昌平区农村合作经济经营管理站.doc

精选优质文档-倾情为你奉上昌平区农村合作经济经营管理站2015年度部门预算编报说明一、部门基本情况（一）部门职责我单位工作职能为：负责土地承包管理、农村集体资产管理，农业产业化经营管理，农村合作经济组织管理，农民负担管理，农村财务管理，农村经济统计管理及农经政策宣传等职能。（二）部门预算单位构成我单位为参照公务员管理法的独立核算的事业单位，无所属二级单位。人员编制46人，年初在职工作人员42人，比上年45人减少4人。其中：上年退休2人，调出2人，招录1人；退休干部21人，比上年19人增加2人。其中社保局领取基本退休费的3人；领取遗属补助的3人。二、2015年度收入支出预算总体情况说明（一）、2015年度财政预算总收入为1000.03万元1、培训支出：在职42人，每人100元，预算0.42万元。2、退休人员21人、遗属3人，预算121.78万元。3、在职人员42人，预算616.41万元。4、项目经费5笔，预算261.42万元。（二）2015年度财政预算总支出为1000.03万元，1、人员培训支出0.42万元。2、退休人员支出121.78万元。其中：人员经费支出121.13万元；公用经费支出0.65万元。3、在职人员支出616.41万元。其中：人员经费预算支出562.77万元；人员经费预算支出53.64万元。4、项目支出5笔，预算支出261.42万元。三、2015年度收入预算情况说明2015年度本年收入合计1000.03万元，具体情况如下：（一）培训经费42人，每人100元，预算0.42万元。（二）退休经费预算121.78万元1、退休人员经费预算121.13万元 。 （1）退休20人基本退休费24.93万元。（2）退休补贴（按职务）20人经费72.36万元。（3）退休补贴（按年龄）20人经费3.19万元。（4）退休补贴（按工作年限）20人经费3.96万元。（5）保留津贴：93年改革前正处1人补贴经费0.50万元（6）社保退休3人差额补贴经费4.31万元（7）遗属3人生活补贴2万元（8）其他9.88万元2、退休21人公用经费0.65万元. （1）退休人员福利费0.44万元。（2）退休人员身体检查费0.21万元。（三）在职人员经费616.41万元1、在职42人人员经费562.77万元 。（1）在职40人职务工资22.91万元。（2）在职40人级别工资34.53万元。（3）在职工勤2人工人岗位工资2.47万元。（4）在职工勤2人工人技术等级工资0.47万元。（5）在职42人无线通信补助3.44万元。（6）在职42人生活性补贴163.44万元。（7）在职42人工作性津贴（按职务）86.77万元。（8）在职42人工作性津贴（按工作年限）23.52万元。（9）在职16人工作性津贴（按领导实职）1.15万元。（10）在职1人住宅电话补助0.06万元。（11）在职1人内蒙古挂职援助补贴1.80万元。（12）在职9人独生子女费0.05万元。（13）14.3%社会保险费（单位部分）52.74万元。（14）12%住房公积金（单位部分）44.26万元（15）年终一次性奖金4.74万元（16）公务员优秀奖0.8万元（17）保留津贴18.14万元（18）绩效管理奖金42万元（19）其他61.29万元2、在职42人公用经费预算54.06万元 。（1）办公费42人，每人2100元经费8.82万元. （2）水费42人，每人450元经费1.89万元.（3）电费42人，每人1100元经费4.62万元.（4）邮电费42人，每人500元经费2.1万元.（5）交通费-编制车3辆，每辆26000元经费7.80万元.（6）设备维修费42人，每人1200元经费5.03万元.（7）定额会议费8.00万元.（8）招待费0.66万元.（9）计算机网络系统耗材42人，每人250元经费1.05万元。（11）工会经费42人，每人250元经费3.72万元。（12）福利费42人，每人2268元经费9.53万元。（13）宣传费42人，每人100元经费0.42万元。3、项目经费预算261.42万元（1）农村经营管理培训20.07万元。举办各镇街农村会计服务所人员及经管站长农村集体经济组织三资管理业务培训班，需资金2.78万元； 举办各镇街农村会计服务所人员及经管站长农村集体经济组织会计核算业务培训班，需资金2.78万元。举办农村管理信息化数据更新采集年报培训班，需资金5.89万元。举办农村经济统计培训班，需资金2.22万元。举办48家区级以上示范社社长和会计人员及镇级合作社辅导员培训班，需资金6.40万元。（2）农村管理信息化资金146.55万元。信息化数据更新采集人员补贴，参加人员393人，每人每年误工补贴1500元，需资金58.95万元。数据更新录入人员补贴，参加人员312人，每人每年误工补贴1500元，需资金46.8万元。3农村管理信息化镇级专管员34人，每人每年1.2万元，需补贴资金40.8万元。（3）低收入农户监测工作需资金48万元。低收入农户监测工作需要村级信息员按月每户记录台账，按季在村管系统录入信息并上报数据，工作量大，工作任务繁重。涉及低收入监测工作的镇级信息员34人，每人每年补贴3000元，需10.2万元；村级信息员263人，补贴资金标准按工作量来确定，需资金37.8万元，具体明细为：监测村数为1-30户（含30户）的每年补贴1000元，114个村，需11.4万元；监测村数为30-100户（含100户）的每年补贴1500元，100个村，需15万元；监测村数为100-200户（含200户）的每年补贴2000元，30个村，需6万元；监测村数为200-300户（含300户）的每年补贴2625元，16个村，需4.2万元；监测村数为300户以上的每年补贴3000元，3个村，需0.9万元。预计下发时间2015年11月。 （4）农村地理综合信息系统数据更新采集人员补贴需资金37.44万元。