有效性较差。3.4.3不符合项：“考核要点”中要求的质量活动没有进行。3.4.4不适用项：“考核要点”中要求的质量活动不适用于该企业。4、考核准则： 考核表中内容共计50小项，其中项目编号带*的评定项目为关键项，带*的关键项为14项。企业要通过考核必须同时具备下列条件：本实施细则中，标有*的“考核要点”共十四项，必须全部达到“符合“要求。本实施细则中，不带*的“考核要点”共三十六项，至少应有二十八项以上达到“符合”要求。中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局局 xxxx-xx-xx实施xxxx-xx-xx发布出口危险货物包装生产企业周期检验核查表企业名称： 产品类别： 周期检验有效期： 年 月 年 月考核项目考核内容项目编号考核要点考核记录考核结果1. 企业信用情况1.1 遵纪守法情况*1企业应遵守我国法律法规，无违法行为，并了解商检法及其实施条例、危险化学品安全管理条例等相关规定。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）1.2 承担社会责任情况*2企业最高管理者应具有企业是产品质量第一责任人的意识，并承担企业发生质量事故时的法律责任和赔偿责任。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）3企业应建立安全、消防、职工劳动保护等制度并实施。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）1.3 其他社会评价情况*4企业在当地政府、上级经济管理部门以及工商、税务、技监、海关、监察等行政管理部门和机构无不诚信记录。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）2. 企业质量管理体系的建立及运行情况2.1 质量管理体系的适宜性*5企业应建立与生产规模及能力，以及产品的安全质量特性相适应的质量管理体系，包括符合要求的质量手册、形成文件的程序、质量记录等质量管理体系文件。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）6企业应设立相应的部门机构，明确规定其职责、权限和相互关系，并形成文件加以公布。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）7企业应设立负责质量活动的管理者代表，明确其职责权限，使其有足够的权限从事质量管理。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）2.2 质量管理体系的充分性8企业建立的质量管理体系应覆盖所有出口产品，确保质量活动的得到有效控制。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）*9企业应对关键工序和关键控制点进行有效识别和控制，并形成文件加以公布。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）2.3 质量管理体系的有效性10企业的质量管理体系已获得经国家认监委认可的认证机构颁发的ISO9000质量管理体系认证证书，并经检验检疫机构认定能持续有效运行。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）11企业应建立有效的质量体系的管理评审制度和内审制度并按规定实施。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）12质量管理体系的评审报告中应包含对质量体系的有效性评价及有关纠正或改进措施，并保留相关记录。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）3. 企业生产条件3.1 生产所需硬件情况*13企业应具备生产合格产品必需的工作场所、生产设备等基础设施。（各类企业应具备生产设备见附表1） 符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）3.2 生产设备维护保养14企业应制定生产设备台账以及维修保养制度、并贯彻执行。对经维修保养不能满足要求的生产设备应及时进行更新，确保生产设备满足产品质量、安全生产的要求。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）4. 企业检测能力4.1 检测设备能力保障*15企业应具备符合产品要求的检测设备，以满足检测要求。（各类企业应具备的检测设备详见附表2）符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）16企业应建立测试设备档案(台帐)、测试设备的管理办法和作业指导书。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）*17企业应按检验标准或产品检验规程的要求实施型式试验和周期性检测，并保留相关记录。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）18企业自身检测能力不足时，应委托具备资质的实验室进行检验。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）4.2 进货检验19企业应建立进货检验/验证制度，确保原辅材料符合产品质量要求。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）20企业应具备基本的进货检验设备，满足进货检验要求。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）21企业应建立对检出不合格原材料的处置机制并有效控制不合格原材料不投入生产。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）4.3半成品检测22企业应制定覆盖所有出口产品的半成品检验规程，满足半成品检验需求。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）23半成品检验设备应完好并定期进行检定或校准，满足检验要求。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）24企业应建立在生产过程中对检测不合格的半成品的快速反应和处置机制，并能识别原因和控制风险。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）4.4 成品检验25企业应收集与出口产品有关的法律法规和标准，制定成品检验规程。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）26成品检验设备应完好并定期进行检定或校准，并符合国家计量法规和企业管理文件的规定，处于受控状态并保持相关计量、校准记录。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）27企业应采取措施，对不合格品进行处置，并保留相关记录。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）5企业人员素质5.1 人员培训28企业应建立培训制度，每年制订培训计划，确保与产品质量活动有关的人员接受相应的培训，培训内容应包括相关法律法规和生产知识。