长城汽车动力模块供应商管理办法2017(共73页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上长城汽车供应商管理办法长城汽车动力模块动力事业部2009年9月专心-专注-专业前 言本手册为长城汽车动力事业部（以下简称“长城动力”）与各供应商紧密合作的规范性管理文件，也是双方携手并进的行动指南。主要阐明了长城动力各外协、外购件从产品开发至批量合格交付及后续服务整个过程中，各供应商必须开展的各项工作，以保证提供质量稳定、价格适宜的产品和周到的服务，不断满足长城动力的期望和要求。因此供应商必须完全理解本手册的全部内容，并严格遵照执行。长城动力在此说明，原则上每年度召开一次覆盖所有供应商的协作配套会议，同时长城动力各相关职能部门严格按照本手册的规定对供应商相关工作进行检查和确认。第一章 总则1 目的规范供应商各阶段的活动和行为，提高供应商的产品质量、供货及配套服务能力，使供应商管理工作更加规范顺畅。2 适用范围本程序适用于为长城动力提供原材料和外协、外购零部件的供应商。3 术语和定义3.1 生产件在生产现场，用生产工装、量具、工艺过程、材料、操作者、环境和过程设置，如：进给量/速度/循环时间/压力/温度等的过程设置下被制造出来的部件。3.2 生产件批准提交以从有效的生产过程中抽取特定数量的生产件或生产材料为基础，该生产过程是用生产工装、工艺过程和循环次数来进行的。这些用于生产件批准而提交的零件或材料要由组织验证满足所有设计记录上规定的要求。3.3 拒收在PPAP中使用，是指生产件提交和/或文件没有满足顾客要求供应商必须纠正生产过程并进行一次新的提交，直到获得顾客对纠正零件的批准后才可发运生产件。3.4 临时批准在PPAP中，用于根据规定的时间和数量发运产品，最长时间不超过六个月。3.5 完全批准在PPAP中用来表明零件或生产材料满足所有顾客规范和要求，供应商因此获得授权按照顾客要求的发运零件或材料。3.6 手工样件供应商依据试制产品图、三维数据或KD样件，利用简易的工艺装备及加工方法生产出来的，用于实现产品设计验证为目的的样件。3.7 工装样件按产品图样和设计文件用批量生产时使用的工装制造出来并经确认合格的原材料、样件。3.8 零批量（OS）在批量生产启动前，按计划的批量生产节拍进行的一种试生产，其目的是为在提供批量生产前消除薄弱环节提供最后机会。3.9 工装样件认可工装样件认可是对批量生产工装条件下生产出的工装样件的尺寸、材料、性能、外观和表面质量的认可，也是对过程设计和开发前期准备工作的认可。3.10 试验样件为了评估设计方案的性能、可靠性、生产及安装工艺性而设计、制作的样件，主要认可零部件的符合性。3.11 合格供应商通过PPAP批准，进入合格供应商名录的供应商。4 职责与权限4.1 配套管理部4.1.1 是供应商管理归口部门；4.1.2 负责建立搜集国内外供应商信息，维护并更新；4.1.3 负责确定潜在合格供应商的开发资格及对供应商体系的优化；4.1.4 负责确定外购零部件的价格；4.1.5 负责新产品开发过程零部件采购和支付相关费用；4.1.6 负责组织新开发项目零部件PPAP批准；4.1.7 负责供应商业绩考核汇总。4.2 产品研发部4.2.1 参与确定零部件潜在合格供应商的开发资格；4.2.2 负责在选择潜在合格供应商过程中提供技术性支持;负责零部件产品开发过程中与潜在合格供应商进行技术洽谈；4.2.3 负责外购零部件产品的手工样件及工装样件认可。4.3 品质管理部4.3.1 负责外购件检验；4.3.2 配合供应商业绩考核；4.3.3 负责量产后零部件不合格品处理；4.3.4 负责外购零部件的质量索赔。4.4 生管物流部4.4.1 负责量产外购零部件采购及交付管理；4.4.2 配合供应商业绩考核。