附件二：集团各部门绩效考核指标.doc

附件二：集团各部门绩效考核指标集团各部门绩效考核指标 部门 绩效考核指标 人力资源部 人均效益增长率 人工成本控制率 人均招聘费用 员工入职三月离职率 激励体系设计的合理性 绩效体系有效性 培训计划完成率 培训满意度 员工流动率 公司员工满意度 员工有效投诉次数 周边满意度 营销中心 销售目标完成率 回款目标完成率 利润目标完成率 公司品牌知名度 楼盘知名度 策划方案的有效性 销售成本控制率 客户有效投诉次数 制度的完善性、实用性 培训计划完成率 部门组织气氛建设效果 员工有效投诉次数 周边满意度 财务中心 投入产出效益比 财务制度完备性 财务监控有效性 预算管理效果 财务会计报告/档案的真实性、完整性、及时性 财务费用控制效果 流动资金周转率 资金利用有效性 货币资金的安全性 融资渠道建设效果 授权与监控体系推进效果 公共关系维护效果 员工培训计划完成率 部门组织氛围建设效果 员工有效投诉次数 周边满意度 审计中心 审计制度的完善性、实用性 公司内控制度检查的效果 费用监控及时性、效果 经营情况评审公正性、合理性 管理审计公正性、合理性 员工培训计划完成率 部门组织氛围建设效果 员工有效投诉次数 周边满意度 总裁办 内部员工满意度 员工有效投诉次数 公司品牌知名度 政府公关效果 行政费用控制率 信息平台建设的有效性 网络安全性 制度的实用性、完善性 信息库的完善性、准确性 员工培训计划完成率 部门组织氛围建设效果 企划中心 信息收集的及时性、准确性 信息库的完善性、准确性 方案的有效性、实用性 商业计划书的规范性 员工培训计划完成率 部门组织气氛建设效果 员工有效投诉次数 置业公司 开发报建完成情况 工程建造成本控制情况 工程设计达标率 工程计划完成率 工程综合品质达标率 工程返工情况 预算执行效果 监理工作有效性 工程建造组织功能实施效果 合格供应商数量 员工培训计划完成率 部门组织氛围建设效果 周边满意度 员工有效投诉次数 装饰公司 营业目标完成率 回款目标完成率 利润目标完成率 公司品牌知名度 采购成本控制率 客户有效投诉次数 制度的完善性、实用性 工程设计达标率 工程建造成本控制情况 工程计划完成率 工程综合品质达标率 预算执行效果 监理工作有效性 工程建造组织功能实施效果 合格供应商数量 员工培训计划完成率 部门组织氛围建设效果 员工有效投诉次数 深圳分公司 公司品牌知名度 融资渠道建设效果 外部公关效果 客户接待效果 制度的完善性、实用性 费用控制效果 员工培训计划完成率 部门组织氛围建设效果 周边满意度 员工有效投诉次数 第 3 页 共 3 页