AAA测量管理体系推进计划表(共12页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 中天钢铁AAA测量管理体系咨询计划推进表 2017年3月 序号 过程 工作内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排 成立体系工作领导组，总经理或分管领导任组长，计量职能部1、 宣贯标准、法 门为牵头单位，各主要有关部门参与。 规，主持讨论推1 建立体系工作领导组 1、以文件形式聘用测量管理体系管理者代表，并明确职能部门、能源管控 2017.3.20前 进计划与工作 分管领导和专兼职计量人员、健全的组织机构，职责要明确。 中心 组沟通。 2、以文件形式公布以企业主要领导为组长贯标工作班子。 2、 讲解程序文件、 记录填写，指导 组织有关部门宣贯培训测量管理体系标准和现代计量管理知识 咨询推进工作。 包括： 能源管控 2017.3.14前 3、 讲解测量过程2 组织标准宣贯培训 1、GB/T19022-2003/ISO10012-2003、BG./17167-2006 中心 控制，对现场指 2、我国计量法律、法规及计量管理基础知识、不确定度评定等 咨询组 导咨询推进工 3、培训结束组织相关书面考试，验证培训工作有效性 作。 成立由各相关部门、单位组成的文件编写小组。 4、 指导咨询推进 1、对体系文件的架构进行策划，确定体系各级文件总目录，明 工作，参与内部 能源管控 确管理体系编、增、修的文件， 2017.4.30前 审核。 中心 2、讨论确定方针、目标、体系机构框图、计量职能分配表 3 咨询组 文件编制和管理 3、制定编写计划，并明确分工和工作进度，编制质量手册和相 各部门 关文件。测量管理体系手册、程序文件（至少20个程序文 件）保证每个程序文件都有相应的作业指导书与之对应 4、讨论清理、收集、起草缺少的技术文件、产品标准、工艺文技术中心 件、（包括工艺规程、工艺卡片）工艺流程图、作业指导书、（内质量管理处 容包括：检测参数、允许范围）原辅材料验收规范、半成品、质量技术处 成品检验规范、检验试验方法、（内容包括：参数要求、抽样及各部门 2017.6.30前 样品制备、检测方法、判定依据）检定规程、校准规范、计量能源管控 管理制度、测量设备期间核查规定、测量设备操作规程等。 中心 5、整理完善与体系有关的管理性和技术性记录。清理设备档案、 资料、文件（标准、检定规程、检验试验方法等外来文件）、各全部门 种记录。规范各种记录表格样式，建立测量管理体系记录清单。 序号 过程 工作内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排 说明： 6、各类文件汇总和初审、修改、形成初稿，对文件实施控制（文能源管控 2017.7.20前 推进过程可通过网件编制、审批、编号、颁发、修改、报废等控制记录）。发布体中心 络、电话等方式传系文件，进行体系试运行，并在运行中做好记录。 企管处 送信息进行咨询， 7、公司组织有关人员宣贯、学习体系文件。 能源管控中心 4 质量目标的设定与统计考1、将公司制定的质量目标分解到相关职能部门，要求量化。 能源管控 2017.6.30前 核 中心 2、对质量目标进行月度（或季度）统计分析。 企管处 3、制定公司质量目标考核办法，并对质量目标实施考核。 1、建立计量人员名册（检测、管理和内审等人员），建立和完 善计量人员技术档案。 2、体系文件中可采用计量组织机构图，并对与体系有关的各类5 人力资源和信息资源控制人员及其岗位职责描述要清楚。 2017.7.30前 人力资源处 管理 3、计量人员对与自己有关的作业指导书或标准要熟悉。 4、 编制年度（月）培训计划。 5、年度培训计划要实施，保持实施和有效性评价的记录。 6、体系覆盖的计量（检测）人员应取得相应资格证书(计量管理 员、能源计量管理员、内审员、检定/校准人员、特殊岗位人员) 7、记录的控制（标识、贮存、保护、处置等）。 1、建立并动态管理测量设备的管理目录和总台账（归口管理）， 需要时可建立部门分台账。 2、进行测量设备的A、B、C的分类管理（可与总台账一并形 能源管控 成）（主要分类的原则是合理性）。编制填写测量设备计量确 中心 2017.9.20前 认明细表 6 测量设备控制管理 各部门 3、建立大型、重要的测量设备技术档案（如关键测量过程使用 的测量设备等）。对大型、重要测量设备编制操作规程。 4、明确计量法律法规、产品或合同所需计量要求和配备的测量 设备（产品和过程控制中对测量的要求）编制生产工艺、成品、 能源、环保、安全等过程的计量检测能力分析表，包括一般、 重要、关键测量过程并获得批准。 