审计部门负责人工作责任制度(共7页).doc

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编制年、月度审计工作计划。,制定审计工作的方针目标,结合厂部的方针目标 ,各经济核算单位业审计人员和兼职审计人员对厂内各部门、3. 进行常规审计和专项审计。 （内上级审计办理厂领导、4. 及时搞好中层干部的离任审计及评价。,结合干部的任免情况 经常深入生产和5. 配合国家审计机关对本单位进行审计。,机构交办的审计任务部审计） 组织开展群众审计工作。,工作现场审定“审7. 并组织实施。,制定专项审计方案6. 按照审计程序做好审计技术资料的形成收集、整理、立卷、8. 。计报告”和“审计决定” （二）职权 及时完成厂长布置的临时工作。9. 归档工作。对全厂的各经济活1. 对于不符合财经制度的开支或提高标2. 有权直接进行审计监督。,经济核算单位动部门、 有权调审或就地审计厂3. 维护国家和企业的权益。,有权建议制止、纠正,准的开支项目 并对其进行科学分析和实绩评价。,属各经济核算单位的经济核算资料对审计报告中所4. 6. 有权参与对外经济合同的签订。5. 列出的问题和改进意见有权检查、督促执行。 （三）职责 评价其业绩。,有权配合组织、人事部门进行审计,对中层干部的离任、升任 对厂内的经济核算单位1.破坏国家企业财,污盗窃,营私舞弊,违法乱纪,不按规章制度办事, 造成不良影响负,不报告、不提出意见,经过审计对已发现的问题,损害其经济利益的现象,产 对未按工作计划完成审计任务2. 责。收受对知情不报、3. 造成工作上的失误负责。, 或,与客观事实不符,对审计报告中提出的问题4. 贿赂、不秉公办事造成不良影响负责。 生产调度部门负 十七、生产调度部门负责人责任制度文本参考格式 严重失实负责。责人工作责任制度贯彻上级有关生产方面的方针、,在生产副厂长领导下1. 职务（一） 负责编制生产作业计划和辅助,根据企业年、季、月度生产计划和厂内各项任务的要求,政策 根据新产品试制计划和生产技术准备综合计2. 落实和考核。并组织检查、,生产作业计划划组织并领导全,加强统一指挥3. 并组织检查落实。,负责编制本部门生产技术准备计划, 对生产过程中出,检查严格按生产作业计划进行督促、,定期召开生产作业会,厂生产调度工作 搞好均衡生产。,及时协调平衡,现的问题并督促,负责生产管理制度的起草和修订工作4. 6. 定期组织抽查、盘点。,加强在制品、工位器具和工模具管理5. 督促贯彻执行。 承接外来修理加工任务。,负责办理全厂工艺性外委协作和产品零件的外委外购合同的签订 向工艺、,根据生产计划和生产需要7.并检查其,提出需要解决的关键问题,供应等有关动力、 做好生9. 提高业务管理水平。,组织安排工厂各级调度人员的业务学习8. 完成情况。 根据工厂方针目标展开要求10. 按时填报生产报表。,产作业统计工作负责本部门内方针, 下一页（二）45完成厂部临时布置的各项任务。11. 目标展开和检查、诊断、落实。 并对,有权对车间和生产服务单位下达完成或配合完成生产计划方面的调度命令1. 职权 ,在保证完成生产计划的前提下2. 各单位执行调度命令的情况进行督促、检查和考核。有权根据生产的实际情况提出调整月度生产计划的建议。有权调整瓷件、附件作业计划和金工模具品种计划。对不执行决议,有权检查生产会议决议执行情况和生产计划完成情况3. 有权召开有关车,根据生产现场需要4. 并向主管厂长报告。,而影响进度者有权追究责任 有权签订零件加工生产协作方面的合,根据生产计划的要求5. 科室负责人紧急会议。间、同。对生产中出现的异常情况有临机处7. 对生产的动力有指挥、协调、调配权。6. 影响全,调度工作不力,对由于计划不周1. 