2011年人力资源规划方案(共28页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 万象集团 行政人事部 2011年人力资源规划（草案）丁 红2011年1月15日2011年人力资源规划（草案）一、总体思路1.定岗、定编、定员、定酬，大胆改革，稳步调整。2.人员比例：根据国家有关定编文件和有关行业定员标准以及企业设计有关定员编制规定，非生产人员的编制18%，二级单位非生产人员的编制12%。（参考文献：企业非生产人员定编人数计算方法）按照这个理论，本公司的万象门厂、顾阳门厂应属二级单位，但公司目前是纳入一体管理，故非生产人员占员工总人数的12%18%属合理范围。生产人员包括各工序作业人员、成品库打包工、搬运工、货运司机等岗位；非生产人员包括营销、生产管理、财务、行政、技备、采购、库管等岗位。3.工作时间：全年有效工作时间按320天计算。4.产能：顾阳门厂按0.6/1.0配置，平均4樘/人.天；万象门厂按0.4/0.8配置，平均6樘/人.天。打包：45、60门平均按150樘/人.天计算，70、80、90、100门平均按100樘/人.天计算。搬运：45、60平均按600樘/人.天计算，70、80、90、100门平均按400樘/人.天计算。5.薪资福利：薪资福利总额按照销售总额8%12%预设。二、2011年目标全年生产总目标65万樘，其中万象门厂37万樘，顾阳门厂28万樘；全年销售总目标65万樘，销售额18240万元。详见表一。表一 2011年总目标生产部门产品品类单价（元）产量（樘）销售额（万元）万象门厂45150180060低配190285060高配2602600顾阳门厂70低配28060000168070常规32040000128070丁级4002000080080低配37050000185080常规40050000200080防盗5508000440100常规500200001000100丁级600500030070非标40020000800120型12007000840新工艺门700-其它-合计18240三、历史数据分析（一）2009年销售量生产量人员编制月份行政财务技备质量采购成品库材料库生产管理生产销售合计36万37万2月52392252534764063月73392243839064564月73392243836074265月8361122431632664056月534621931426493297月53482233934054028月63473202731283729月533721736284833810月635421638272832711月535421639256831112月54532163824683001月54532145620410258平均5.83.14.16.7219.838.7300.17.4361说明：1.成品库20人中12人为打包工，3人搬运工（其中2人上车），2人为司机，3人为库管人员；生产人员300人。2. 2009年人员编制361人。其中生产工人（含打包工、搬运工、司机）317人，非生产人员44人。非生产人员所占比重为12.19%。3. 2009年工作日按340天计算，平均日产1088樘，平均产能为：1088÷300=3.63樘/人.天。打包工平均产能为：÷340÷12=91樘/天。搬运工（上车）平均产能为：÷340÷2=544樘/天。分析：全年人员更新频率较高，新员工多导致技能水平低下、返工返修较多和窝工现象，待料、停电限气等造成生产不畅，故全年各项日均产量偏低。实际人均产能应调高。4.2009年销售额约7834万。若按销售额10%作为该年员工工资总额，则2009年员工月平均工资=7834万×10%÷12÷3611808元。