序号 过程 工作内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排 5、对测量设备的采购（评定）验收（记录资料）登记建账供应处 发放保管标识检定/校准降级、报废等流转过程进行各部门 控制。 设备处 能源管控 6、确定测量设备的溯源方法、途径并绘制量值溯源图。确认并 中心 标明确认状态。 7、按照作业文件的要求，完善重要、关键测量设备的运行 维护、操作及实施记录。 8、实验室检定、校准、检测能力的审查(如果有实验室)。 1、识别哪些计量确认过程和测量过程需进行环境控制及控制要 求。 能源管控 2017.8.10前 7 环境控制管理 2、对环境进行监控并保持监控记录。 中心 3、如因环境条件影响计量确认和（或）测量过程的，需进行修环保能源处 正，确定修正因子，并保持修正记录。 各部门 1、建立合格供应商/服务供方名录名册 8 2、收集外部供方/服务供方质资，能力的相关证明材料（如计量供应处 外部供方控制管理 器具制造许可证、质量体系认证书、计量体系认证书，以及客设备处 2017.7.30前 户的使用经验资料等）。 能源管控 3、外部供方/服务供方的评价形成记录（收集部分采购合同）。 中心 1、制定2017年委外、自检检定/校准各类测量设备的年度（或 月度）周期检定计划，（含强制检定测量设备检定计划），确保 “溯源性”。 能源管控 9 中心 计量确认过程控制管理 2、委外检定/校准证书（或检测报告）要对其进行确认，并保持 各部门 确认记录。 2017.9.20前 3、对无法送检/校准的测量设备，可通过同类测量设备的比对方 式，并制定比对方法，健全比对记录。 4、清理、汇总（至少当年）检定/校准原始记录、检定证书、报 告（如信息的完整性、清晰、正确、数据处理、法定计量单位、 修改等）。 序号 过程 工作内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排 5、封印控制（关注工作现场封印的完好情况）。 1、识别测量过程、将测量要求正确的导入计量要求，根据产品 标准、工艺文件、作业指导书等技术规范，按照关键的、重要 的和一般的进行分类；列出关键/重要测量过程的目录。（工艺 过程控制、原辅材料进厂检验、半成品、成品质量检验） 技术中心 2、按工艺流程编制生产、成品质量检验过程计量检测网络图。10 能源管控 测量过程控制管理 （要反映整个生产流程，并且突出关键控制点） 中心 3、编制填写测量过程控制一览表，对形成的测量过程进行 各部门 2017.9.20前 验证，形成计量确认过程验证记录表并获得批准。 4、确定控制点影响量及控制方法（如采取统计技术或制定作业 文件统计、绘制控制图评价、反馈、改进）。 5、对列入清单的重要、关键测量过程再进行一次验证，看影响 量（人、机、测量设备、方法、记录等）是否满足规范要求。 6、确定人员资格要求并对人员进行能力鉴定，确定培训需要。 经营： 1、完善大宗物料、外购外协件的采购验收规范（量与质） 2、完善各类进出物资允差规定。（包括储存运输过程中） 3、对各类验收原始记录要规范（如称重码单）。 4、识别经营管理测量过程，将测量要求正确的导入计量要求，供应处 并确定关键重要测量过程。 2017.9.30前 质管、质技处 11 经营、能源、环境和安全 5、填写测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录、设备处 计量管理 测量过程及控制一览表，并获得批准。 6、规范验收检测记录，记录内容应符合相关标准要求 7、按管理流程编制经营计量检测网络图。 能源： 环保能源处 1、按照GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通2017.9.30前 能源管控中心 则及JJF1356-2012重点用能单位能源计量审查规范的要 序号 过程 工作内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排 求，合理配备能源测量设备并编制能源计量设备配备统计 表（按用能单位、主要次级用能单位、主要用设备进行分 类），统计配备率并按能源审核规范完成相关记录。对检 测的记录（日/月报表/年报表）要进行比较分析，应有处 理措施； 2、明确机构和专兼职能源计量技术和计量管理人员，建环保能源处 2017.9.30前 立能源计量管理制度。 能源管控中心 3、识别能源管理测量过程，将测量要求正确的导入计量 要求，并确定关键重要测量过程。 