单位廉政风险防控措施表(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上单位廉政风险防控措施表单位（盖章）：区经信委 填表日期：2012年11月1日单位名称区经信委负责人曹志强单位职责监测、分析全区经济运行态势，依法指导全区企业国有资产监督管理工作。风险类别廉政风险点风险等级防控措施管理及业务流程风险1、不按规定程序和时限办理。 2、政务不公开，行政不作为、乱作为。 3、授意或暗示工作人员违规办理不符合规定的事。高1、严格执行国家有关法律法规； 2、公开业务受理范围和程序； 3、在办理业务过程中，严格按照国家、省、市、区规定的办事程序操作。制度机制风险1、本委制定的党风廉政建设和反腐败工作实施意见中，规范领导干部廉洁从政行为的内容还不够全面。2、本委制定的推进惩防体系制度建设工作方案中，工作任务还需再细化。3、由于工作制度的覆盖面和工作标准不够明确和细化，可能导致行政行为失误。高1、加强班子和队伍建设，加强教育管理，落实党风廉政建设“一岗双责”，与各单位负责人签订党风廉政责任书，与干部职工签订廉政承诺书，以制度规范行为。议事决策及执行（三重一大）风险不按照规定程序讨论决策，导致决策失误。不经过民主测评推荐干部，不真实反映被考察者的情况和问题。不经过集体讨论研究决定，决策不民主、不科学。不按规定程序使用资金，不按招标，投标程序办理，造成项目质量问题或重大经济损失。高1、严格执行党委议事规则和民主集中制原则，在决定重大水利项目、资金和干部人事任免实行党委集体研究决定。2、坚守财经纪律，严格执行“收支”两条线，杜绝小集团利益。3、在“三重一大”事项决策和人、财、物、事管理方面严格执行民主集中制，坚持党委议事规则，集体决策，民主科学决策。外部环境风险1、禁不起金钱、美色利诱，存在权钱交易，权权交易，权色交易。2、为不法单位、个人充当保护伞。高1.加强道德修养，提高廉政意识，日常工作管理过程中的违法违规现象。 2.拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口，向服务对象索要好处，或接受职工请托，收受贿赂，违规、违法情况发生。单位党组织主要负责人签字王心光单位党组织意见盖章姓名曹志强职务主任分管工作及部门主持全面工作主要职责负责全区经济运行、工业生产综合管理和信息化推进工作，指导、促进中小企业和民营经济发展工作。风险类别廉政风险点风险等级防控措施思想道德风险1、忙于事务，放松对自己的要求，不注意政治学习。 2、工作不实，不深入基层实际，滋生官僚主义、形式主义。 3、接受外界不良因素的影响，拒腐防变和抵御风险能力降低，出现违纪行为。 4、不注重加强党性修养，不能履行共产党员的各项义务，为群众服务的意识不足。 5、理论联系实际不够，创新意识不强。高1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。2、积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。岗位职责风险1、由于相关法律法规的具体规定未宣传到位，可能导致工作失误。 2、在干部推荐考核、选拔任用、评先先进上可能出现不讲原则、任人唯亲，导致干群关系不好或干部带情绪工作。 3、在重大事项的决策、大额资金使用上，可能出现不讨论、不研究，个人决定代替集体决定的现象，造成社会不良影响。 4、在公务活动中可能出现违反廉洁自律规定，接受礼品、现金及有价证券等，造成社会不良影响。 5、在财务管理工作中，可能会出现滥用权力、拔关系款，谋取私利，造成社会不良影响。高1、树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；2. 按照廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规章制度。3.严格执行党政领导干部选拔任用工作条例和党政机关竞争上岗工作暂行规定。4、严格执行资金拨付程序，加强监管，主动接受财政、审计及纪检监督，确保资金安全。管理制度风险由于工作制度的覆盖面和工作标准不够明确，可能导致行政行为失误。中1、严格实行公务接待制度2、规范公务用车制度。3、严禁超范围、超标准装修、基建、发福利等。业务流程风险1、不按规定程序和时限办理。 2、政务不公开，行政不作为、乱作为。 3、授意或暗示工作人员违规办理不符合规定的事。