5 供应商开发流程第二章 潜在供应商的选择1 供应商需求时机1.1 新产品开发，产品更改需增加新的供应商时；1.2 现有供应商因出现以下情况，产品供应发生困难或存在潜在危机时；发生重大产品质量事故多次不能及时交付产品生产能力已无法满足长城动力的要货计划已有的工艺手段已不能满足长城动力技术文件所规定的规范其供货价格已明显失去竞争优势售后服务态度恶劣1.3 因内部自制加工能力受限，需委外工艺协作或采购时。2 供应商选择原则2.1 价格竞标、相对集中、服务质量优先的原则；2.2依据供应商的财务状况、产品研发能力、工艺制造水平、质量管理水平、供货服务能力择优选择供应商；2.3从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、零部件通用化、产品开发及装配模块化的思路构建新的采购模式；2.4 可建立合作伙伴关系，利益共享、风险共担；2.5以TS16949为目标建立健全有效的质量保证体系， A、B类件供应商必须通过TS16949最新版认证，C类件供应商至少通过经认可的第三方认证机构的ISO9001最新版认证并制定TS16949质量体系开发计划。3 潜在供应商的调查3.1 潜在供应商信息的来源，长城动力收集汇总具有一定实力的国内外供应商资源信息，建立目前和今后可能合作的潜在供应商信息档案，逐步优化供应链体系，潜在供应商信息资源的来源主要有以下几个途径：现有合格供应商相关部门、各兄弟单位及有关人员推荐通过各种媒体收集的相关企业信息企业自荐其它途径3.2 供应商基本信息的收集包括以下几个方面的内容（为必须提交的资料）：企业宣传册企业营业执照及一般纳税人登记证正本/副本复印件供应商调查表（一年一更新）质量体系和环境体系认证证书复印件类似件开发及质量保证能力证明文件（初始材料清单、初始过程能力清单）“3C”认证资料（国家法规要求部分零部件）满足欧盟法规有毒有害物质达标试验报告其它资料（企业主要生产设施、检测设备图片、认证证书、获奖证书复印件、年度经营业绩报表等）其它特殊要求4 潜在供应商的资格认可4.1 长城动力配套管理部组织相关部门对潜在供应商的研发、质量、成本、生产能力等方面的进行评定。4.2 如需要进行现场考察，按照供应商考察表现场评分的方式进行，标准如下：“”整个项目得到控制且完全满足要求“”项目关键部分得到控制，非关键部分失控“×”无任何控制4.3 根据评定结果，确定潜在合格供应商，建立潜在合格供应商名录，原则上A类零部件供应商得分必须在80分以上，B类零部件供应商得分必须在70分以上，C类零部件供应商得分必须在60分以上。5 技术/商务交流5.1 在进行技术交流之前，潜在合格供应商与长城动力配套管理部必须签订保密协议。5.2 潜在合格供应商与长城动力产品研发部进行技术沟通和交流，对长城动力关于配套产品的技术要求及开发进度等信息做全面了解，确认开发进度和技术开发能力等是否能满足长城动力要求。5.3 技术交流结束后，潜在合格供应商与长城动力配套管理部进行商务交流，根据长城动力的产品状态及技术要求将配套产品的价格用长城动力配套产品报价表正式报价。6 签订产品开发技术协议/开发商务协议6.1 技术商务交流完成后，长城动力配套管理部填写供应商选定审批表报总经理批准。6.2 批准后长城动力产品研发部与潜在合格供应商签订产品开发技术协议，长城动力配套管理部与供应商签订产品开发商务协议，进入产品开发过程并建立供应商档案。在未签订商务和技术协议之前，任何个人不得与供应商私自达成协议。第三章 新产品开发1 准备阶段1.1潜在合格供应商在签订产品开发技术协议后，应成立产品开发小组（其中组长由总经理或授权代表担任），并向长城动力提供开发小组成员职责及通讯录。1.2 潜在合格供应商根据技术协议产品开发进度表，按照时间节点向长城动力提交相关实物或文件。2 手工样件阶段2.1供应商与长城动力产品工程师共同确定S版图纸或三维数模，按照会签图纸制作手工样件。2.2 供应商与长城动力产品工程师共同确认产品实验大纲。2.3 供应商与长城动力产品工程师、SQE、品质管理部共同确认检测方法。2.4 手工样件生产完成，并自检合格后送样(需附全尺寸检测报告和长城动力的其他要求)，全尺寸报告不符供应商需要重新送样。