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河南危化品企业安全标准化各要素材料目录 河南省危急化学品企业平安标准化工作 1、 1、1 -1 1、 1、1 -2 1、 1、1 -3 1、 1、1 -4 1、 1、2 -5 1、 1、2 -6 1、 1、2 -7 1、 1、2 -8 1、 1、2 -9 1、 1、2 -10 1、 1、2 -11 1、 1、2-12 1、 1、2-13 1、 1、2-14 1、 1、2-15 各要素材料书目 平安标准化工作“法律法规和标准”要素 相关记录书目 平安生产法律法规和标准管理制度 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单 法律法规和标准文本库 定期更新记录 制度发放记录 法律法规和标准培训安排 员工培训记录（平安教化培训、平安活动记录） 培训签到表 承包商、供应商、相关方告知单 承包商、供应商、相关方告知单回执 企业宣扬材料（黑板报、厂报、宣扬栏等形式) 法律法规和标准符合性报告 法律法规和标准符合性记录 不符合项整改安排 不符合项整改记录 2、平安标准化工作“机构和职责”要素 相关文件书目 2.1.1.-1 企业平安生产方针目标的文件 2.1.2-2 平安生产方针，年度平安生产目标 2.1.2-3 各级组织的平安生产目标责任书； 2.1.2-4 各级组织年度平安生产工作安排； 2.1.2-5 平安生产目标责任书的考核与奖惩记录。 2.2.1-6 平安生产责任制（2.3.1 2.3.2） 2.2.2-7 查企业平安生产标准化实施方案； 2.2.2-8 主要负责人组织和参加平安生产标准化建设的记录； 2.2.2-9 平安文化建设安排或方案 2.2.3-10 企业主要负责人的平安承诺书 2.2.3-11 资源配备文件及运用记录 2.2.4-12 安委会会议记录或纪要 2.2.4-13 平安生产工作汇报资料 2.2.5-14 领导干部带班制度；平安带班标记 2.2.5-15 领导干部带班记录及考核记录 2.3.3-16 平安生产责任制考核制度 2.3.3-17 生产责任制考核记录 2.4.1-18 安委会、平安生产管理部门或专职平安管理人员配备文件。 2.4.1-19 注册平安工程师配备或托付文件 2.4.1-20 平安管理人员档案 2.4.1-21 与供应平安生产管理服务的中介机构签订的协议 2.4.2-22 管理部门设置文件； 2.4.2-23 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件（剧毒品、易制毒企业） 2.4.3-24 平安生产管理网络 2.5.1-25 平安生产费用管理制度 2.5.2-26 平安生产费用台帐 2.5.3-27 企业为从业人员交纳保险凭证 2.5.3-28 风险抵押金或平安责任保险考核记录 29 开展平安标准化工作的文件 30.从业人员学习、参加平安标准化活动的记录 31.依据平安责任考核制度，定期考核的有关考核记录 32.平安费用的提取和运用 状况的有关记录、台账 33.人员工伤保险记录 3、平安标准化工作“风险管理”要素 相关文件书目 3.1.1-1风险评价管理制度（3.1.2 3.1.3） 3.1.1-2风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容 3.1.2-3风险评价记录（3.1.3） 3.2.1-4作业活动清单、设备、设施清单 3.2.1-5风险评价报告 3.2.1-6风险评价有关会议记录或纪要 3.2.1-7风险评价程序文件及记录 3.3.1-8重大风险清单 3.3.1-9重大风险限制措施 3.3.2-10风险管理培训教化安排； 3.3.2-11风险管理培训教化记录。 3.4.1-12隐患治理制度 3.4.1-13隐患治理台账； 3.4.1-14隐患治理记录； 3.4.2-15重大隐患项目档案 3.4.4-16隐患整改安排3.5.1-17重大危急源管理制度 3.5.1-18平安评价报告 3.5.2-19平安监控报警设施台账 3.5.3-20重大危急源定期评估制或要求（在重大危急源制度体现要求) 3.5.4-21重大危急源的设备、设施定期检查记录 3.5.4-22重大危急源应急预案 3.5.4-23设备、设施的检验报告或检验合格证 3.5.5-24应急救援器材台账 3.5.5-25应急预案备案资料 3.5.5-26重大危急源应急预案 3.5.5-27 应急预案演练记录、培训记录、签到表、演练方案、演练评价 3.6.1-28变更管理制度； 3.6.1-29变更申请 3.6.1-30变更管理记录。 