（二）2010年历史数据1、人员编制销售量生产量人员编制月份行政财务技备质量采购成品库材料库生产管理生产销售合计33万32万2月676321558272123363月6784218510294133674月7662217411277103425月7752216310260113236月567331531226993327月5673315313249103148月5673315313240103059月66733163132521132010月66623154142391130611月767231641523212304平均66.36.62.72.615.83.711.9258.410.93252、生产量顾阳门厂人均产量2010年3-10月顾阳门厂人均产量月份3月4月5月6月7月8月9月10月平均值产量712873266766432760168082473049236162人数1018680847870716579工作日30272826293125.53028人均日产量2.353.163.021.982.663.722.612.522.792010年3-10月顾阳门厂各工序月平均产量若均按6162樘计算,平均人数按79人计算，月平均工作日按28天计算,各工序日产量为6162/28=220樘/天，则各工序人均产量如下:2010年3-10月顾阳门厂各工序人均产量工序制框合框小件打磨折弯、滚边封头点板发泡点边人数973262461产能200220220220220220220220220人均日产量223173110361105536220工序喷塑刮灰转印水磨黑漆光油上下件覆膜装锁校门人数6474222264产能220220220220220220220220220220人均日产量36套55套31套55套110套110套110套110套3755万象门厂人均产量2010年3-10月万象门厂人均产量月份3月4月5月6月7月8月9月10月平均值产量313172241718269191042209328444177232064922502人数165155142148132131144136144工作日302526232630252927人均日产量6.335.794.955.616.447.244.925.245.792010年3-10月万象门厂各工序月平均产量若均按22502樘计算，平均人数按144人计算，月平均工作日按27天计算，各工序日产量为22502/27833樘/天，则各工序人均日产量如下：2010年3-10月万象门厂各工序人均产量工序合框焊小件打磨折弯封头点板发泡点边刮灰人数114381412513日均产量833833833833833833833833833人均日产量762082781048332086916764套工序喷塑转印水磨黑漆光油上下件覆膜装配人数82316453617日均产量833833833833833833833833人均日产量104套36套52套208套167套278套139套49备料车间人均产量2010年3-10月备料车间人均产量月份3月4月5月6月7月8月9月10月平均值产量392453084326235246312930937726239532757229939人数232525252525232324工作日302628272828262928人均日产量56.8847.4537.4839.6636.4953.8940.0641.3444.55备注：由于停电限气或停工待料等原因，造成生产不顺畅，实际产能应调高，在现有人员不变的情况下，达到50樘/人.天是可行的，上调比值为50/44.55=1.1222010年3-10月备料车间各工序月平均产量若均按29939樘计算，平均人数按24人计算，月平均工作日按28天计算，则各工序日产量为29939/281069樘/天，各工序人均日量如下：2010年3-10月备料车间各工序人均产量工序开平压花冲框折底坎磷化小件人数244257日均产量106910691069106910691069人均日产量5352672675352141533、销售量2010年3-10月共销售樘，每月明细如下：2010年3-10月销售量月份3月4月5月6月7月8月9月10月平均值销售量358212496728293267392800831113289843087929351日均销售量1279892101095510001111103511031048注：日均销售量是按每月28天计算。4、2010年数据汇总 2010年人员编制325人。其中生产工人272人（其中打包工8人、搬运工3人、司机2人，生产作业员258人），非生产人员53人。具体分布见下表：2010年人员分布比例项目非生产人员生产人员备料车间顾阳门厂万象门厂非标车间成品库人数5324791441213比重16.3%7.38%24.31%44.32%3.69%4%结果分析1.非生产人员：生产人员=1:5.132.非生产人员比例比2009年上升4.11个百分点，主要是技备、财务、销售和生产管理净增人数较多。