2.5 长城动力产品工程师负责确认手工样件能否满足产品设计验证要求，评价手工样件的符合性。2.6 供应商和长城动力产品工程师根据手工样件阶段的问题和整改后的结果，共同完善图纸和三维数模。2.7 如果长城动力不需要进行产品设计验证（如产品设计图已完全确定），供应商可以免做手工样件，直接进入工装样件阶段。3工装样件阶段3.1工装样件的生产准备阶段S版图纸或数模修改及确认供应商和长城动力共同确认关键特性和特殊特性清单供应商和长城动力共同确认供应商提交的工装清单（模具或夹具、焊具、检具等）供应商和长城动力共同确认试生产控制计划、试生产实验计划、设计FMEA 供应商每月提交批量生产准备计划和报告长城动力对主要零部件的检具进行最终验收转阶段评审3.1.1 阶段图纸或数模的确认与发放。长城动力通过对手工样件的检查、试装及评价，验证了设计的可行性和正确性。进一步完善设计文件，使手工样件生产的试制文件和资料转为工装样件的生产准备文件和资料，即产品定型。长城动力将工装样件生产准备文件和资料提交给供应商，主要包括：图纸或数模（S版标识）产品标准和试验标准以及长城动力的其他要求长城动力确认的工装样件产品试验大纲、工装清单、关键特性和特殊特性清单3.1.2 供应商提交批量生产准备计划和报告，需包含包装运输方案的初步拟定。3.1.3 主要零部件检具的确认所有不能用通用量具测量的零部件供应商都应制作检具两套，其中一套提供给长城动力长城动力产品研发部对供应商的检具设计方案进行审核检具完成后供应商向长城动力产品研发部提供检具设计方案、设计数模和图纸及其长城动力认可的第三方标定报告长城动力产品研发部对检具的合格与否做出判定，必要时重新标定3.2 工装样件生产阶段长城动力将对供应商进行现场审核，确认过程FMEA、过程流程图、试生产控制计划、作业指导书的实施情况及验证工序保证能力供应商按时向长城动力提交工装制作进度（含照片）长城动力产品研发部负责工装样件的认可3.2.1 工装样件与小批量工装样件的根本区别在于非满负荷生产，其主要作用：验证样件是否满足规定要求（产品标准和试验标准以及长城动力的其他要求）用于长城动力工序（工位）调试与验收；用于长城动力生产首批最终产品，供长城动力进行设计确认3.2.2 工装样件生产的前提条件：供应商必须依据长城动力“S阶段标识”的图纸制造系统按照量产的要求布置并通过内部的过程审核且合格3.2.3工装样件除在长城动力项目开发过程中供应商新开发项目零件的生产需要提交外，在下列情况下均应提交：新供应商的零件零件的设计更改（材料、尺寸、结构等影响到总成装配、功能等更改）供应商加工工艺过程的重大变更供应商加工场所的变更长期（一年以上）停产后重新恢复3.2.4 对工装样件的要求：该样件必须是在供应商内部工装/工序调试与验收合格后生产供应商对样件进行完整的检测（尺寸、材料、性能等）且自检合格样件必须做按“工装样件标识”要求进行标识工装样件提交数量与长城动力协商确定3.2.5 对工装样件检测报告的要求：检测内容应包括样件重量、材料、性能、尺寸、外观、耐腐蚀、有害物质等方面内容报告必须填写完整、字迹清楚、结果真实可靠，材料试验结果、尺寸、外观报告统一格式填写，随同样件一同提交性能方面采用长城动力认可的性能试验结果3.2.6 工装样件认可结论：a) 正式认可，指该零件满足长城动力所有的规范和要求；b) 临时认可，当供应商在下述情况下进行临时认可：已明确了影响批准的不合格的根本原因，包括但不仅限于下列情况：实验尚未完成且根据长城动力的判断，零件的使用不会引起顾客不满意；尺寸、材料确认/功能试验或外观特性不满足设计要求，但不影响整机的装配、耐久性、可靠性、顾客的满意度；已准备了一份长城动力同意的临时认可计划c) 拒绝：提交的样件和相关文件不能满足长城动力的要求。3.2.7在长城动力明确要求时，供应商应进行合同零部件的认证工作并在长城动力要求的期限内向长城动力提供相应产品的检测报告及产品认证证书（如3C、ELV等）。