3.6.2-31变更的风险分析记录； 3.6.2-32变更风险的限制措施。 3.6.2-33变更实施验收报告 3.7.1-34风险评价记录或报告；作业许可证。 3.7.2-35年度评审或检查报告，或者评审记录 3.8.-36供应商管理制度 3.8-37合格供应商名录、档案； 3.8-38供应商选用、续用、评价记录； 1.平安评价报告 2.风险评价程序文件及记录 3.主要危急、有害因素档案 4.重大平安隐患治理方案 5.重大危急源档案，并有定期检测、评估记录 6.重大危急源应急预案 记录1风险评价过程记录 记录1-1危害辨识记录表 记录1-2风险评价（作业危害分析）记录表 记录1-3风险评价（设备设施平安检查）表 记录2风险等级与评价结果汇总表 记录3重大风险记录表（附风险限制措施） 记录4重大隐患记录表 记录5风险信息更新记录 记录6重大危急源辨识记录 记录6-1重大危急源（储存场所）辨识记录 记录6-2重大危急源（生产场所）辨识记录 记录7重大危急源档案 记录8-1生产经营（重大危急源备案）单位基本状况表 记录8-2贮罐区（重大危急源备案）基本特征表 记录8-3生产场所（重大危急源备案）基本特征表 记录8-4重大危急源周边环境基本状况表 记录9重大危急源检测、评估、监控记录 记录9-1重大危急源检测记录 记录9-2重大危急源评估记录 记录9-3重大危急源监控记录（管理人员、车间、班组） 记录10重大危急源应急预案演练记录 记录11重大危急源防护距离规范符合性评价记录（防范措施，整顿安排） 4、平安标准化工作“管理制度”要素 相关文件书目 4.1.1-1平安生产规章制度（还应包括工艺管理、开停车管理、设备管理、建（构）筑物管理、电气管理、公用工程管理、易制毒管理、危急化学品输送管道定期巡线制度、领导干部带班、厂区交通平安、文件、档案管理制度） 4.1.1-2平安操作规程清单 4.1.1-3企业平安生产规章制度签发文件。 4.1.2-4文件发放记录 4.2.1-5岗位操作规程； 4.2.1-6文件发放记录。 4.2.1-7操作规程签发文件 4.2.2-8新项目的操作规程 4.3.1-9管理制度评审和修订制度（管理人员、技术人员、操作人员和工会代表）4.3.1-10评审和修订记录 4.3.2-11发布修订的平安生产规章制度或操作规程的文件（要注明生效日期） 5、平安标准化工作“培训教化”要素 相关文件书目 5.1.1-1平安培训、教化制度 5.1.1-2平安培训、教化需求记录； 5.1.1-3平安培训教化安排； 5.1.1-4平安培训、教化记录 5.1.2-5平安生产费用台账或资金安排 5.1.2-6培训教化安排和记录 5.1.3-7从业人员平安培训教化档案（全员） 5.1.4-8变更记录 5.1.5-9培训教化效果评价记录 5.2-10从业人员岗位标准（落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准） 5.2-11从业人员聘请资料、员工台账、档案 5.3.1-12平安资格证书。（原件） 5.3.1-13平安管理人员档案 5.3.2-14其他管理人员档案 5.4.1-15从业人员教化培训记录 5.4.1-16从业人员上岗证（现场人员佩戴） 5.4.2-17新员工三级教化卡（学时72，每年至少20学时） 5.4.2-18新员工三级培训试卷 5.4.2-19其他考试培训试卷 5.4.3-20特种作业人员管理台账； 5.4.3-21特种设备作业人员管理台账 5.4.3-22特种作业操作证；（原件） 5.4.3-23特种作业人员和特种设备作业人员培训教化安排 5.4.4-24从事危急化学品运输的驾驶员、船员、押运人员1.从业资格证；2.管理台账 外来参观、学习等人员培训记录 5.4.5-25四新项目培训记录 5.4.5-26四新项目试卷 5.4.5-27四新项目培训内容（教材） 5.5.1-28从业人员教化培训记录（转岗、复工人员培训） 5.5.2-29外来参观人员和学习人员培训记录 5.5.3-30厂级承包商平安培训教化记录；（试卷） 5.5.3-31基层单位承包商平安培训教化记录。