关于违反中央八项规定和财经纪律以及设立小金库的有关问题的自查报告.doc

关于违反中央八项规定和财经纪律以及设立小金库的有关问题的自查报告关于违反中央八项规定和财经纪律以及设立小金库的有关问题的自查报告为全面开展贯彻执行中央八项规定、反对“四风”问题，提倡厉行节约、防止铺张浪费，按照xxx县财政局xxx县审计局关于深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作的通知（x财发20××19号）文件要求，我办对20××年1月以来违反中央八项规定和财经纪律以及设立“小金库”的有关问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：一、公款出国（境）费用20××年1月以来我办没有出国(境)事项发生，此项费用预算与实际支出皆为0元。二、公务用车购置及运行费用我办20××年公务用车购置及运行费用预算为7.6万元，全年实际支出7.34万元，未超过预算控制数。我办20××年公务用车购置及运行费用预算为7.6万元，1-6月实际支出3.53万元，未超出预算控制数。我办对公务用车购置及运行费用实行台账登记管理，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。经查，不存在单车运行维护费超过定额的情况。三、公务接待费用我办20××年公务接待费预算为13.1万元，全年实际支出4.07万元，比上年减少47.14%，未超过预算控制数。我办20××年公务接待费预算为12万元，1-6月实际支出0万元。我办严格按程序和规定标准控制支出，经查，我办20××年1月以来不存在公款送礼、互相宴请及参与高消费娱乐等情况。四、会议费用我办20××年会议费全年实际支出17.45万元，比上年下降85.34%。20××年会议费1-6月会议费实际支出0.3万元。我办会议费报销严格按照规定程序办理，实行会议审批制度，主要负责人和分管负责人未签字同意的不予批准召开。五、培训费用20××年培训费全年实际支出12.9万元，比上年增长1.8倍，20××年1-6月培训费实际支出1.87万元，比上年同期增长0.59万元。我办培训费报销严格按照规定程序办理，实行审批制度，报销需提供培训文件、培训发票以及相关资料，手续不齐全不予报销。六、小金库治理情况我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。七、其他方面经过自查我办在财务会计核算过程中、20××年少缴个人所得税0.01万元，20××年1-6月少缴个人所得税0.02万元，现已补扣职工个人所得税，将按时补缴。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。20××年××月××日第 3 页 共 3 页