4 小批量试生产阶段Z版图纸或数模的确认供应商做好小批量试生产准备供应商对小批量试生产过程中出现的问题进行整改实施PPAP现场审核4.1 小批量试生产是供应商在批量生产的条件下，经满负荷生产（持续1-8小时内且生产数量至少300件）验收合格所生产出的样件。批量生产条件是指批量生产所需的工装、设备、模具、检具、经培训合格的检验及操作人员，最终的生产场地，合格的原材料、外协件供应商及经验证合格的工艺规范。4.2 长城动力产品研发部完成对零部件Z版图纸的确认工作。（除非在试生产和零批量时引起的变更，否则不允许再发生更改）4.3 本阶段长城动力会经历试生产和零批量生产过程，供应商应在整个试装过程中就零部件暴露的缺陷和问题积极整改。4.3.1长城动力对供应商的检验方法、检查工具、过程FMEA、试生产控制计划、过程流程图、作业指导书、过程能力进行确认，判断供应商生产过程能否满足小批量试生产的要求。4.3.2 供应商在工装样件阶段未完成的试验，本阶段必须完成。4.4 PPAP审核PPAP现场审核时机：供应商小批量生产期间，长城动力小批量试装前PPAP现场审核目的：对新产品开发控制过程的全面确认及重要工序鉴定PPAP现场审核适用情形：新开发件移地生产重要的设计更改模具、重要生产设备等关键过程变更停用六个月后PPAP现场审核结论：A 级：85分B 级：70，85分C 级：70分其中A级通过工艺、设备、工装、检测、产能、物流、原材料控制等均已满足批量生产条件。B级带条件通过供应商生产过程某一方面有差距或总体水平未满足要求，而允许的临时性通过，带条件通过仅限于：须在规定期限内（一般不超过6个月）整改到位，否则将停止供货。C级拒绝不具备批量供货/生产条件，需要重新进行审核。4.4.1 长城动力PPAP现场审核前，供应商应按照供应商自查表提前进行自查，内容必须包含检验指导书、过程FMEA、控制计划、过程流程图、作业指导书、过程能力调查、检验方法确认和检查工具合适性评估。4.4.2 PPAP现场审核前，供应商做好小批量生产准备，配合PPAP现场审核。4.4.3 长城动力审核小组实施审核，并现场抽取用于长城动力小批量试装的零件，整机新产品50套，其他情形双方协议。4.4.4 小批量试装件必须在供应商现场100%检查合格。4.4.5 审核不通过的，根据问题的严重程度和可验证性，由长城动力审核小组决定是否需要再次现场审核。4.5 小批量试装过程4.5.1 长城动力对供应商提供的试装件检验合格后（供应商必须提供自检报告），组织小批量试装，试装过程需要供应商积极配合，对试装不合格的情况，供应商必须及时进行整改，必要时重新进行试装。4.5.2 长城动力将试装过程中暴露的缺陷和问题传递给供应商，并要求供应商提交整改计划，限期完成整改。4.5.3 小批量试装合格后供应商必须确定包装方案，长城动力依据双方约定的批量供货方式付款，长城动力此阶段采购供应商的小批量试装件并不是对开发产品的最终批量认可。4.6 生产件批准（PPAP）4.6.1生产件批准的目的：确定供应商是否正确理解了所有长城动力的工程设计记录和规范要求，并且在执行所要求生产节拍下的实际生产过程中，具备持续满足这些要求的潜在能力。4.6.2 生产件批准是一种标准化的方法，用于供应商在产品大量交付前，对新零件提交给长城动力的批准。4.6.3 小批量试装合格后，供应商向长城动力提交书面版的PPAP文件，供应商必须按长城动力要求的等级，提交该等级规定的项目和记录：等级1只向顾客提交保证书（对指定的外观项目，还应提供一份外观批准报告）等级2向顾客提交保证书和产品样品及有限的支持数据等级3向顾客提交保证书和产品样品及完整的支持数据等级4提交保证书和顾客规定的其它要求等级5在供方制造厂备有保证书、产品样品和完整的支持性数据以供评审每一等级的详细要求见下表：要求 提交等级等级1 等级2 等级3 等级4 等级51.可销售产品的设计记录 R S S * R 对于专利部件/详细资料 R R R * R 对于所有其它部件/详细资料 R S S * R 2.