高1、严格按程序办事，细化工作流程，严格按规定、流程操作。外部环境风险1、“八小时”以外的个人生活不健康、情趣不高尚。 2、亲属鼓动违法乱纪、贪污腐败，或者亲属直接收受钱财，干涉日常工作事物。高1.加强道德修养，提高廉政意识，日常工作管理过程中的违法违规现象。 2.拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口，向服务对象索要好处，或接受职工请托，收受贿赂，违规、违法情况发生。承诺人签字曹志强单位党组织意见盖章单位领导班子成员廉政风险防控措施表单位（盖章）：区经信委 填表日期：2012年11月1日姓名王心光职务党委书记分管工作及部门负责机关及企业的党务工作。主要职责负责机关党建、辖区非公企业党建工作。风险类别廉政风险点风险等级防控措施思想道德风险1. 放松世界观改造。 2. 思想理念动摇。 3. 不思进取得过且过。高1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。2、积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。岗位职责风险1.不履行岗位职责或履行不到位 2.违法廉洁自律规定 3.在干部推荐考核、选拔任用、评先先进上可能出现不讲原则、任人唯亲，导致干群关系不好或干部带情绪工作。4.利用职务便利谋取私利 5.失职渎职、不作为等。高1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强支部党员的管理，按照党员发展程序规范操作，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4. 按照廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规章制度。5.严格执行党政领导干部选拔任用工作条例和党政机关竞争上岗工作暂行规定。管理制度风险由于工作制度的覆盖面和工作标准不够明确，可能导致工作失误。中1.严格按程序、制度办事； 2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；建立廉政教育长效机制。 3.严格按照组织程序和原则开展党务工作，主动接受监督。业务流程风险1、不按规定程序和时限办理。 2、授意或暗示工作人员违规办理不符合规定的事。高1.完善干部交流轮岗制度，坚持公正公平的原则，实现人尽其才、才尽其用的目标；2.加强学习教育，提高自我防范意识和业务水平。外部环境风险1.“八小时”外个人生活不健康。2.受社会不良风气影响。3.受亲属鼓动违法乱纪，日常业务工作受干扰。高1.加强道德修养，提高廉政意识，日常工作管理过程中的违法违规现象。 2.拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口，向服务对象索要好处，或接受职工请托，收受贿赂，违规、违法情况发生。承诺人签字王心光单位党组织意见盖章一般岗位（个人）廉政风险防控措施表单位（盖章）：区经信委 填表日期：2012年11月1日岗位名称经信委科员姓名胡开群岗位职责经信委办公室日常工作、财务管理工作风险类别廉政风险点风险等级防控措施思想道德风险在政治理论方面学习不够深入；在思想认识上，立场不坚定，思想容易动摇。高1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。2、积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防变能力，筑牢反腐倡廉思想防线。岗位职责风险不经常性学习党和国家的法律法规以及相关业务知识。高1、加强业务学习，实行责任追究，提高自身素质，增强工作能力。业务流程风险1、不按规定程序和时限办理。 2、政务不公开，行政不作为、乱作为。 3、授意或暗示工作人员违规办理不符合规定的事。高1、严格按程序办事，细化工作流程，严格按规定、流程操作。外部环境风险存在利用职务给他人提供方便的可能性。拒吃、请、送，杜绝以各种理由为借口，向服务对象索要好处。高1、做到自重、自省、自警、自励，增强拒腐防变能力。承诺人签字胡开群部门负责人意见曹志强表六廉政风险防控措施统计汇总表填表单位：区经信委 填表日期：2012年11月1日风险级别岗位(个人)防控措施部门防控措施单位防控措施合计高25934中66低合计31940专心-专注-专业