（试卷） 5.5.3-32外来施工单位入厂证（制作出来） 5.6.1-33管理部门平安活动、基本功训练记录（必需有平安人员签字）每月1次 5.6.1-34班组平安活动（负责人、基层单位负责人及管理人员按规定参与平安活动并签字）每月2次 5.6.1-35基本功训练记录 5.6.5-34月度平安活动安排 6、平安标准化工作“生产设施和工艺平安”要素 相关文件书目 平安标准化工作建设项目平安评价及相关审批资料、检查记录 （1）建设项目选址看法书 （2）企业投资项目备案通知书（技术改造） （3）危急化学品建设项目设立平安许可看法书 （4）危急化学品建设项目平安设施设计审查申请书 （5）危急化学品建设项目平安设施设计审查书 （6）建筑工程消防验收看法书 （7）危急化学品建设项目平安设施设计平安许可看法书 （8）危急化学品建设项目平安设施施工状况报告 （9）危急化学品建设项目试生产（运用）方案备案表 （10）平安设施竣工验收评价整改看法确认报告 （11）危急化学品建设项目平安设施竣工验收申请书 （12）危急化学品建设项目平安设施竣工验书 （13）平安预评价报告 （14）平安设计专篇 6.1.1-6.1.2（三同时有关资料） 6.1.3-1设计、施工、监理单位的相关资质（复印件） 6.1.3-2施工现场平安检查记录 6.1.4-3变更资料，包括变更后向负责平安审查的平安监管部门报告的文件； 6.1.4-4变更风险分析记录； 6.1.4-5平安评价报告和审查报告 6.2.1-6平安设施管理制度 6.2.2-7平安设施管理台账（分类） 6.2.3-8平安设施维护保养检查记录（分类） 6.2.4-9设备检修理安排； 6.2.4-10平安设施检修理记录； 6.2.4-11平安设施拆除、停用资料 6.2-5-12监视和测量设备管理制度 6.2.5-13监视和测量设备台账； 6.2.5-14监视和测量设备检验报告；（监测中心） 6.2.5-15校验和维护记录（现场的标识要清晰，校验标记） 6.3.1-16特种设备管理制度； 6.3.1-17特种设备台账和定期检验报告 6.3.2-18特种设备档案（特种设备技术资料） 6.3.2-19特种设备登记注册表、 6.3.2-20特种设备及平安附件定期检测检验记录 6.3.2-21特种设备运行记录和故障记录、6.3.2-22特种设备日常修理保养记录、 6.3.2-23特种设备事故应急救援预案及演练记录。（编入综合预案） 等记标记？ 现场特种设备检验合格标记- 6.3.6-24定期检验申请资料 6.3.7-25事故隐患台账（特种设备） 6.3.7-26报废的特种设备注销手续 6.4.1-27操作人员培训记录 6.4.2-28压力容器和压力管道及平安附件检验报告； 6.4.2-29平安阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录； 6.4.2-30紧急停车系统分布图及维护记录； 6.4.2-31监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录； 6.4.2-32各类动设备，包括备用设备维护保养记录等； 6.4.2-33工艺限制流程图及自动化限制资料 6.4.3风险评价记录；（与第三要素同步） 6.4.3岗位操作规程（与第四要素同步） 6.4.4-34生产装置开车前平安条件确认检查表； 事故隐患台账 6.4.4-35系统气密、置换及动设备空试记录； 6.4.4-36装置开车方案； 6.4.4-37操作规程和应急预案； 6.4.4-38开车前隐患排查与整改记录。 6.4.5-39停车方案； 6.4.5-40停车操作记录。 6.4.6-41工艺操作记录及交接班记录 生产装置泄压排放系统排放的危急物质处理（现场火炬、汲取塔等） 6.5.1-42关键装置、重点部位管理制度 6.5.1-43关键装置、重点部位台账 6.5.2-44联系点活动记录（负责人） 6.5.4-45关键装置、重点部位的监督检查记录 6.5.5-46关键装置、重点部位应急预案 6.5.5-47应急预案演练记录（半年一次） 6.5.5-48应急预案演练评审记录 6.5.5-49应急预案演练培训记录（试卷） 6.5.5-50演练签到表 6.6.1-51设备检修理管理制度； 6.6.1-52检修理记录。 6.6.2-53年度综合检修理安排（定方案、定人员、定措施、定检修质量、定检修进度） 6.6.3-54检修理风险分析记录；（与第三要素相符） 6.6.3-55检修理方案；（明确对参与检修人员的劳保穿戴的要求） 6.6.3-56工艺、设备设施交付检修理手续； 6.6.3-57检修理人员平安培训教化记录； 6.6.3-58相应作业许可证及平安限制措施； 6.6.3-59对检修理作业现场进行平安检查的记录； 6.6.3-60检修理交付生产手续等。