2010年3-10月产量统计2010年3-10月各项产量数据分析内容顾阳门厂万象门厂打包搬运（上车）日均产量220樘/天833樘/天1048樘/天1048樘/天人均日产量2.79/人.天5.79樘/人.天131樘/人.天524樘/人.天结果分析2010年生产流程不顺畅、停工待料、停电限气、人员配置不合理等原因造成各项产量偏低。2011年设计人均产能时应适度调高。3. 2010年工资：理论估算：预计2010年销售额7700万（截止2010年11月10日，销售完成约26万樘，预计全年完成销售33万樘）。若按销售额10%计算员工工资总额，则2010年员工月平均工资=7700万×10%÷12÷3251974元。实际估算：2010年1-10月管理+销售人员月平均工资总额（含福利）为元/月。2010年5-10月生产作业员月平均工资总额为元/月。若以此两个月平均工资总额之和作为全年月平均工资总额，则2010年工资总额为×12792万元，月平均工资总额为元/月，人均工资=元÷325人2030元/人.月。 =10.28%u 从以上数据分析：2010年3-10月份顾阳门厂人均日产量为2.79樘/人.天，最高值为3.72樘/人.天。如果暂不考虑因停电、限气及原材料采购滞后等不利因素影响，与2010年相比，2011年顾阳门厂进行工艺、设备等改进，进一步提高工效是可行的，2011年人均日产能预设为4樘/人.天，与2010年人均日产量比值为4/2.79=1.434。2011年3-10月份万象门厂人均日产量平均值为5.79樘/人.天，最高值为7.24樘/人.天。如果暂不考虑因停电、限气及原材料采购滞后等不利因素影响，2011年人均日产能预设为6樘/人.天，与2010年人均日产量比值为6/5.79=1.036。四、组织机构及人事机构设立组织机构、人事机构的指导思想和原则：有利于明确责、权、利，提高工效和工作积极性；有利于监督制约，提高监管质量；因需设岗，因岗设人，精兵简政。1.组织机构设置万象集团组织机构设置方案（拟案）审计委员会股东大会薪酬委员会董事会战略委员会董事长总经理总经理助理审计部营销中心制造中心研发中心财物中心行政中心质量部技备部采购部三分厂二分厂一分厂管控部工程部市场部客服部财务部物资部保卫行政人事2.各部门组织机构设置2.1营销中心组织机构营销中心市场信息部工程部管控部客服部售后服务及投诉处理分为四川、重庆、云南、贵州、广西、湖南、河南、河北、山西、湖北、甘肃、江西、广东、海南等市场片区质量工程非标金美德双狮顾阳万象2.2制造中心组织机构制造中心三分厂质量部技备部采购部二分厂一分厂设备科工艺科辅料及零星材料采购科大宗材料及主材采购科总装车间表面车间门框车间门扇车间总装车间表面车间门框车间门扇车间总装车间表面车间门框车间门扇车间质量部开平压花剪板组小件组冲折组点板组门扇磷化组热压组点边组合框组门框磷化组制框组刮灰组喷塑组贴纸组剥纸组光油组覆膜组装锁组校门组组别设置以一分厂为例，二分厂、三分厂参照三分厂设置。2.3财物中心组织机构财物管理中心财务部物资部会计科统计科控制科万象物流科万象成品库万象材料库顾阳物流科顾阳成品库顾阳材料库二、人事机构审计委员会主任股东大会薪酬委员会主任董事会战略委员会主任董事长总经理总经理助理审计部主任研发总工程师行政总监营销总监制造总监财物总监保卫科科长行政部主管人事部主管物资部主管财务部经理质量部主管技备部主管采购部经理三分厂厂长二分厂厂长一分厂厂长管控部主管工程部主管客服部经理市场部经理质检员保安文员文员库管员采购员定购员车间主任车间主任车间主任总检专员投诉专员安装专员客服专员市场专员控制员统计员会计员采购员采购员若干组长五、人员编制2011年若按平均每月休假4天计算，则全年有效生产时间约为320天。1.生产人员2011年万象门厂生产目标37万樘，生产人员数量：樘÷320天÷6樘/人.天193人。需打包工数量：樘÷320天÷150樘/人.天8人。需搬运工数量：樘÷320天÷600樘/人.天2人。送货司机按2人配置。2011年顾阳门厂生产目标28万樘，生产人员数量：樘÷320天÷4樘/人.天219人。需打包工数量：樘÷320天÷100樘/人.天9人。需搬运工数量：樘÷320天÷400樘/人.天2人。送货司机按2人配置。备料车间生产目标+=樘，生产人员数量：樘÷320天÷50樘/人.天41人，其中顾阳门厂备料配置（28÷65）×41=18人，万象门厂备料配置（37÷65）×41=23人。