工程更改文件,如果有 R S S * R 3.顾客工程批准,如果要求 R R S * R 4.设计FMEA R R S * R 5.过程流程图 R R S * R 6.过程FMEA R R S * R 7.尺寸结果 R S S * R 8.材料性能试验结果 R S S * R 9.初始过程研究 R R S * R 10.测量系统分析研究 R R S * R 11.具有资格的实验室文件 R S S * R 12.控制计划 R R S * R 13.零件提交保证书(PSW) S S S S R 14.外观批准报告(AAR),如果适用 S S S * R 15.散装材料要求检查清单(仅适用于散装 R R R * R 材料的PPAP) 16.样品产品 R S S * R 17.标准样品 R R R * R 18.检查辅具 R R R * R 19.符合顾客特殊要求的记录 R R S * RS=供方必须向指定的顾客产品批准部门提交,并在适当的场所，包括制造场所，保留一份记录或文件项目的复印件。R=供方必须在适当的场所，包括制造场所保存，顾客代表有要求时应易于得到。*=供方必须在适当的场所保存，并在有要求时向顾客提交。如果长城动力负责产品批准部门没有具体要求，则供应商使用等级3作为默认等级进行PPAP提交。4.6.4 供应商所有问题均已关闭后，长城动力副总或以上人员批准书面版PPAP。4.6.5 获准生产件批准（正式批准、临时批准）后，长城动力通知供应商转入批量生产。4.6.6 长城动力将通过PPAP批准的潜在合格供应商列入合格供应商名录并签订阳光协议第四章 品质保证1目的为使供应商能在充分理解长城动力品质保证的基本方针、活动及要求的基础上，富有成效地开展本公司的品质保证活动，逐步提高产品质量。2 作业标准化为了确保作业者按照统一的标准操作，保证产品质量，必须制定各个工序的作业方法、管理方法及注意事项的作业标准，下面对编制方法进行说明。2.1编制范围供应商应编制全部过程（包括包装、运输等）的作业标准。2.2 制定修订作业标准的制定和修订，供应商要有制定和修订的明确规定，要建立管理台帐来避免制定遗漏和修订遗漏。2.3 编制方法2.3.1格式格式可以自由制定，但要包括以下内容，各工序中对产品质量有较大影响的项目和作业者要遵守的事项要使用图画等容易理解的方法表示。2.3.2内容作业方法：填写认为对质量有影响的作业条件、作业顺序及作业要领注意事项：填写进行作业时的作业要点、安全防护、禁止事项等，用容易理解（图片、标示等）的实际事例加以说明质量检查项目：填写工程中需要确认的质量要点、判定基准、检查频次及检具等异常发生时的处理：填写发现异常时的处理方法及向领导的报告等、作业者进行的异常处理的范围和方法不良履历：为了防止不良再发，填写该工程及类似工程过去发生的重要质量问题的内容和原因2.3.3 编制时的注意点要让作业者容易理解，与文字相比用图片、照片、表格等表达效果更好。2.3.4作业标准的遵守管理人员定期对作业标准的遵守情况确认，如：检查频次、检查注意点、设备点检表等事项，必须不断对作业标准进行完善。2.3.5保管和公示作业标准要放在制造工程内容易拿取的地方保管或者公示在作业者容易看到的地方，作业要点要进行公示。3 早期生产遏制3.1 早期生产遏制的定义为判断新零部件、设计变更零部件或者过程变更零部件量产开始后，利用现有工程能否继续进行量产而实行的特别管理。3.2 早期生产遏制计划的制定供应商制定的早期生产遏制计划，必须要明确早期生产遏制项目、遏制计划期间、发令人及解除人。另外，对分供方也要求进行同样的管理。以下列出早期生产遏制计划必须具备的项目。3.2.1早期生产遏制的发令早期生产遏制的发令按照明确以下事项的早期生产遏制计划表（见附表1）进行。