仪陇县特殊教育学校(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上仪陇县特殊教育学校2017年度部门决算编制说明2018年9月 一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。特殊教育。（相关社会服务） （二）2017年学校在学生的教育、教师的培训、安全管理、后勤服务等方面的工作都按照规定和要求按时、按质、按量完成好。 二、部门决算单位构成仪陇县特殊教育学校只是1个事业单位。三、收入支出决算总体情况说明（一）收入情况说明2017年本年收入合计543.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入543.05万元，占100%（二）支出情况说明2017年本年支出合计543.05万元，其中：基本支出543.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占*%；经营支出0万元，占*%；对附属单位补助支出0万元，占*%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计543.05万元，支出总计543.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加/减少*万元，增长/下降*%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款本年支出543.05万元，占财政拨款本年支出合计的100%，与上年相比，增加/减少*万元，增长/下降*%，主要原因是。（数据来源财决公开2表）（图4：一般公共预算财政拨款支出变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款本年支出543.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占*%；教育支出507.06万元，占93.4%；社会保障和就业支出0万元，占*%；医疗卫生与计划生育支出13.14万元，占2.4%；住房保障支出22.81万元，占4.2%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）*（款）*（项）:决算数为0万元，完成预算(指调整预算，下同)*%。2. 教育支出:决算数为507.06万元，完成预算100%，决算数与预算数等同。3. 社会保障和就业（类）*（款）*（项）:决算数为0万元，完成预算*%，决算数大于/小于预算数的主要原因是。4. 医疗卫生与计划生育支出:决算数为13.14元，完成预算100%，决算数与预算数等同。5.住房保障支出:决算数为22.81万元，完成预算100%，决算数与预算数等同 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出543.05万元，其中：人员经费306.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费90.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占*%；公务接待费支出决算0万元，占*%。1.因公出国（境）经费支出2017年因公出国（境）费0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。公务用车运行维护费支出0万元。3.公务接待费支出2017年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待*批次，*人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。2017年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。本部门未使用一般公共预算财政拨款资金开支公务接待费支出。）八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况：本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，本部门2017年没有实施政府采购，无政府采购支出。）（三）国有资产占有使用情况本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。）（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共预算项目支出已纳入绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金71.8万元，经营预算支出决算表）专心-专注-专业