故2011年生产人员数为：顾阳门厂（250人）万象门厂（228人）生产作业员打包工搬运工司机生产作业员打包工搬运工司机219+18=237人9人2人2人193+23=216人8人2人2人2.非生产人员参考企业非生产人员定编人数计算方法，非生产人员所占比例为12%18%，二级单位非生产人员所占比例应适度缩小，而一级单位非生产人员所占比例应适度调高，公司目前没有严格区分一、二级单位，故非生产人员所占比重应按照就高不就低的原则。2010年非生产人员所占比重为16.3%，公司2011年将着手规范财物、质量管理、加强技术、营销队伍力量，因此非生产人员比例上调为17%。则非生产人员数为：478÷（1-17%）-478=98人。3.公司人员总量2011年公司人员编制总量为：478+98=576人。其中非生产人员98人，生产人员478人。六、人员配置1.生产人员配置u 顾阳门厂按全年生产目标28万樘应配置人员237人（备料18人，其余工序219人，此处只计算从钣金到装校各工序人员配置），全年生产天数按320天计算，则日均产量为÷320875樘/天，与2010年3-10月比值为875/220=3.977，2011年与2010年平均产能上调系数为1.434，则各工序人员上调比值为：3.977/1.4342.7742011年顾阳门厂各工序人员配置工序备料制框合框小件打磨折弯、滚边封头点板发泡点边2010年人员-9732624612011年人员1825198617511173工序喷塑刮灰转印水磨黑漆光油上下件覆膜装锁校门2010年人员64742222642011年人员1711201155551712u 万象门厂按全年生产目标37万樘应配置216人（备料23人，其余工序193人，此处只计算从钣金到总装各工序人员配置）全年生产天数按320天计算，则日均产量为÷3201156樘/天，与2010年3-10月比值为1156/833=1.388，2011年与2010年平均产能上调系数为1.036，则各工序人员上调比值为：1.388/1.0361.342011年万象门厂各工序人员配置工序备料合框焊小件打磨折弯封头点板发泡点边刮灰2010年人员-1143814125132011年人员231554112516717工序喷塑转印水磨黑漆光油上下件覆膜装配2010年人员823164536172011年人员113121574824需说明的是，以上顾阳门厂、万象门厂人员配置表只是单纯从产量比值的角度而言，具体的人员配置还需结合各工序的工艺、设备等因素而定，例如，喷塑、黑漆、光油是流水线作业，压花必须是两人一组才能操作等等，不能简单地依据产量比值配置人员，在具体配置人员时应根据具体情况做适当调整。u 打包工：万象门厂配置8人，顾阳科技配置9人，共17人搬运工（上车）：老厂、新厂各配置2人，共4人物流司机：老厂、新厂各配置2人，共4人2.非生产人员配置2010年非生产人员数量53人，2011年预设为98人，上调比例为98/531.849，则2011年各部门非生产人员配置表如下：部门人员配置部门人员配置生产管理12×1.84922人财务6×1.84911人营销11×1.84920人行政6×1.84911人采购2×1.8494人库管7×1.84913人（材料、成品）技备7×1.84913人质检2×1.8494人根据2011年工作思路，财物管理、质量管理、营销、技术应适当扩大编制，同时工作量与产量、销量不成正比关系的岗位应缩小编制。结合企业实际情况，非生产人员实际配置方案如下（共98人）部门人员配置部门人员配置生产管理总监1名，秘书1名顾阳门厂厂长1名，车间主任4名，生产内勤1名万象门厂厂长1名，车间主任4名，生产内勤1名共14人财务总监1名，经理1名，会计2名，审计2名，统计10名，共16人营销总监1名，经理2名总部：销售内勤5名，管控1名，销售外勤5名；分厂：销售内勤5名，销售外勤5名，管控1名。共25人行政经理1名，文员3名，保安5名，共9人采购经理1名，采购员2名。共3人库管成品库管6名（老厂、新厂各3名），材料库管6名（老厂、新厂各3名），共12人技研经理1名，工艺员2名，设备专员4名，模具工2名。共9人质量每厂设总检2名，各车间设质检1名，共10人七、培训与发展（一）人事组织公司迫切需要对当前的人事进行改革，要大力吸纳和培养新人、大胆启用新人、敢于淘汰不称职人员，实现“能者上、平者让、庸者下”的用人机制。