对象零部件早期生产遏制期间早期生产遏制项目早期生产遏制解除条件（工程能力指数及不良率等）3.2.2早期生产遏制项目批次管理过程能力调查（确定并实施重点检查项目、检查方法及检查频次）问题点的指出和改善对试制时所发生问题点改善效果的确认检查方法与通常的检查（检验标准和工艺文件）相比，要增加检查项目及检查频率标准文件的确认（检验标准、工艺文件和实际的作业、检查方法是否一致）作业标准的确认（程序和方法是否一致，紧急时是否有遗漏）设备的功能确认（设备的防错装置等是否像设定的一样正常工作，有没有出现问题）3.2.3 早期生产遏制期间的确定早期生产遏制期间是由供应商根据生产准备阶段的情况确定的可以保证量产质量稳定的期间，或者是由批次数决定，一般规定为3个月。3.2.4 早期生产遏制的解除早期生产遏制期间满后，满足以下条件时可以解除早期生产遏制：判断完全可以满足工程能力时试制时的问题点的改善效果得到确认时早期生产遏制期间发现的问题点实施改善后，效果得到确认时3.3 过程能力报告长城动力要求提交过程能力调查结果时，供应商要根据长城动力的要求进行过程能力调查，汇总结果后提交给长城动力。4 首批件管理规定首批件的确定方法，在早期发现不良品，及时实施预防措施，以提高产品质量，保证供应商和长城动力的生产活动顺利进行。4.1首批件的定义符合以下项目的零部件被称为首批件。4.1.1 手工样件、工装样件及小批量试生产件4.2.2 设计变更零部件（图纸变更）4.2.3 过程变更零部件过程新增加工或者组装地的变更加工或者组装条件及方法的变更模具、机器设备或者夹具的条件及方法的变更关键工序人员变更包装、运输方法的变更并且，量产首批次零部件满足上述3项的也被认定为首批件。4.3首批件的识别首批件在供应商生产过程中以及包装、运输过程都要贴上能够区分和识别的首批件标识，按照下图1：1制作：4.4产品更换日期的记录供应商对设计变更、过程变更的切换日期进行台帐管理。4.5原状态零部件和设计变更后零部件的区分供应商向长城动力发送首批件时，先发送首批件交货书面通知，长城动力在接收设计变更后的首批件时，要对照设计变更通知书，确认产品状态和变更日期，对接收的零部件进行区分管理。4.6供应商应保存首批件的检验记录原件至量产，以便后期追溯。5 检验标准确保供应商与长城动力检验标准的统一，检验标准必须明确实施检查的项目、检具、方法、频次等内容，以下说明其编制、提交的方法。5.1 编制范围长城动力采购的所有零部件都需要编制检验标准。5.2 编制、修订供应商应制定检验标准的编制和修改程序，并实施台帐管理。5.3 提交以下情况发生时，供应商需要按照程序编制、修订检验标准，并向长城动力提交（标准件除外）。设计变更件新开发件过程变更件品质改善件供应商名称：零件名称：零件号：数量：日期：首批件新设计零部件，在小批量试制前提交原件。发生设计变更和工艺变更时，应在零部件交付的一周前提交复印件。其它方面的修订以长城动力要求为准。修订检验标准时也要提交原件。5.4 制定供应商提交检验标准原稿或复印件，由长城动力品质管理部签字确认，返还给供应商。5.5供应商检验标准制定、修改流程5.6 极限样件零部件在生产完成后，含有视觉方面的外观项目（如涂装、电镀、织物、装饰及花纹等）或零部件的质量要求无法使用一般图面及标准等做适当的描述时（如气泡、波浪、刮痕、毛边、砂粒等），必须制作极限样件作为验收标准。5.6.1 极限样件的建立长城动力和供应商参考零部件使用要求、市场实际要求、制造水平等项目共同协商，以实物或照片等方法表述。供应商遇有需要制作极限样件时，填写极限样件申请单（见附表2），同时提交所需数量的样件向长城动力品质管理部申请，由长城动力品质管理部审核签字生效，必要时可请相关技术人员共同认可。供应商长城动力复印长城动力确认/判断供应商编制或修改检验标准长城动力发放、保存原稿接受不接受复印件供应商免费提供极限样件，同一极限样件需有两个以上，双方各执一件，保证双方检验标准的一致性。极限样件应附有极限样件标签（可参考如下），同时登记极限样件台帐（附表3），以便对极限样件进行跟踪管理。极限样件标签零部件名称机型封样日期有效期样件描述使用部门封样人供应商名称审核供应商会签批准5.6.2 极限样件的发放经认可的极限样件由长城动力品质管理部负责发放至相关使用场所，相关责任人在极限样件台帐上登记发放情况，以便跟踪管理。