（验收） 6.6.3-61检修作业票证（签字状况、工作人） 6.6.3-62检修作业平安检查状况 6.7.1-63生产设施拆除和报废管理制度 6.7.1-64设施拆除和报废审批手续； 6.7.1-65拆除作业风险分析记录； 6.7.1-66拆除安排或拆除方案； 6.7.1-67设施拆除交接手续 6.7.2-68设施拆除前分析、验收合格证明 7、平安标准化工作“作业平安”要素 相关文件书目 7.1.1-1 作业平安管理制度（监护人职责实力要有明确规定，分析人员指定等） 7.1.1-2 作业票证（9种-动火、临时用电、进入受限空间、高处作业、断路、动土、一般检修理、盲板、吊装） 7.2.1-3 平安标记一览表（安装位置等级清晰）禁止 警告 提示 指示 7.2.2-4 现场平安警示标记和告知牌。 7.2.3-5 车辆限高、限速、禁行区 标记牌 7.2.4-6 作业现场管理规定（检修理、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和平安标记、设置围栏和警示灯） 7.2.5-7 警示标记和告知牌管理台账 7.2.5-8 职业危害因素检测记录（检测中心原件） 7.2.5-9 职业危害因素告知牌（现场 噪声、粉尘、危化品）危害因素、检测结果、国家标准、检测单位、检测时间） 7.2.6-10现场风向旗、风向标（要求必需在厂区任何位置都能观测到） 7.3.1-11消防设备台帐作业现场消防配备（定置图、责任人） 7.3.2-12三违现象检查记录（表格） 7.3.4-13作业票证（填写要到位） 7.3.6-14承包商之间的平安生产协议 7.3.6-15承包商作业现场检查记录 7.3.7-16机动车辆进入生产装置区、罐区手续（阻火器、指定路途） 7.3.7-17机动车辆进入生产装置区、罐区制度 7.4.1-17承包商管理制度 7.4.1-18承包商管理档案、监督检查记录； 7.4.1-19平安协议书。 7.4.2-20现场平安交底、7.4.2-21施工方案 7.4.2-22应急预案等资料（作业现场） 8、平安标准化工作“职业健康”要素 相关文件书目 8.1.1-1职业病危害因素识别记录； 8.1.1-2职业病危害因素申报表 8.1.1-3职业病危害因素批复资料。（检测中心报告原件） 8.2.1-4职业危害防治安排 8.2.1-5职业危害实施方案； 8.2.1-6从业人员健康监护档案 8.2.2-7职业卫生档案； 8.2.2-8作业区域划分状况（图纸） 8.2.3-9高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求（查现场） 8.2.4-10报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区检查记录 8.2.5-11职业危害监测制度； 8.2.5-12职业危害监测报告 8.2.5-13职业危害监测整改安排。 8.2.5-14职业健康监测点设置（文件指明） 8.2.5-15职业危害因素告知牌（现场 噪声、粉尘、危化品）危害因素、检测结果、国家标准、检测单位、检测时间） 8.2.6-16健康查体报告 8.2.6-17作业场所职业危害限制管理制度与检测制度 8.2.6-18职业危害检查台账 8.3.1-19个体防护用品台账（必需有防护用品发放标准） 8.3.2-20抢险器材柜防护用品登入平安设施台帐 8.3.2-21防护器材检查维护台帐（明细检查人负责人、检查状况、检查时间） 8.3.2-22防护器具定期校验记录 8.3.3-23职业卫生防护设施台账； 8.3.3-24个体防护用品台账。 8.3.3-25个体防护用品发放标准 9、平安标准化工作“危化品管理”要素 相关文件书目 9.1.1-1化学品普查表；（原料中间品化学试剂产品） 9.1.1-2危急化学品档案。 9.2.1-3化学品鉴别分类报告； 9.2.1-4化验室化学试剂分类清单 9.3.1-5“一书一签”。 9.3.2-6选购的危急化学品名录； 9.3.2-7选购的危急化学品中文“一书一签”。 9.4-8应急询问电话号码或者托付代理协议 9.5-9危急化学品登记证及资料 9.6-10劳动合同 9.6-11宣扬、培训教化记录（培训记录看第5要素）公告栏 告知牌 9.7.1-12危急化学品平安管理制度； 9.7.1-13危急化学品出入库记录； 9.7.1-14储罐区、仓库检查记录 9.7.1-15危急化学品输送管道巡线记录 9.7.1-16通讯和报警装置 9.7.2-17剧毒化学品平安管理制度； 9.7.2-18剧毒化学品收发台账； 9.7.2-19剧毒化学品备案资料。 