农村地理综合信息系统数据更新采集人员补贴，参加人员312人，每人年补贴1200元，需资金37.44万元。（5）村级网络连通调整维护资金9.36万元。四级网络连通到村，歌华有线公司每年需要进行村级网络维护，全区312个村，每个村设置维护点1个，每点年维护费用300元，需维护资金9.36万元。四、2015年度支出预算情况说明2015年度支出预算合计万元，其中：基本支出738.61万元；项目支出261.42万元算。具体情况如下：2015年度本年支出合计1000.03万元，具体情况如下：（一）按照规定组织在职42人培训，支出0.42万元。（二）退休支出经费121.78万元1、退休人员支出预算116.93万元 。 （1）退休人员18人，退休金支出26.26万元。（2）退休补贴（按职务）18人，支出76.25万元。（3）退休补贴（按年龄）18人，支出3.41万元。（4）退休补贴（按工作年限）18人，支出4.20万元。（5）保留津贴：93年改革前正处1人，支出0.50万元（6）社保退休人员3人补贴支出4.31万元（7）遗属补贴支出2万元。（8）其他4.2万元2、公用经费21人，支出0.65万元. （1）退休人员福利费（慰问支出）0.3万元。（2）退休人员身体检查费0.29万元。（三）在职人员经费支出预算616.41万元1、在职42人人员经费支出562.77万元 。（1）40人职务工资22.87万元。（2）40人级别工资33.96万元。（3）工勤2人工人岗位工资2.47万元。（4）工勤2人工人技术等级工资0.47万元。（5）42人无线通信补助3.42万元。（6）42人生活性补贴163.01万元。（7）42人工作性津贴（按职务）86.74万元。（8）42人工作性津贴（按工作年限）22.80万元。（9）16人工作性津贴（按领导实职）1.15万元。（10）1人住宅电话补助0.06万元。（11）1人内蒙古挂职援助补贴1.80万元。（12）9人独生子女费0.05万元。（13）14.3%社会保险费（单位部分）52.74万元。（14）12%住房公积金（单位部分）44.26万元（15）年终一次性奖金4.74万元（16）公务员优秀奖0.8万元（17）保留津贴18.14万元（18）绩效管理奖金42万元（19）其他61.29万元2、在职42人公用经费支出53.64万元 。（1）按照水电费预算指标，全额缴纳区行管处水电费支出6.51万元。（2）本照压缩三公经费通知精神，把3辆编制车支出，控制在预算指标7.8万元以内。（3）本照压缩三公经费通知精神，按照招待费接待规定，控制在预算指标0.66万元以内。（4）按照福利费使用规定支出福利费，（5）全额结转和支出工会经费3.72万元。（6）由于工作需要，使用其他单位户购置和租用四辆非编制车，无预算拨款，只能从其他公用经费结余中，调剂支出。（四）项目资金支出预算261.42万元1、农村经营管理培训20.07万元。举办各镇街农村会计服务所人员及经管站长农村集体经济组织三资管理业务培训班，参加人员208人（会计服务所169人、经管科长及工作人员39人），需资金2.78万元；地点：军都度假村，培训时间15年6月。举办各镇街农村会计服务所人员及经管站长农村集体经济组织会计核算业务培训班，参加人员208人（会计服务所169人、经管科长经管科长及工作人员39人），需资金2.78万元。培训地点：军都度假村；训时间15年10月。举办农村管理信息化数据更新采集年报培训班，参加人员各镇经管科长及镇级各项工作负责人共115人，历时两天，需资金5.89万元，培训地点阳坊大都饭店，预计培训时间2015年12月。举办农村经济统计培训班，参加人员40人，历时两天，培训地点阳坊大都饭店，需资金2.22万元，预计培训时间2015年3月。举办48家区级以上示范社社长和会计人员及镇级合作社辅导员培训班，参加人员137人（48个合作社长及会计96人，13个镇站长及辅导员26人，科室人员5人，2位领导及司机4人，外请教授3人，2位区农委领导及司机3），历时2天，共需资金6.40万元，培训地点：阳坊大都饭店，培训时间：2015年8月左右。2、农村管理信息化资金146.55万元。信息化数据更新采集人员补贴，参加人员393人，每人每年误工补贴1500元，需资金58.95万元, 预计发放时间2015年11月份；数据更新录入人员补贴，参加人员312人，每人每年误工补贴1500元，需资金46.8万元，预计发放时间2015年11月份；农村管理信息化镇级专管员34人，每人每年1.2万元，需补贴资金40.8万元,拨付时间2015年5月份。3、低收入农户监测工作需资金48万元。低收入农户监测工作需要村级信息员按月每户记录台账，按季在村管系统录入信息并上报数据，工作量大，工作任务繁重。涉及低收入监测工作的镇级信息员34人，每人每年补贴3000元，需10.2万元；村级信息员263人，补贴资金标准按工作量来确定，需资金37.8万元，具体明细为：监测村数为1-30户（含30户）的每年补贴1000元，114个村，需11.4万元；监测村数为30-100户（含100户）的每年补贴1500元，100个村，需15万元；监测村数为100-200户（含200户）的每年补贴2000元，30个村，需6万元；监测村数为200-300户（含300户）的每年补贴2625元，16个村，需4.2万元；监测村数为300户以上的每年补贴3000元，3个村，需0.9万元。预计下发时间2015年11月。 4、农村地理综合信息系统数据更新采集人员补贴需资金37.44万元。农村地理综合信息系统数据更新采集人员补贴，参加人员312人，每人年补贴1200元，需资金37.44万元。5、村级网络连通调整维护资金9.36万元。四级网络连通到村，歌华有线公司每年需要进行村级网络维护，全区312个村，每个村设置维护点1个，每点年维护费用300元，需维护资金9.36万元。2015年1月8日 专心-专注-专业