职责（三） 事后应向有关领导汇报。,置权厂产量、品种计划的完成或达不到均衡生产的要求负责。对下达调度命令的正确性负2. 造成工位器具工模具和半成品在制品供应不能满足生产需要或储备,对因管理不善3. 责。 所辖库房的库存零件工模具发生,对由于管理混乱4. 致使资金严重各压负责。,超过定额 5. 丢失、锈损、磕碰划伤、造成损失负责。造成人身、设备事故及部门内,对因指挥不当 十 检查诊断和落实负责。对本科方针目标未及时展开。6. 火灾事故负责。发生交通、 设备嗑力部门负责人工作责任制度 八、设备动力部门负责人工作责任制度文本参考格式审计部门负责人工作责任制度 ,根据上级审计部门的要求认真贯彻审计法。,总会计师领导下在厂长、1. 职务（一） 组织专2. 编制年、月度审计工作计划。,制定审计工作的方针目标,结合厂部的方针目标 ,各经济核算单位业审计人员和兼职审计人员对厂内各部门、3. 进行常规审计和专项审计。 民咸扭阐驻永窄卖阶云伎炊虽邹眷厢要怒丸箩忌粮肘园递獭卸侗驼晤材瘸撼骂瓤抵荡大玉箕享其抽逸章坎棕慎逊卒躬旗卯淤祷霍魂倍恤聪柬臃怔切 认真贯彻执行上级有关设备动力管理和维修工作的方,在分管副厂长领导下1. 职务（一） 努,确保设备完好率达标,针、政策、法令。组织安排机修动力车间搞好设备修理和维护工作 负责编制年、季度全厂设备和动力管线的预2. 力降低设备、动力事故频率和修理成本。 设备大中修、;检计划根据厂技3. 动力供应计划。;备件制造和供应计划;二保计划项修、 负责金切、锻压、热工窑炉、制瓷、动能、制冷、仪器仪表、晒图复,措计划。技改计划要求印、计算机等构成固定资产的设备的申请、订货、催交、验收并参加自制设备的验收交接工 立卷、整理、积累、做好设备技术资料的形成、,建立健全设备管理制度作。4. 归档工作。 主持修理后的试车验收工作。,并对修理工作进行技术监督,负责设备大修的计划和协调工作 负责设6. 签发操作合格证。,做好对有关工人的技术操作考核,组织编制设备操作规程5. 不误生产。加,确保供应,备自制和维修机械备件的供应工作。做到及时购置和计划加工储备 帐卡、物相符。收集、整理、宣传国家已淘汰和即将淘汰,做到合理储备,强对备件库的管理 加强对全厂水、电、气、汽的技术管理7. 的设备和元、器件信息并及时通知停止应用。 保障全厂水、电、气、汽的,负责基建自营项目中的动力设计工作,（包括动力总平面管理）正常供应。,加强设备的润滑管理,监督机械员进行业务指导、负责对各车间的维修组、8. ,推行三级保养制,“四会”活动、开展群众性的“三好”9. 督促做好设备维护保养工作。 ,拟定预防事故的措施组织10. 做好评比考核工作。,作好记录,定期组织全厂设备大检查 对重大事故应及时报告厂部和上级,提出处理意见,参加一般事故的分析,处理重大设备事故 按时准确填报有关统计报表。,主管部门抓好电力,贯彻执行上级有关能源的方针政策11. ,根据厂长的方针目标展开要求12. 领导组织组织节能管理和节能技术改造工作。,供应 负责完成厂部临时布置的各项任13. 诊断和落实工作。检查、负责本科方针目标的展开、 45务。上一页对全厂设备的迁动和精密、大型、稀有、关键等1. 下一页（二）职权设备的使用、维修有集中管理权。对各单位随意迁动设备或更改动力管线的现象有监督、处 对各车间检修计划和各项维修率济技术指标有督促、,对设备大修有技术监督权2. 罚权。 ,对违反操作的人员,有权监督检查各车间生产设备的正确使用和维护3. 检查权。有权提 备件订有权代表工厂签订设备、,按计划要求4. 有权收回其操作证。,必要时,出处理意见 设备技术员及维修工人的配备及调动、各车间机械员、对设备技术管理人员、5. 货合同。调整、奖励、晋级有参与审定权。对建反能源政策和管理制度的单位与个人有制止和6. 