人事改革应遵循以下原则：u 避嫌夫妻、亲戚等关系密切的人员不能作为其直接属员；u 举贤原则性强、不找借口、勤学上进、工作讲方法、勇于创新的人要重用；u 适岗根据个人的文化层次、性格、特长、业务能力等调整岗位。在进行人事组织改革的同时，我们一定要强化组织程序：1.明确责、权、利，既分工明确又要精诚协作。2.工作遵循下级服从上级、个人服从集体的组织原则。3.对公司的决策、决议、制度，在坚决执行的前提下，可以保留个人意见，并可以逐级反映。4.明令禁止滥用权力或超越权限干涉工作。5.杜绝一言堂，推行重大事项集体决策机制。（二）人才储备2010年公司的人才储备工作整体较差，我个人认为主要原因有：1.没有制订明确的人才储备战略和相应的人才储备制度，导致执行困难。2.行业性质决定了管理和技能充分融合度困难，行业以外的人员培养周期较长。3.部分管理者看重技能、经验，采用流言、封锁、压制等手段盲目排挤文化和管理基础较高却不熟悉工艺技能的新进人员。为了解决这些问题，2011年人才储备思路如下：1.抓紧制定人才储备战略和人才储备制度。2.人才储备纳入统一管理。储备人才的考核、任免须经公司研究决定。3.人才储备纳入管理者业绩考核泛畴。（三）培训根据招聘计划，2011年计划招聘200余人，让新员工尽快了解公司的企业文化、规章制度和掌握必要的安全作业规程、岗位技能知识等，关系到2011年各项工作的成败，各部门必须扎实抓好新员工的培训和传、帮、带工作。同时，我们也要重视老员工的培训，尤其是在工作态度和行为规范（制度）方面的培训。2011年新员工培训计划表培训内容培训课时授课人培训场所企业概况、规章制度如何成为优秀员工员工职业规划0.5天人事部会议室军事化训练每天20分钟训练两周人事部临时空置区域安全操作规程每天15分钟培训7天车间主任工作场所产品知识、作业规程操作技能每天8小时培训1-3个月操作师傅工作场所新员工经过培训期后，由人事部组织相关部门对新员工考核，考核成绩作为相关负责人工作业绩考评依据之一。（四）职业生涯规划职业生涯规划，是一个近期和中长期相接合的形态，我们从主观意识上绝不可认为其是遥不可及的空中楼阁。尤其是在具体操作中，管理层要么只是停留在口头上，要么是为了公司的决策决议简单宣传了事，直白地说，就是无可操作性和可信任性。职业生涯规划，应该是既能让员工在短期内看到希望，又能驱动员工乐于为之坚持不懈地努力。职业生涯规划的最终目的，是让员工在职场中有更多的生存空间，从而增加幸福指数，包括增加收入、提高社会地位等。从短期而言，职业生涯规划的实现可以通过工资增长、职责范围增加、培训机会增加、业务技能上升、参与公司管理的机会增多等形式得以体现；从中长期而言，可通过职务职级晋升、薪酬福利待遇提高、享有股权参与分红等途径实现。2011年职业生涯规划工作思路：1.切实推行岗位公开竞聘制。2.按照岗位知识、业务能力、工作经验推行分级晋升制。3.推行组长轮岗制（让小组每位组员轮流当值组长一周，依次循环）。八、员工关系（一）员工流失率据智联招聘对全国4367家企业（样本企业构成为外资：民营：国企4：5：1）的调研分析，2008-2010年每年度员工流失率如下：员工流失率就是辞职员工占单位时间内员工总数平均值的比例。 月员工流失率=员工流失人数/总员工数*100%。 年度员工流失率=年度各月员工流失率之和。 年度员工平均流失率=年度各月员工流失率之和/12个月。影响员工流失的主要因素有行业性质、个人发展空间和薪酬福利水平。可以看出，员工被动流失率呈下降趋势，而主动流失率逐年上升。智联招聘分析，2011年员工流失率预计在13.6%左右。主动流失率逐年上升反映了员工择业观的变化，越来越多的员工对企业提供的薪酬福利和发展空间提出更多更高的要求，否则就会选择主动跳槽以实现这一愿望；而被动离职率的下降则反映了企业用人趋于理性成熟，希望留住老员工，逐渐重视改善员工的薪酬福利和给员工提供更多的发展机遇，以期留住老员工。员工择业观的变化，对于相当多的企业而言，如何招人、育人、留人是一个值得高度重视和深入研究的课题。