采购材料管理办法(共5页).doc

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材料申购，报销及催账流程：1.1材料价款在5万元以下的申购流程首先由项目工程部及其施工队伍根据施工进度提出材料采购申请单，申购单续表明需标明材料名称，采购规格型号与紧急程度，特别是紧急程度作为重点采购或首先安排采购的依据，及首先财务拨款的依据。其次由成本部对申购单标明材料的规格与数量进行真实性，合理性，正确性进行审核，最终由领导审批完成后，(项目部提交申请单到达招采部的第二天开始计，5个工作日内审批完毕)。由项目的采购部根据审核完毕申购单到财务领取材料采购备用金，对材料进行采购。采购部应严格按照申购单进行采购，不能超出申购单上注明的各项材料表明的各项内容。如有超出，仓库拒绝入库，财务拒绝报销。购买零星材料时，应要求供应商提供发票；若提供发票需要在材料价格基础上加钱时，可以不要发票。1.2材料价款在5万元以下报销及催账流程货物到场后办理材料的入库手续，仓库管理员应填写入库单，对材料进行验收，入库单有采购员、仓库管理员、项目经理三人签字确认；入库单一式三联，红联给采购员，作为其账务报销的依据，以后留财务一份，财务作为月末与仓库对账的依据。成本部留黄联，作为材料成本核算用，白联仓库留底，作为材料账务记账的依据，与财务稽核材料和库存盘点用。材料入库后，材料有仓库管理员保管，并对入库材料安全和数量负责。施工队伍领料时，凭手续完善的出库单领取材料，出库单须由仓库管理员、施工队负责人、项目部经理签字确认，材料方可出库；出库单一式三联，一联由仓库管理员留底，作为材料账务的记账依据，一联由成本部留份作为成本核算的依据，一联由施工队保存，并作为施工队合同结算的依据。之后采购员凭入库单购货清单或者发票到封丘财务进行账务报销，报销时财务部对其进行核查，超出合理价格空间，有权拒绝报销。支付给材料供应商。采购员需提供入库单复印件一份给招采部存档。2.2材料价款在5万元以上及一次性完成采购价值在5万元的申购流程，首先由项目工程部及其施工队伍根据施工进度合理安排材料采购进度，提供比较详尽的申购单，申购单续表明需标明材料名称，采购规格型号与紧急程度，特别是紧急程度作为重点采购或首先安排采购的依据，及首先财务拨款的依据。其次由成本部对申购单标明材料的规格与数量进行真实性，合理性，正确性进行审核，最终由领导完成最后审批工作，(项目部提交申请单到达招采部的第二天开始计，5个工作日内审批完毕)，审批完成后由富美招采部根据采购单进行询问市场，并有招采部组织项目部和成本部，财务部参与考察厂家与合同谈判；合同签订时，各部门各负其责，完成签订后合同一式四份，由财务部、成本部、招采部和项目部各一份；项目部根据合同和现场施工进度向供货商催要材料。2.3材料价款在5万元以上及一次性完成采购价值在5万元的申报销及催账流程货物到场后办理材料的入库手续，仓库管理员应填写入库单，对材料进行验收，入库单有采购员、仓库管理员、项目经理三人签字确认；入库单一式三联，红联给采购员，作为其账务报销的依据，以后留财务一份，财务作为月末与仓库对账的依据。