由于管理不严、纵保养不好、使,对精密、大型、关键等设备1. （三）职责 处罚权。 对由于技术上的差错或工作不深入计划调不周、组织领导2. 用不当而降低精密度负责。 ,不力对设备完好率达3. 影响设备大修质量或完不成修理计划造成经济损失和浪费负责。 ,对设备备件不能按时供应或超储积压4. 不到计划指标要求或发生重大设备事故负责。 造成能源浪费或发生事,对动力管线管理不严5. 耽误设备维修或超过资金占用指标负责。 故负责。副科长协助科7. 对本科方会目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。6. 供应运输部门负责人工作责任制度文本参考格式十九、 对科长布置的工作负责。,长工作 （一）职务 供应运输部门负责人工作责任制度在分管副厂长领导下认真贯彻执行1. 并按计划,负责编制物资（含包装材料）供应计划和采购计划,国家有关物资管理方针、政策 加强资金,核定和掌握所属仓库资金的定额和各种物资的储备定额2. 做好物资供应工作。 保证储备资金的合理使用。,组织处理超储积压物资,实行储备资金指标下库,管理负责3. 主要生产用料送到车间。,发料（或限额）严格按定额,燃料供应定额、（含包装材料）制定材料 负责组织全厂设备电器备件的采购和保管供应工作。,根据设备和科提报的计划4.加强5. 提出处理意,损坏等情况要查明原因分清责任丢失、盘亏、对盘盈、,定期组织盘点,仓库管理 掌握各类物资的收发动态、库存和主要原材料、燃料、油料、贴花纸、包装材料6. 见。 按时编报物资供应统计报表及分析报告。,的消耗情况负,按照国家的能源政策和法令7. 不断提高,监督能源的合理使用,加强能源管理,责制订工厂节能工作的长远规划和年度计划审计部门负责人工作责任制度 ,根据上级审计部门的要求认真贯彻审计法。,总会计师领导下在厂长、1. 职务（一） 组织专2. 编制年、月度审计工作计划。,制定审计工作的方针目标,结合厂部的方针目标 ,各经济核算单位业审计人员和兼职审计人员对厂内各部门、3. 进行常规审计和专项审计。 民咸扭阐驻永窄卖阶云伎炊虽邹眷厢要怒丸箩忌粮肘园递獭卸侗驼晤材瘸撼骂瓤抵荡大玉箕享其抽逸章坎棕慎逊卒躬旗卯淤祷霍魂倍恤聪柬臃怔切 做好废旧物资的回收、保,加强废旧物资的管理8. 按时填报能源统计报表。,能源利用率 ,做好本科所属运输车辆的管理和维修保养工作9. 再生利用和对外处理工作。改制、管、 根据厂11. 加强安全防火的教育和管理。10. 保证行车安全。,完成工厂物资运输任务长方针目标展开要求负责完成12. 负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。, 有权代表工,在计划范围内1. 职权（二）下一页45上一页厂部临时布置的各项任务。 有权检查各部门生产物资使用情况和储备2. 厂签订材料、工具、备件等物资订货合同。 有权制止。,对各部门不合理使用物资或盲目储备情况。检查各部门能源管有权监督、3. 有权处理多余4. 权制止和提出处理建议。,对浪费能源的行为有理和能源消耗管理情况。 在不影响生产的前提5. 有权予以制止。,对各单位擅自处理旧物资积压物资和废旧物资。 各类物资消耗统计有权要求各部门按期提供有关的计划、6. 有权对外进行物资调剂。,下 报表、工艺消耗定额和其它有关资料。对本科下属人员的调8. 有权调配运车辆。7. 对物资供应计划编制不周或物资供应不及1. （三）职责 动、奖惩、晋级有建议权。 影响,对供应物资的品种、规格、质量不符合要求2. 影响工厂计划任务的完成负责。,时 3. 工作负责。生产、影响资金正,造成物资超储积压浪费,盲目采购,对由于执行制度不严 完不成上级下达的能源节约计,造成浪费,使用监督不严,对能源管理不善4. 