4、填写测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证 记录、测量过程及控制一览表，并获得批准。 5、规范能源计量原始数据的收集和能源计量统计报表的 填写（包括抄表记录等）。 6、编制能源计量检测网络图。（包括电、水、气（汽） 环保、安全： 1、识别安全、环保测量过程，将测量要求正确的导入计 量要求，并确定关键重要测量过程。 2、检验和监测用测量设备配备、检定、标识、管理符合 要求。 2017.9.30前 3、填写测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证安全处 记录、测量过程及控制一览表，并获得批准。 能源管控中心 4、编制安全、环保计量检测网络图。 5、整理安全、环境监测报告。（委外检测、包括特种设备） 6、检测记录的内容应符合相关标准的要求。 对已识别关键、重要测量过程依据JJF1059.1-2012测量 能源管控中心12 测量不确定度评定 2017.10.10前 不确定度评定与表示进行测量不确定度的评定。 各部门 1、 整理内、外部顾客调查资料（内部顾客：工艺部门、 能源管控中心13 顾客满意度测量控制管理 2017.8.10前 2、 质量检验部门和测量设备的使用的生产部门；外部顾 序号 过程 工作内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排 最终产品接受者）。 2、顾客满意调查分析，可采用调查表、座谈会或与顾客 直接接触等方式。 1、明确体系监视的对象（计量确认、特殊/关键测量过程， 内/外部顾客满意度，体系运行或实施，质量目标等）。 14 2、根据产品和过程控制中的测量要求，对特殊/关键过程体系监视控制管理 编制期间监视核查规定，并对建立核查标准进行指导。 能源管控中心 3、制定体系监视的方法（顾客满意度调整、内审、管理各部门 评审）。 2017.9.20前 4、过程监视 对重要和关键的检测点（大宗原材料检测、工艺过程控制、 最终产品检验）应建立防止偏离要求的机制，监视应与不 符合规定要求所产生的风险相匹配， 运用统计技术对测量过程进行控制，（采用期间核查、 日常监督抽查、统计技术、比对、控制图）利用均值控制 图、极差控制图对测量过程进行监视，防止测量过程变异。 监视的结果和采取的措施应形成记录，证明测量和确认 过程满足文件要求。 1、 组织实施体系内部审核 内审记录应包括：内审计划、内审检查表、内审首、末次 15 会议签到、记录、不合格报告及纠正措施实施和验证结果、内部审核和管理评审控 形成内审报告。通过内审，不断纠正不合格项，使体系运制管理 2017.10.30前 能源管控中心 行逐步纳入正轨，为正式评审奠定基础。 企管处 2、体系管理评审 制定管理评审计划，在内部审核的基础上，对测量管理体 系建立于公司管理工作的适用性和有效性进行评价，并做 出结论形成书面文字报告，对测量管理手册中需要修改的 内容进行评定。对体系进一步完善提出要求。 序号 过程 工作内容 责任人/部门 完成时间 现场咨询活动安排 16 2017.9.20 检测记录控制管理 1、检测记录格式规范、记录内容真实、信息量全、数据 能源管控中心 处理正确、字迹清晰、不出现涂改，并妥善保管。 各部门 2、各部门的记录应由专人负责按传递流程路线传递、归 档、标识等。 1、贯彻执行国家法定计量单位，对内部工艺文件、图纸、 检验文件、产品说明书、操作规程、作业指导书、自编制 17 法制计量管理 的原材料、外协件等产品标准、公文、统计报表、记录、 能源管控中心 2017.8.20 报告等进行一次检查，要求正确使用法定计量单位。 各部门 2、编制强制检定测量设备台账。 3、强制检定测量设备受检率达100%。 4、列入强制检定测量设备须向政府计量行政部门备案 1、体系建立、运行情况和管理评审情况的汇报准备。 2、向认证机构申请对本公司测量管理体系进行评审、确 能源管控中心 18 2017.11.10 认规范要求与体系文件对照检查表。 外审准备 企管处 3、对形成的文件、记录汇总编制文件总目录， 4、提交相关材料，提交文件审查。 1、体系认证审核迎审准备，确定现场审核时间。 2、布置准备必要的审核工作条件，确定陪同人员，准备 19 各种文件和证据，提出审核时的行为要求。 审核认证 2017.11.20至 能源管控中心 2017.12.10 3、确认审核范围，按照审核组的要求接受审核，确定不企管处 合格项。 咨询组 4、纠正不合格项；并与审核组确认。 5、审核通过并接受证书。 注：1、以上计划是按总咨询方案分解的务必按预定工作要求完成，相关工作可交叉同时进行。 2、现场咨询活动安排取决于公司工作需要和进度。 专心-专注-专业