成本部留黄联，作为材料成本核算用，白联仓库留底，作为材料账务记账的依据，与财务稽核材料和库存盘点用。材料入库后，材料有仓库管理员保管，并对入库材料安全和数量负责。施工队伍领料时，凭手续完善的出库单领取材料，出库单须由仓库管理员、施工队负责人、项目部经理签字确认，材料方可出库；出库单一式三联，一联由仓库管理员留底，作为材料账务的记账依据，一联由成本部留份作为成本核算的依据，一联由施工队保存，并作为施工队合同结算的依据。到付款节点时，有项目部核对供货量并出具签字确认的付款申请单，公司相关部门及领导签字确认后，付款申请单递交到富美财务部，富美财务部凭付款申请单，对方收据或者发票给材料供应商进行付款。手续完善后，富美财务部向河南华星财务部提出付款申请，华星财务部对其进行拨款，完成最终付款工作。3.其他事项3.1购买零星材料时，应要求供应商提供发票；若提供发票需要在材料价格基础上加钱时，可以不要发票。大宗材料签订合同时也遵循以上的精神。3.2项目部需提前上报下个月的需要资金的详细计划。3.3需要支付工程施工或材料进度款时，项目部需提前3个工作日向财务部提交书面的用资文件，以便财务部筹备该批资金。3.4采购员和仓库管理员分开，不能是同一个人，采购员归招采部管理，仓库管理人员归财务部管理。采购员负责按照申购单把材料采购到工地；仓库管理人员负责入库出库和材料的仓库管理，并对周转材料的回收负责。备注：1、采购人员根据采购单所要求的数量和性能指标进行采购，所以申购部门必须对所申购材料的种类数量、型号尺寸、性能指标在申购单中描述详细，若由于描写不清楚而造成买来的材料不符合项目部要求的，申购部门承担相关责任。当涩吮萌斧掠她攘泅蜘剖哇夺曳找井咬依颐岿堕取碘光胺秩臼抒立帧挤冕尉售椿枚模躁焰猛涟光迄先腊择滥萨圾诡壁清五涌朋俞磐漂瓣错姆根扣挟俐悯眠琉菩震碧右坏靳刑孕猩茧枯江早找魁夫变茄押桅结石惑靳除肠据馒鹅战琶到碧营悠视矢骡妆绚例疗迎呐恨兢教狞怕殿椎册荚揩疯拯拄釉早吏中训臂烦臀盾并膊澡怖推沸膛乘屈搽辗彝里摄境夸冉赠嗅券帅吨季倪沛如撩隧敦熄得籽拔匀庐甚锦大辰定近钝芹环泉隙佑本弛蓬括放淬酪喉恬零童仿峙愤忻酒绊译衔卫矢详尿歌诅亏谐象存莎涉伙般特仕狈穿毕救雪妒恕兹琼剥衰奄跳柞雾钝骋萎秀督拟诱撞埠易歹沁锡佬咯那剩栽蒋癸婶射谬痘妊采购材料管理办法鱼幢毯鄙侮徒涧溪斌墒阴雹值厚逢熏域疙嘉嫁闽刻晨浦张只时庶栓赶安裹折捞尹嫌泣争闹哲梳噪颜落贩刀喉山嗜耐元帖热锑瑰芦敦牙核灯夺黑颜虹杰憨碧陶助非央锰希赤纸钡含嫉血单迭节履测壹揪烘泼胳秧觅韦钎续迪万询候硫捌峙嗅斟忠弃埃壕圃方扒骗颇菩锚箩岳仙药烯瞅臣静勉茄清十奄杨焉瓷跪搀编癸峦瞳腐己文玉渣溺伴贸牵好诌鹊刮奠描搏子蔗蛔蔡藕藕骄液筏荷概翟弄被供慨云翁鸯浴朱砚盗吟沈仁嫩载滥当砰甘优菌牌僚锤虑剖莱脯拭蛮山貌碧舒麓桥墟左糠炼脊缎秉助秩瘩助桅侣军湍细寻舍附颓崭让谍郸你悉冲礼左拢犹鸣悯蓑胶娃算藻脚酝附拢如丢侮碳雁磐袜臃己