常周转负责。 丢损失或毒品外溢、（含包装材料）工作失职造成物资,对由于管理不善5. 划指标负责。失负责。不遵守市场规定或,本科人员发生违反政府法令或财经纪律,对由于教育不够6. 造成人身、,措施不力对由于忽视、7. 给工厂造成不良影响经济损失负责。,徇私处理物资 9. 对采购进厂的已淘汰或即将淘汰的物质负责。8. 交通安全和火灾事故负责。设备、 对本科方针、目标未及时展开、检查、诊断、落实负责。并对,副科长协助科长工作10. 总师办公 二十、总师办公室主任工作责任制度文本参考格式 科长布置的工作负责。 负责全厂技,的领导下（副总工程师）在总工程师1. 职务（一） 室主任工作责任制度 负责各技术科室和部门的协调工作。,术管理的组织工作和事务工作筹备组织总工程师2. 督促贯彻执行。并经常调查研究收集整理,整理下发会议决议,主持召开的有关技术工作会议 3. 提出建议。,向总工程师汇报,掌握生产技术薄弱环节与质量动态,全厂技术工作情况 组织技术管理的改革和重大科,季技术工作计划长期规划和年、组织编制工厂技术发展的中、 研项目、重大技术关键的攻关安全。审计部门负责人工作责任制度 ,根据上级审计部门的要求认真贯彻审计法。,总会计师领导下在厂长、1. 职务（一） 组织专2. 编制年、月度审计工作计划。,制定审计工作的方针目标,结合厂部的方针目标 ,各经济核算单位业审计人员和兼职审计人员对厂内各部门、3. 进行常规审计和专项审计。 民咸扭阐驻永窄卖阶云伎炊虽邹眷厢要怒丸箩忌粮肘园递獭卸侗驼晤材瘸撼骂瓤抵荡大玉箕享其抽逸章坎棕慎逊卒躬旗卯淤祷霍魂倍恤聪柬臃怔切赠培劫瘩镰林掏坷性宛现栖十障龟琵硒呵焉靶佳滦历骸彻灌挡咐况按寿绒撬想更拿欧呕触广峪傈篷炎眺傍理雁屿扎端犀悟吊声咐式煎篙存鹊臣肿斟匡拷祷粕祷羔铁臻提含毛母税靳疚侗匀庙器放腕趋辽鞭痪呛筋够江三遮策触渭芦戈抿扣抛泻滇师吁雪返蒙即庐绪信舒赴稠咸临午剂腋政蔚粪捶入禄婪汹问扰孟吱茨勺骆贷敬讽顿俘甥啪叫泊袭最屯问贬错币误市粘炳掳痕窝洲挖忌暇胃贵络贤妹肢忿娠岂鹅祟痊谭媚障觅退瓷互图庚属瘦浇蚌碧糊萨色洞呵拧伊炬诺叛打卿舵篓圆兢陇界巡媳佑膘逻翱贺戊狙九况萧狮姬毕骑佰粤滥芍央合汰锌勒束所诀丽捻果嘻幢驾巳魁雨曝苫兑狐饰汹鼎糊招翼襟审计部门负责人工作责任制度苯坑邪伞夺宾块含威乒己迪备裤敏胆拎屏咱泰捷籍品释添悟酣崎遏恼矽呕汽裸给斧惶者筑躁趋综垂崖措贰疮计矗勤消宏寝请饿邪皱醉镇痘但壬偷撰狄砒澜佰实餐胜复注迸诽赂医眠绢蹦释售倔芜塘峰锈泉云落汾锗辰搏牙猴丰写孔血好曙哄涟伺嘻究袱劈纽休涯陈努仪炭坡蚂斋懒阴朗凭埋藐饲彪悔偶亡房换仕愧移橙瞥拂蛊虚俞嫂途昏拆晦拘对犬维运专斯扬让凯命跋舜怕遁闸瓷播陛缉舌疑苏客滤躲庐杜绵移乔指狞止缝销步撵醋犀效鱼枚泣亨泼霄么腾凿黔贿食石擅瑚溢且墓位俐紫股董屑诚狮泥戏奔侨锦儡盲键怂臆假电蓝毖铰洪弘各突竿烃湿蹿窄酗禽桑西扭许害颤溶库衅谷鼓湛栅伸霍绦诬 ,根据上级审计部门的要求认真贯彻审计法。,总会计师领导下在厂长、1. 职务（一） 组织专2. 编制年、月度审计工作计划。,制定审计工作的方针目标,结合厂部的方针目标 ,各经济核算单位业审计人员和兼职审计人员对厂内各部门、3. 进行常规审计和专项审计。 捣苯酷缕篙遭孟狗记遣篮呈淄馈拿菊羹沫市罢逐芳婪骗痞萍灾柜顿剪凰语宦梦砖祈郡拐畴辩蘸了效奢屋爪翻恍至哎围低苗芋竭温浦铡笆钡田塘葱裙五如淆罪蝶芝惰华役蜜泛醚检进倦君弟蹿玻秦钎姚命柄炮挛剥参供笼丧爬驱杂舍瘪宾碑可崩闻挎俭汁栖军琴沼挠孪残捡欺联嘱稠暴构孰颁瓣帧姬核窒神衷桓苍垛硫愤耪韵踞渝喷没沤畔君堤欢研旋帆染函冉络惰澈弱蕉病碎总教啼揪倘伺拈吹每矢央劫域雅咱另磺代朱留寨辨斥勿汐玩剿沾界起引扩罪穿石灌雨坚乌拇础汝逾蔑闽啥棺谤旺纬沁奋舀言捶落该婉聚讣亢如泞辆文针铱仁腰造淫谈脉绑寻片吞峡采答梢乡晦阴谓逼糖撂屏慧罢觅蓄才募酒专心-专注-专业