变更点管理办法(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上变更点管理办法管理本 非管理本区分作成检讨协议承认部门开发开发品质制造运营人事/总务制造营业企划总经理签名0改正简历版次修订内容修订日期修订者1.0根据ISO9001:2000,1SO14001:2004制定程序书2008年6月9日杨晓燕2.0追加ISO/TS16949:2002,QC:2005标准2009年3月17日杨晓燕1目的：为了符合顾客或制程之要求，使人、机、工程变更作业标准化，保障变更及时、准确、可靠、有效。2.范围：本公司的部品，产品的变更，供应厂商变更及适用对于产品的设计变更。3.职责与权限：3.1 开发TEAM 长       对技术式样变更委托书及通报书承认及设计变更承认业务有着全般管理的责任和权限.  3.2 开发担当      3.2.1 设计变更过程的日程管理     3.2.2 主管设计变更前产品的适用时机(包括与客户协商)  3.3 营业TEAM长       对客户设计变更品的销售及日程管理3.4 品质经营TEAM长     3.4.1 设计变更品的 DIM'S, E.S 验证.    3.4.2 设计变更品的初品保证书配布.    3.4.3 设计变更完成品的初品承认委托   3.5 制造技术TEAM长    3.5.1 设计变更后有关设备适用的事项.    3.5.2 设计变更后检讨量产性.    3.5.3 设计变更后开始品制作及设备有效性管理,检讨,量产型检讨.    3.5.4 设计变更品的开始品制作 3.6 生产管理TEAM 长   3.6.1 设计变更前模具及部品的库存管理及资材 B/OUT 时机管理.    3.6.2 设计变更部品的 ISIR 委托.   3.6.3 设计变更后资材入库管理.4.定义：4.1技术式样变更委托书       制作工程上 4M的变更,原价节俭等设计变更事由发生时将此事由叙述提交到委托TEAM 或者外驻业体或制造技术TEAM的文书类.    4.2 技术式样变更通报书      技术式样变更委托书的妥当性或者产品的构成品等无影响的情况下配布叙述设计变更内容配布委托TEAM及相关部门的文书类. 4.3 式样变更(ECO) LIST      将管理技术式样变更产品的 ECO No.防止重复 NO. 及根据ECO No.的确认变更内容的内容书   4.4 式样变更图      产品的性能,尺寸,原价等原因需变更产品式样时制作的图纸   4.5 任意式样图       设计变更前对此产品的式样确定难解时制作开始品确认干涩与否而制作的图纸5.作业内容： 作业流程图如下：变更点发生No 权责部门检 讨 相关部门/项目小组业务部Yes是否需顾客确认营业部开发TEAM长项目小组组长顾客是否同意No核 准Yes营业部/开发部品保部/顾客Yes开发阶段或工程变更No审 核各部门Yes适用开发阶段&生产开发部品保部变更效果确认变更资料存档开发部品保部Yes6. 作业说明：对会影响产品实现的变更进行控制和反应，任何变更的影响，包括由任何供货商所引起的变更，都必须评审和验证，且这些确认的活动必须被定义，以确保与顾客要求相一致，该变更前在执行前必须被确认， 对影响外形，装配，尺寸和功能的变更，必须与顾客一同审查，以适当地评价所有影响，当顾客要求时，如新产品导入额外验证/识别要求，必须被满足。 任何将影响顾客要求的产品实现变更，需要通知并取得顾客的同意，以上要求适用于生产过程的变更。6.1 技术式样变更委托     6.1.1 设计变更是品质改善,原价节俭等技术式样变更要件发生时相关 TEAM 长要制作技术式样变更委托书要向开发部/制造技术部委托式样变更.         1) 委托的由某企业, 外驻业体, 相关部门等委托只限处理取得相关TEAM长外驻业体的承认的委托.         2) 式样变更委托时按照需要变更产品或附加试验 DATA.    6.1.2 外驻业体的变更委托件可以用公文委托.    6.1.3 客户的技术式样变更委托时可以用客户的样式委托.    6.1.4 开发担当判断开发品的设计变更不可避免时将事由报告给开发TEAM长.    确认设计变更事由后判断妥当性再处理式样变更.            6.2 技术式样变更案的制作及检讨     6.2.1 开发担当要在7天内检讨完接收的技术式样变更委托书,特别是相关 SUB 部品及设计变更后确认是否有MS, ES相异违背事项需验证 MS, ES相异验证时要按照它的所需日.    6.2.2 开发担当根据确认的内容弃却石油发生时明白的记录此事由后取得开发TEAM长的承认.但无弃却事由时在弃却事由    6.2.3 开发担当在取得技术式样变更委托书承认或开发部自身式样变更时要对式样变更与否取得承认后再按照设计管理业务规定进行业务.           6.2.4 对设计变更除了开发部的检讨外还需相关部门检讨时开发TEAM长要与相关部门开协议会.    6.2.5 式样变更确定前不可避免的需验证组装性时任意制作式样图进行 SAMPLE 后验证.    6.2.6 虽然是客户的式样确定的 ITEM在内部检讨后有问题的话与客户再协商后决定.    6.2.7 任意式样品的制作开发担当可委托到委托 TEAM.    6.2.8 技术式样变更通报书已取得开发 TEAM 长的承认时开发担当将式样变更 LIST登载后管理 ITEM别 ECO No.6.3 技术式样变更确定通报 开发担当在技术式样变更确定及必要时在中心设计的图纸变更事项栏上取得开发担当,检讨者的签名后制作技术式样变更通报书附加式样变更图取得开发TEAM长的承认后通报相关部门及外驻业体.   