5.6.3 极限样件的维护极限样件的使用者要妥善保管好样件，不可受日晒、雨淋、人为破坏或其他因素等致样件变形、生锈、褪色、失光等现象，确保极限样件所认可的特征保持原样。一旦发生异常，使用者应立即停止使用并向极限样件的认可者报告。5.6.4 极限样件的取消极限样件超过有效期时自动失效，且在失效前一个月重新提出申请。认可人员可根据使用情况在有效期内提前中止极限样件的使用并在极限样件台帐上登记。5.9.5 被取消的极限样件的处置若被取消的极限样件保持完好，经检验符合产品要求，可及时装机使用；否则做报废处理。6 工序能力和控制在工序内对质量风险进行控制和预防，防止不合格品的发生。6.1 分析工具具体参照TS16949：2009标准中统计过程控制手册第四版进行实施。6.2 供应商管理层的职责供应商的高级管理层应重视SPC，并且给予必要的支持；在应用SPC 时，不应该只注重数据收集，更应该关注数据分析和改善指导。6.3工序能力批量生产的重点、关键工序必须进行过程能力研究并得到长城动力的认可，供应商必须采取以下具体行动来保证过程能力。6.4 工序能力要求长城动力要求的到货不合格率小于100PPM，Cpk 在1.33 以上，具体如下： Cpk > 1.33符合长城动力的要求 1.33Cpk >1.0时基本可以接受，但不能满足长城动力的要求，需要继续改进 Cpk1.0时不可接受，工序不能生产出满足要求的零件，必须进行整改6.5 持续改进运用控制图对偏差进行统计分析，确定过程偏差的原因，通过持续改进，减少偏差。7 生产设备的保养管理为保持良好的产品质量，必须进行生产设备保养管理。7.1 管理对象生产过程中所有生产设备、模具、夹具、刀具及防错装置等。7.2 设备的定期点检要求对设备定期点检，明确点检项目、点检频次、点检方法及判定基准等，并保留记录。7.3 设备的日常点检要求对设备日常点检，明确点检项目、点检频次、点检方法及判定基准等，并保留记录。7.4 消耗工具的定期更换明确刀具、模具、油辅料及电极等消耗物品维修或更换频次并要求实施。7.5 设备的异常处理制定设备异常处理程序，程序必须规定设备异常时的联络方式、设备维修人员、重新投入使用的条件及责任人等。7.6 设备台账管理所有设备都要编制管理台帐，保留从设备开始使用到废弃为止的记录。记录内容包括定期点检、保全结果、故障及维修结果等。7.7 制定年度点检计划生产设备的定期点检，要根据年度点检计划进行管理，防止有遗漏。8 检验设备的保养管理8.1定期校准过程检验、交付检验等使用的检验设备，要定期对精度和准确度实施校准，主要包括以下设备：计量工具：度盘式指示器、千分尺、游标卡尺、高度尺、平放水准仪等量规检具：卡规、扭力表、螺纹规等计量设备：硬度计、拉力机、标准垫块、三坐标等8.2 明确检验设备的校准周期，请参考下表：检验设备计量工具量规检具计量设备生产部门使用场合1次/ 6个月1次/ 1个月1次/12个月质量部门使用场合1次/12个月1次/ 6个月1次/12个月8.3 校准标准的制定为了保证计量设备精度，要制定管理标准书，应包括检查项目、判定标准、检查频次等。8.4 有效期限的表示合格精度的检验设备，用标签或颜色标识使用有效期限。8.5 校准器具的标定有关校准检查设备精度的器具，原则上每年要进行1次以上精度检查。8.6 检验设备的异常处理要求制定检验设备异常处理规定，内容应包括异常时联络维修人员以及相应措施等内容。9 设计变更9.1 供应商设计变更供应商设计变更前，将设计变更内容填入产品设计变更申请单（附表4），并将申请表及实物（必要时）提交长城动力产品研发部确认，长城动力产品研发部将确认结果反馈供应商。9.2 长城动力设计变更长城动力产品研发部设计变更时，与供应商确认后填写产品设计变更通知单正式通知供应商，供应商据此进行设计变更。9.3 正式变更正式的设计变更时，长城动力产品研发部填写产品设计变更通知单（附表5）并将设计变更内容、资料通知供应商。