安阳市监狱2017年预算情况说明.doc

安阳市安阳市监狱监狱 2017 年年预预算情况算情况说说明明一、基本情况一、基本情况1、部门职能：监狱是国家刑罚执行机关。具有惩罚、改造、挽救、教育罪犯的职能。2、机构人员情况截止 2016 年底我监狱编制人数 189 人，实际在职人员274 人，离岗创业 1 人，离退休人员 81 人。二、收入支出二、收入支出预预算情况算情况说说明明（一）收入支出预算安排情况2017 年预算收入 3411.61 万元，支出 3325.61 万元，围墙拆建 86 万元，比 2016 年预算增加收入 663.6 万元，主要原因是人员经费增加。（二）收入支出结构分析1、人员经费支出 2533.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、离退休公用经费等；2、日常公用经费 309.68 万元，其中公用经费 115.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出；其他交通工具运行维护费（车补）194.54 万元；3、项目经费支出 568.67 万元。主要包括：罪犯生活费、罪犯改造经费、狱政设施维修及干警业务装备费、干警执勤补助、干警加班工资、围墙拆建工程等。（三）三公经费情况2017 年招待费预算 2.5 万元，公务用车维护费 26 万元，比 2016 年提高 14.5 万元，主要原因是市级公务用车维护费标准提高到每年每辆车 2 万元；三、名三、名词词解解释释1、科目编码：2013199，科目名称：其他党委办公厅(室)及相关机构业务支出，说明：反映除上述项目以外用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出；2、科目编码：2019999，科目名称：其他一般公共服务支出，说明：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出；3、科目编码：2040701，科目名称：行政运行，说明：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；4、科目编码：2040704，科目名称：犯人生活，说明：反映用于监狱犯人生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补贴费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等；5、科目编码：2040705，科目名称：犯人改造，说明：反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项开支，包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务所补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治费等；6、科目编码：2040799，科目名称：其他监狱支出，说明：反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊案犯经费、驻监武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。安阳市监狱2017 年 4 月 5 日