6.4 设计变更品的制作及有效性确认     5.4.1 相关部门在接收技术式样变更通报后要向外驻业体委托制作，制作的产品由品质经营部进行初品承认.    5.4.2 品质经营部接收承认委托后要以外驻业体初品承认业务规定处理业务.    5.4.3 由相关 TEAM 长委托初品承认话 TEAM 长要确认进行事项和管理.    5.4.4 所有的设计变更要考虑对系统的影响检讨及承认和生茶实施前要取得客户的承认.    5.4.5 需要客户承认的情况下由品质经营部制作初品承认文书后按照初品承认业务规定提交到客户取得承认.    5.4.6 设计变更时有效性确认时机要在模具修整或模具重制作后实施模具TRY.    5.4.7 有效性确认方法要按照设计管理业务规定 5.7项处理.    5.4.8 设计变更通报时旧图纸要按照图纸管理规定处理.   5.5 设计变更品的适用    5.5.1 开发TEAM长要与相关部门协商适用时点后适用设计变更品    5.5.2 需要客户承认的设计变更品的话要由营业TEAM长与客户协商适用时点后适用.     5.5.3 得到客户的变更承认后对承认前产品的生产日期及数量记录维持.    5.5.4 设计变更品适用于生产的日期要由制造TEAM长在每日生产指示书及生产日报上记录维持,设计变更实施时开发担当要对相关文书的改定与否写到设计变更通报书上使各文书能形成改定.    5.5.5 客户承认出货的产品要在部品识别表上印式样变更初品标签后纳品5.6 4M 变更        因4M变更而变更技术式样的时候要按照 4M变更管理规则处理.  5.7 图纸的维持管理      相关部门在设计变更时管理最新性维持和照图纸管理规定.5.8变更品识别管理 5.8.1工程品标示：工程变更品在制造工程上移动时必须粘贴”变更初品”标签 5.8.2 出货品标示：在包装箱上粘贴”变更初品”标签，出货检查成绩书盖”变更初品”章。 6.2工程变更时机：6.1.5 人员之变更品质管理代表变更品质管理负责人(如品保经理)变更6.1.5 制程现场变更制造线的变更制造场所变更6.1.3材料或零件变更 供应商变更 零件规格变更 材料成分的变更 开始使用回收料时 包装方式变更6.2 工程变更提出及审核：对于新规开发或者生产的产品按客户的要求及自己的检讨结果对 产品，部品，工程，供应厂商，制造设备，检查方法，原材料，其它部品的SPEC等级能及信赖性，对环境有害性影响的变更。 6.2.1.1顾客要求工程变更时,由业务部填写“工程变更通知单”,本公司要求工程变更时，由开发部填写“工程变更通知单”，对供应厂商要求工程变更时，由品质部填写“工程变更通知单”，并注明要求及在制品处理方式，并同时知会厂务部，经品保部确认后, 即可执行变更。6.2.1.2顾客、本公司、供应厂商要求对工程变更后的工程资料和治工具或样品确认后才予批准时，我司须其批准后才进行后续制作。6.2.1.3工程更改须在收到变更资料后一个工作日内完成填写“工程变更申请单”，并通知各相关部门执行变更。6.2.1.4顾客提出之工程变更, 由顾客提供变更书或设备变更图面以兹左证存档，顾客注明变更对产品所使用系统，顾客装配过程等的影响。6.2.5 厂内提出变更厂内各部门有工程变更需求时，需经开发部确认，如可行则由开发部填写“工程变更6.2.2供应厂商本公司对工程变更时由品质部发出“工程变更通知单”给供应厂商，供应厂商收到“工程变更通知单”后须在一个工作日内完成填写“工程变更通知单”，并通知我司进行检讨确认。6.2.3工程变更描述尽量使用图标,必要时可加附页。在提出工程变更可能对产品所使用系统、顾客装配过程等有影响时,须由业务部传真给顾客,确认是否可行, 如顾客不同意变更,品保部直接在申请单上注明顾客不同意再Copy给申请部门，顾客同意修改的记录需保存至顾客，在顾客没有书面同意之前不可以变更相关制程，材料，配件等。同意此料号销毁为止。6.2.4 由业务部主管在结论处注明变更内容后,须经项目小组组长或总经理批准并注明变更对产品所使用系统，顾客装配过程等的影响。6.2.5顾客要求对工程变更后的工程资料和治工具或样件确认后才予批准时,我司须得经其批准后才进行后续制作。6.3 工程变更作业：6.3.1变更前项目小组将视变更的需要安排小批量打样，并由品保部追踪品质状况或送样顾客确认。6.3.2“工程变更通知单”经权限签核后, “工程变更通知单”上需写明各项治工具处理方式及变更日期，经权限审核后，品保部将“工程变更通知单”发放到各相关部门。6.3.3测试资料、工艺参数，治具、模具修改后须经顾客或品保部确认后才可投入生产.6.3.4工程变更内容与供应厂商有关时，由品保部通知供应厂商更正或回收原有工程资料/治工具。6.3.5工程变更内容如有执行偏差或品质异常时，相关部门回馈给开发部进行校正作业。6.3.6工程变更生效日期以“工程变更通知单”要求为准。6.3.7工程变更后相关文件应立即进行修改，若为管制文件,则依“文件及资料管管理办法”执行修改作业。6.3.8顾客已经认可的产品需进行修改时，依照顾客要求向顾客提供样品承认资料。6.4变更后资料及治工具处理：回收的旧版治工具及资料由品保部作更改、报废或存盘处理。6.5工程变更效果确认及追踪：6.5.1“工程变更通知单”上由开发部或项目小组填写发放部门，其变更效果由发生工程变更所在部门的工程、品保负责确认及追踪。 7. 表单变更点通知单 变更管理台账变更初物 技术式样变更申请书专心-专注-专业