9.3.1 供应商接到产品设计变更通知单后签字确认并回传给长城动力，并保留复印件存档。9.3.2 供应商依据产品设计变更通知单的内容实施变更。9.3.3 重要的设计变更需要重新提交工装样件和进行PPAP批准，具体按照本手册第三章相关内容执行。9.4 注意事项9.4.1 供应商自行完成细化设计的会签图纸，长城动力仅承认总成图，总成图上必须有零部件构成表。若其中构成零部件需设计变更时，仍须提出设计变更申请，申请程序如上述流程进行。9.4.2供应商提出设计变更前，必须完成各项准备工作（含模具、试验等计划），并预留适当的准备时间与设计变更前的库存量。9.4.3 设计变更后的首批件管理与交货，请按首批件管理相关规定执行。10 过程变更10.1 适用范围供应商在实施以下过程变更时，需填写过程变更申请单（附表6）并取得长城动力的批准：增加新过程时制造场地发生变更时图纸规定的材料成分或零部件规格的变更变更机器、设备时制造条件的设定值发生变化时材料厂家、零部件厂家（供应商）变化时材料厂家、零部件厂家（供应商）的过程变更时检查过程、方法变化时将部分或全部加工业务委托给分供方时10.2 申请时间新设计零部件需在生产试制前提交。发生变更时，在变更日的前一个月提交。10.3 实施过程变更时，供应商应向长城动力发出书面通知，包含以下内容：零件名称零件号过程变更的内容转入批量生产的日程针对变更的监控计划作业指导书的变更生产线准备过程能力调查样品检查可靠性、耐久性实验10.4 长城动力根据变更情况决定是否对供应商进行过程审核。10.5 过程审核符合率大于85%，如审核达不到要求，供应商应提交整改计划，待长城动力确认符合后方可按变更后的过程生产。10.6 过程变更的PPAP文件需重新提交，重大过程变更重新进行PPAP批准后才可批量供货。11 质量异常处理11.1 在长城动力出现质量异常处理流程如下：长城动力品质管理部 供应商发出质量信息反馈单 质量信息反馈单接收不良品的处理寻找真正原因制定永久措施和系统预防措施对策效果的确认质量信息反馈单或8D报告的完成品质保证负责人或者管理者的签字质量信息反馈单或8D报告的提交质量信息反馈单的受理11.1.1 批量阶段出现质量问题，由长城动力品质管理部在一个工作日内通知供应商，通知内容应包括缺陷描述、缺陷零件数量、发生时间、地点；同时保留缺陷样品原件，以便于供应商了解缺陷状态。11.1.2 供应商在接到通知后，必须立刻将可能有不良品混入的批次（以下称“危险批次”）隔离，进行挑选或返修、标识等处理。危险批次涉及到已向长城动力交付的零部件、KD、备件时，要立刻与长城动力品质管理部联系，按照其指示进行处理。11.1.3 供应商须对质量问题的根本原因进行调查分析，提出质量改进计划，采取有效的改进措施，以质量信息反馈单（附表7）或8D-问题分析报告（附表8）方式在长城动力要求的时间内反馈。必要时由长城动力品质管理部组织相关部门对供应商进行二方审核，并纳入年度审核结果。11.1.4 长城动力根据质量问题严重性和风险大小，有权单方面采取措施，决定对供应商所提供的产品退货、挑选，直至停止使用。对整机或已进入生产流程的零部件的返修费用和关联损失，由供应商负责赔偿，具体按照质量索赔协议执行。11.1.5 供应商在质量改进工作完成后，应将改进报告和零部件检测报告提交给长城动力品质管理部。11.1.6 为防止质量问题的再次发生，供应商需将整改过程中涉及到的文件资料（如：生产过程文件、作业指导书、产品规范、质量体系文件等）变更，加以标准化后提交备案。11.1.7 原库存零部件（含长城动力）应根据质量归责，由双方共同协商确定处置方案。11.2 让步使用当供应商提供的产品不符合产品要求且急需使用时，供应商应及时与长城动力品质管理部协商办理让步使用申请，并经过批准后方可使用。办理让步时必须注意以下事项：让步通常只限于少数不影响发动机性能的零部件让步使用零件必须限定其有效期限或数量，在此期间供应商应