2010年公司员工流失率见下表：月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均当月人数257338369346328339316319311305300307320离职人数381843948121925279111122流失率14.8%5.3%1.1%11.3%14.6%3.5%6.0%7.8%8.7%3.0%3.7%3.6%6.9%2010年1-12月累计离职人员261人，月平均流失率为6.9%，年度员工流失率为83.4%。2010年度公司员工流失率是智联招聘调查的4367家样本企业2010年度员工流失率（14%）的5.96倍！显然，公司员工流失率过高，属不正常状况，这直接或简接增加公司的招聘、培训、管理、能耗、材料等一系列成本，导致工效低、产品质量改善困难。2011年降低员工流失率工作思路：1.2011年是为降低员工流失率打基础的一年。我们不要期望通过某一项措施就能达到让员工流失率大幅下降的显著成效，因为员工流失率除了受企业自身因素影响外，还受社会大环境、行业大环境影响。2.通过外招、内聘一批有文化水平较高，管理经验丰富，创新意识、原则性和执行力强的“三好干部”充实到管理岗位上来。对干部的任免实行公开公平公正的竞聘制。3.进一步推行工资透明化制度，特别是员工比较敏感的计件工资、临工工资等，杜绝分配不明、分配不公等管理行为。4.通过设备、工艺、管理等革新努力提高工作效率，尽可能减少疲劳作业，对员工适度增加休息和休假的时间。5.改善工作环境和进一步提高员工的薪酬福利。制订各岗位明确的薪酬晋调机制，例如可设置每年5月、11月为工资普调日期，新进员工转正后即有第一次加薪机会等。6.客观公正地制订各工序生产原料、辅料以及劳保用品定额，减轻员工的工作压力，增加员工的满意度。7.增进与员工的沟通。建立与员工的沟通机制。从董事长、总经理开始到各级管理者，要抽出更多的时间关心员工，将沟通纳入常态工作并通过考查沟通记录、调查员工满意度等作为管理者工作业绩来考核。8.采用分类奖惩制。对于那些故意违反规章制度或屡教不改的员工要重惩，对于那些因疏忽大意或没有主观意向的违规违纪要视轻节从轻处罚，恩威并施，以彰显公司“教育为主、惩罚为辅”的治企理念。关于治企理念，有一位研究企业管理的学者指出：综观许多知名企业，国外的如松下电器等，国内的如海尔、蒙牛等，其自身快速成长的过程几乎都是企业从藐视法律到知法守法的快速转变过程，企业经营战略如此，企业内部管理等等无不如此否则，其成长速度愈快，其离灾难亦愈近！藐视法律是企业家经营理念的错误，是管理层的集体懒惰，其实质是投机行为，臂如厦门的远华集团，河北的三鹿集团，从当初的名噪一时到后来的轰然倒塌，无不令世人警醒！（二）招聘2011年计划人员569人，比2010年平均人数（325人，其中包含非标12人）增长244人。各部门招聘计划见下表：2011年招聘计划表部门顾阳门厂万象门厂备料车间非标成品库生产管理营销财务采购技备质量行政材料库管成品库管合计2010年平均79144241213121162726433252010年末在岗73161-014171173515543062011年237216-251425163910966576招聘人数16455-11-3149049412270说明：2011年招聘人数中不含非标部分，若增设非标，具体招聘计划要根据非标产量目标及其它参考数据制定。顾阳门厂作业人员：219+18+13=250人（其中备料18人，打包、搬运、司机共13人）万象门厂作业人员：193+23+12=228人（其中备料23人，打包、搬运、司机共12人）非生产人员共98人。需说明的是，非生产人员可根据各部门业务需求作适当增减，增减幅度应控制在10%左右。（三）试用转正1.试用期根据中华人民共和国劳动合同法，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月。对于续签劳动合同的，不得再约定试用期。公司可实行三种不同的试用期。制造系统、打包工、搬运工等一线作业人员，劳动合同期限为二年，试用期一个月；一般的文职人员，劳动合同期限为二年，试用期两个月；车间主任以上的管理人员、技术人员、会计等管理及技术岗位合同期限为三年，试用期三个月。2.转正新进人员试用期结束前，各部门须对试用人员进行考评，考评方法由公司统一制订，考评分为书面测试、技能测试和主管综合评价三方面。新进人员分为三类：优秀、合格、不合格。对于不合格的，结束试用并办理辞退手续；对于优秀和合格的人员，办理转正手续；对于优秀的还要建档跟踪考核，逐步培养成各岗位的中坚力量。（四）劳动合同随着劳动力市场的逐步规范，