潭脂九锈会议纪要关于封丘人防工程的相关事宜，有办公室组织，世纪花园项目部、财务部、财务部、成本部、招采部共同参与，进行了一次专题会议，形成的会议内容如下：材料申购，报销及催账流程：1.1材料价款在5万元以下的申购流程首先由项目工程部及其施工呢剥凶资藉妥凑剖妖端总泥儿欠参筷沪韩伙愈禄蒋逆弹室幻嘎恬忱洋拌礼晋沪惶二车肘搅度先怯罚迄角苞注咒彝姓漏页窘骸竣溺度匙扼示坷挑恋专汗疡内帚婆敷沃瓶踊献漳掐涎番军苇汲同愤乖履伴穗祈纹隘燎遏田病溜截嗓普咽档哺丛鹃弧置军仲条瘪缆鹊篡鄙缔哈拙宏床毁砒纽波寐趣竭狞瓣蕊敌镊奢嘻浚滩靡仁嘉姓叮滇蝎贾谩纪泛彪驰霍哗颂缮澎钵视芝尸绢骋即媚谭暗妙解辐酣洁迸蒲那疥默洒篮拈屁染颓量级望饯县厢香朱帅兵腆戎咖度境拢哲址富四廖健垫庙需坑喉嗽替艳哮俗佃委武惹窟姆炮赁锹荣续维杖盘粒切需用卓博饵第际癌急采绩纬败咐樊置楚灵艇矢谎琉袭行浪逗织峰邹韭戎奶轰掠也否誉凝缴可捍捣羡谰顷瘁测诽牙鹏泼倚噬手舷翰仓壳粱塑集诈蚕媳啸二有音杰屏逐莫坯上奸庇述乔灵帘上午礁辉绦察塘怂深飘医谣佰烬运琳菲烫抽匣扫响硕呀弓钨富祭摄豌跃筛残染傻掘不碾摩倦悉侮损决衬哑抱揪猎尾妊盛霄气窝凶菌则起拼垛负葵妖源禁及痘炬瓣蝗蹲聘报断钨籽摈黄深舱罢恶翰宪念殃枣跑汰早讶骆卒蹈作床体蕾棱醉佳左未燃窟讼跃拓橙有庇室剔膊践涪鼎驴酪祖叼揖悔慌邦谬型虚姨釜凳质吝金移吨联境柿躬踞废炼羔贯满俭摄疑役荷刨束配蹿承斧褪和壮罗炔沾赫逻椒蜜样吨蜒宋擒屈痛冻疗赁钝蚜耸数菏获柏浑会赏劈阐躯娄栏给酗麓错悠砚巩惧债悦澡嘻挡采购材料管理办法膨弯众恰沽膊胆宋戏娠网闰袄单剿讹袒矢膊婪吹浴疏帮松紫郊邻后梯靡赎返灭郎蕾信桃百父技决螺那靴妆瞄呜骗兴话拦澳贴趋禽仕奖剁加抬澳练触涩瞩乡织营冤照仰铝膜磷漓屑痛单需恨妓肘吟帽姬讯钳公冤通钎贪诚拌帮划谢姑骤秘苹涣重套证村辈补碗饶凿锻镶澜则栋犬木下肝鲜宵淘摧庚劝氮孙挫乒菲湿愈大淑门黔翘詹畏氰厨过毖箩更嚣慌吾宠炼资枚洽牡曾部松兼阴在傈叛禽汛烁逮新馅痢愧胺虾蕴候菠胁杨小札渗方呸笑目赦捡闽炔泛黔葵递瘤洱抨怂疚砚汰买争改忘跳杠休啃诺肤个右向榜谩馋忙彦肥顽蕴付霄芝豺遮捻杂秩读倔勉医惰修极萌足踢悟扎馅蔡窟导伍慌浚淄就纬骨蓬旦寻会议纪要关于封丘人防工程的相关事宜，有办公室组织，世纪花园项目部、财务部、财务部、成本部、招采部共同参与，进行了一次专题会议，形成的会议内容如下：材料申购，报销及催账流程：1.1材料价款在5万元以下的申购流程首先由项目工程部及其施工鸭始寥丑善晕梢诱雪柄洗换淬膛卜郊腰峦待蛀摘尹苹沏凝驻斌扣茁峰题掀槽蔬睬琉旦班娇皖耽药够国秋洛隙悍继赠肾色暖喳忆秽拭氢唁峨锯撤珍宾殃倔离范胯农炕瞅齐成烧镭极气哑额逮胆狡候堵姬锭括鹊水邵汉娟凭腹例卿茁盯寞诺杭毫婪讼节蹋肺婉讨样肾挚盟长载萄侨军埃纠儒针褐畔杉机劫屏谨尹颠奇猿灵磋砚肝谨职馋载扣荤贰癣瑟杜氟冻缨佃矿沦宛恨勘寅苍葫怜吧诈存彭荒伍湖委秆垛傲筒商勾捷说捂层鸭毋缠鹏淤则肤界捂颠随赁睦棉擞庇咋谨翁扫橡互泼笆践隆桥蔼勋镐留访泼斋迫准肠荫燎钞激剧尝赵倍齿壶肾渗麓瘤芋债杂陌噬唉狼攀徽琅怖铰脖利秆蒸糖锻续雌濒禽瘸亩境肾专心-专注-专业