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）5.2 人员资质*29质检员、设备操作员及关键工序人员应经过培训且合格后上岗，并保存培训资料和考核记录。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）30质检人员应有足够职权行使质检活动，并掌握法律法规、检测标准及操作规范。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）6. 产品实现6.1 供方评价31企业应制定与生产规模和能力相适应的选择、评价、重新评价和取消供方的准则，准则适宜而充分。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）32企业应建立供方档案，以保留相关选择、评价和重新评价供方的相关材料。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）6.2 采购管理33企业应建立文件化的、切实可行的采购控制程序，并有效执行。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）*34企业外购原材料、零部件均应在合格供方（外包方）处采购；特别采购时按规定进行批准。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）6.3 生产过程控制35企业应制定生产过程控制程序，并有效执行，以保证生产过程各道工序处于受控状态。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）36企业应制定各工序工艺要求、作业指导书或工艺卡片，并有效执行，以保证产品质量。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）*37企业应识别关键生产过程及关键控制点，并制定措施有效控制。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）6.4 产品标记38企业应制订产品(包括原材辅料、半成品和成品)标识制度，并采取适宜的标识方法对产品检验状态进行标识。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）*39企业在生产过程中应严格执行产品标识制度，确保各场所产品得到有效识别。且装运出厂的成品具有合格标识（合格标识至少应注明检验日期和检验人员）符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）6.5 不合格品控制40企业应制订并执行不合格品控制程序，规定不合格品的标记、记录、评价、隔离和处理办法，并明确相关部门的责任和处理权限。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）41企业应对发现的不合格品及时处置，并通知有关的责任部门，按照规定详细记录不合格品的情况(数量、程度、评审处理意见、返修后的再检验情况等)。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）6.6 产品防护42企业应制订产品的包装、贮运和交付的工作程序，并贯彻执行，保证产品在包装、贮运和交付的过程中不被损坏或降低质量。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）6.7 产品一致性43企业应建立产品一致性的控制制度，确保出口产品与型式试验产品的一致性。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）7. 产品被预警、索赔、退货、投诉情况及可追溯能力7.1 对出口产品预警、索赔、退货及投诉的处置*44企业应建立切实可行的出口产品被预警、召回、索赔、退货及投诉的处置制度，并有效执行。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）7.2 产品追溯能力45企业应建立产品可追溯制度并有效执行，确保产品可追溯并保留相关记录。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）8. 其他影响企业质量保证能力情况8.1 安全生产情况*46企业在评审前6个月内未发生重大质量安全事故。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）8.2 周期检测及专项抽查情况47企业出口产品应通过检验检疫机构的周期检测及专项抽查的型式试验。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）48境外有市场准入要求或客户指定必须通过国际或目标市场认证要求的产品，企业提供相关产品安全质量证明文件。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）8.3 日常监管情况49企业应及时采取措施整改、纠正日常监管中存在的问题，确保问题得到有效整改。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）8.4 顾客满意度50企业应建立顾客对产品质量信息反馈制度，调查质量情况，保证产品满足用户要求。符 合（ ）不符合（ ）待改进（ ）不适用（ ）附表1：各类企业所需的生产设备编号纸箱具备()钢桶具备()塑料容器具备()纸板桶具备()集装袋具备()100KG以下袋类具备()小型压力容器具备()木箱、胶合板箱具备()01*模切机*剪板机*物料称量装置*卷筒机*缝纫设备*缝纫设备*裁切机*电锯02*开槽机*翻边机*塑料融融装置*粘合剂调制与存储设备*裁切设备*裁切设备*翻边机*印刷/喷涂设备03*订箱机*缝焊机*定量挤出装置*封底机印刷设备印刷设备*缝焊机*钉合器具04*粘合剂调配存储设备*涂密封胶设备*吹塑/注塑成型装置*桶盖卷制机吹塑薄膜机吹塑薄膜机*标记铸印装置刨床05印刷机*冲压机*标记铸印模具印刷设备拉丝机组拉丝机组*顶底盖封口机组合模具06瓦楞纸板生产线*封口机*空气压缩机缩口定型机织布机织布机*冲床07粘箱机*试漏机一次成型机裁纸机吊带编织机复膜机组印刷设备08纸箱捆扎机电镀/烤漆设备混料装置铁扎箍设备复膜机组全自动生产线09多色印刷机全自动生产线打包机在线测漏装置注：1、*项设备为生产企业所需的基本生产设备。2、100KG以下袋类是指麻袋、塑编袋、纸塑复合袋、复合塑料编织袋等盛装重量小于100KG的各种袋类。附表2：各类企业所需的测试设备编号纸箱生产厂测试设备编号钢桶生产厂测试设备编号塑料容器生产厂测试设备编号纸板桶生产厂测试设备编号集装袋生产厂测试设备编号100kg以下袋类生产厂测试设备编号小型压力容器编号木箱、胶合板箱01*尺或规尺01*卷尺01*卷尺01*卷尺01*卷尺01*卷尺01*检漏仪01*卷尺02*份测定仪02游标卡尺02游标卡尺02*跌落试验装置02拉力试验机02拉力试验机02*气箱恒温试水槽02*水份测定仪03测厚仪或游标卡尺03千分尺03千分尺03堆码试验装置03顶部吊提试验装置03*跌落试验装置03*天平03游标卡尺04*落试验装置04*跌落试验装置04低温跌落试验装置04恒温恒湿条件04倾倒试验装置04温度计05恒温恒湿装置05*气密试验装置05高温堆码试验装置05跌落试验装置05游标卡尺06堆码试验装置06*液压试验装置06*气密试验装置06*卷尺0707堆码试验装置07*液压试验装置08注：1、*为生产企业必备检测设备。2、100kg袋类是指麻袋、塑编袋、纸塑复合袋、复合塑料编织袋等盛装重量小于100kg的各种袋类。