9.7.3-20危急化学品运输、装卸平安管理制度； 9.7.3-21装车前后平安检查记录。 危急化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置 充装设施 静电导除、接地、释放 9.7.3-22危急化学品装置、储存设施以及库存的危急化学品处置文件；备案文件 10、平安标准化工作“事故与应急”要素 相关文件书目 10.1.1-1应急救援预案。（符合导则）综合预案、现场处置方案 10.1.1-2厂级和车间级应急指挥系统 10.1.1-3应急救援队伍（分组） 10.1.1-4各级指挥系统和救援队伍职责 10.2.1-5应急救援器材台账； 10.2.1-6消防设施、器材台账； 10.2.1-7应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录 10.2.2-8通讯记录、固定应急电话、应急救援指挥和救援人员电话；外部救援单位联络电话 10.2.3-9有毒有害岗位救援器材柜 10.2.3-10防护救援器材管理台账； 10.2.3-11防护救援器材检查维护记录 10.3.2-12应急救援预案培训记录； 10.3.2-13应急救援预案演练记录； 10.3.2-14应急救援预案演练评价报告 10.3.2-15演习方案 10.3.3-16应急救援预案评审修订规定； 10.3.3-17应急救援预案评审记录。 10.3.4-18应急救援预案备案回执； 10.3.4-19应急协作单位收到预案的回执 10.4.1-20事故台账和调查报告 10.4.1-21事故管理制度 10.4.1-22事故台账； 10.4.1-23已发生事务的调查处理报告 10.4.1-24事故档案 10.4.2事故调查报告（抢险抢救人员应驾驭必要的急救学问，并经过急救技能培训） 10.5.1事故调查报告 对涉险事故、未遂事故等平安事务（如事故征兆、非安排停工、异样工况、泄漏等），根据重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施。登入事故管理台账 11、平安标准化工作“检查与自评”要素 相关文件书目 11.1.1-1平安检查管理制度 11.1.2-2平安检查安排目的、要求、内容和负责人 各种检查都要有安排 11.1.2-3各种检查形式的平安检查表编制单位、审核人、批准人；检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果 11.1.2-4平安检查表应用培训记录 11.1.2-5平安检查表以有效文件下发 11.1.2-6平安检查表修订记录 11.2.1-7综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录 11.3.1-8平安检查台帐 11.3.1-9检查问题整改台帐 平安隐患清单（包括缘由分析和整改措施内容）及整改状况档案 11.4.1-10每年一次的自评报告 11.4.1-11自评安排 11.4.1-12自评组织已文件下发 绩效考核制度文本，定期考核记录 平安检查台账； 检查问题整改记录 12、平安标准化工作“本地区的要求”要素 相关文件书目 12.1.1-1落实平安生产主体责任实施方案 12.1.1-2落实平安生产主体责任实施方案备案状况 12.1.1-3落实平安生产主体责任实施方案落实状况记录 12.2.2-1程序体系文件 12.2.2-2平安事务处理过程 12.2.3-1聘请专家合同 12.2.3-2专家检查记录 12.2.3-3专家检查整改状况 12.2.5-1危急性较大的设备设施和作业场所检验报告或检验合格证 12.2.6-1企业搬迁化工园区安排 12.2.7-1企业近两年的实行各级政府及安监部门的文件 12.2.7-2近两年的执法文书及整改报告 河南危化品企业平安标准化各要素材料书目 平安标准化各要素内容(最新) 危化品企业平安标准化所需材料 危化品平安标准化样本 危化企业平安标准化 危化品企业的平安生产标准化措施分析 危货企业平安生产标准化全套资料书目 浅谈危化企业班组平安标准化建设 危化品平安生产标准化评审标准目 录优秀 危化品企业平安标准化供应商的管理方法 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第24页 共24页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页