上半年公司同业对标分析.docx

上半年公司同业对标分析 上半年公司同业对标分析 浙江省电力公司发展策划部主任 董朝武 今年以来，公司根据“指标对标为先导，管理对标为核心，绩效提升为目标”的工作思路，进一步深化创一流同业对标，完善对标工作机制，夯实企业管理基础，各项对标工作稳步推动。 上半年对标主要工作及指标状况 今年，国网公司对同业对标管理方法、指标体系和评价方案进行了修订，将管理方法和实施细则合并为管理方法，拓展对标专业范围，精简优化对标指标，突出核心指标，进一步深化和规范了同业对标管理。 依据国网公司对同业对标工作的新要求和公司各部门的职能，公司结合管理须要，梳理对标工作。从3月份起先，公司同业对标工作小组先后5次组织对同业对标工作实施细则、指标体系及评价方案进行探讨修改，并2次征求地市局、县局看法，公司同业对标工作机制进一步完善。一是对公司本部创一流同业对标领导小组及工作小组成员进行了调整，明确发展策划部为归口管理部门，增加物资部等相关成员。二是组织修订公司同业对标工作实施细则,印发了浙江省电力公司创一流同业对标工作实施细则（试行）和浙江省电力公司同业对标典型阅历管理方法（试行）。在新的实施细则中，进一步明确公司系统各部门、各单位的职责分工，明确公司省、市、县三级同业对标指标体系的制订原则以及公司同业对标的评价方式。三是优化调整公司地市供电企业同业对标指标体系，印发了公司地市供电企业2022版同业对标指标体系及评价方案。新的指标体系包含了“平安管理”、“资产经营”、“营销服务”、“电网运行”、“人力资源”、“基建管理”、“规划安排”、“物资管理”等八个专业，纳入规划、安排、物资等专业管理指标，对标专业范围进一步拓展。四是优化调整公司县供电企业同业对标指标体系，印发了公司县供电企业2022版同业对标指标体系及评价方案。为满意公司管理的新要求，在国网农电部发布的县局同业对标指标体系基础上，将部分不具可比性的指标（如定量指标）纳入基本信息；同时打破原有指标体系的专 业分类，根据指标责任部门重新划分专业，并依据专业管理须要优化和增减专业指标。 （一）平安生产 公司仔细实行“平安第 一、预防为主、综合治理”方针，把平安工作放在各项工作的首位，落实平安责任，严格平安考核，推行科学管理，创新监督机制，开展专项活动，加强平安培训，充分发挥平安保证体系和监督体系的作用，平安生产保持平稳局面。截至6月底，公司未发生人身重伤及以上人身事故，未发生较大及以上电网、设备事故，未发生误操作事故，未发生重大火灾事故，未发生负同等责任以上的重大交通事故，与去年同期持平。目前公司同业对标平安指标排名为并列第一。 但是，由于近期生产、基建任务较为繁重，平安形势不容乐观。下一阶段，公司将以“预防为主、加强监管、落实责任”为重点，坚固树立平安发展理念，结合电网平安隐患排查治理、“三个不发生”百日平安活动、“抓基础、控风险、防事故”基建平安主题活动和应急体系建设等各项重点工作，进一步强化企业平安生产主体责任，加强平安生产“全面、全员、全过程、全方位、全时段”的管理和监督，提高全员平安意识和素养，保证电网平安稳定运行。 （二）资产经营 上半年公司净资产收益率为13.95%，同比增长了11.21个百分点；在用资产经济增加值率为3.28%。成本费用利润率为5.77%，同比增长了6.23个百分点。净资产收益率和成本费用利润率两个指标相比去年同期大幅提高，主要得益于本年公司净利润的上升。 从各项指标完成状况来看，公司经营状况与2009年相比有了明显好转，总体状况比较 平稳，发展趋势较好。但从个别指标来看，仍旧存在肯定的问题，主要是资产负债率仍居高不下。根据国网公司要求，今年公司上划500千伏资产净值约11亿元，累计上划资产净值达到35亿元，对公司资产负债率造成很大影响。要将该指标限制在国网公司年初预算指标内面临很大的压力，必需提高投资及融资的管理水平，强化资金管理，努力降低公司负债规模，优化资产结构；同时与国网公司主动反映，增取在指标计算时考虑剔除相关客观因素。 （三）营销服务 今年以来，公司着力电费回收管理，严格落实电费回收责任，主动拓展电费缴纳渠道，努力营造电费回收良好环境，确保了公司上半年电费回收各项指标完成较好。截至6月底，当年累计电费回收率100%，比去年同期提高了0.108个百分点；公司应收电费余额占月均应收电费总额的平均比例为0.198%，比上年同期削减0.093个百分点；月末抄见电量占比71%，抄见电量比例与上年基本持平；公司上年未结转陈欠电费。按国网公司目前确定的评价规则，电费回收各项指标均列国网公司系统A段。虽然受天气降水的影响（南多北少），浙中和浙南地区小水电大发，自备电厂发电量受煤价影响也有增加，限制了公司市场占有率的提高；但公司系统各单位主动实行有效措施，努力实现增供扩销，上半年，公司完成售电量1111.5亿千瓦时，同比增长21.49%。 为加强电能计量管理，推动智能电网建设，公司目前已对用户采集系统建设的安排分解落实,正在有序推动之中。截至6月底，全省共安装无线采集器1.07万台，接入用户18.53万户，建设进度走在国网公司系统前列。 （四）电网运行 公司220千伏及以上架空线路、变压器、断路器可用系数分别为99.74%、99.986%、99.996%，同比分别提高0.76 2、0.0 52、0.009个百分点；安排停运率分别为0.775次/百公里·年、15.48次/百台·年、13.131次/百台·年，同比分别削减0.66 5、19.48 9、8.538；非安排停运率分别为0.24次/百公里·年、0.607次/百台·年、0次/百台·年，其中架空线路非安排停运率同比增加0.108次/百公里·年，变压器和断路器非安排停运率同比分别削减0.107和0.911。从指标状况可以看到，公司主设备的安排停运率均不同程度下降，可用系数明显提高。这主要是由于不断深化输变配电设施状态检修、主动实施电网带电作业等一系列技术措施，深化挖掘生产管理的潜力，持续开展了以提升牢靠性管理水平为目标的精益生产管理活动。各地市局通过实践，优化了综合停电流程，提高了故障抢修速度，确保输变电设施牢靠性水平的稳步提升。 架空线路非安排停运次数有所增加，一是由于雷击比往年严峻；二是由于年初线路大面积舞动，引起线路风偏跳闸。对此，提出将风偏在线路设计监理重点考虑的问题和关键环节，加强设计监理，提高设计质量，对关键的环节的设计实现掌控，避开因设计不合理引起牢靠性降低。 下一阶段，公司将重点开展以下工作，进一步提高电网运行牢靠性。一是加大牢靠性专业培训力度，提高对电力牢靠性管理规程、规定的理解和相识，不断提高牢靠性数据的精确性和规范性。二是强化设施停运全过程管控。以牢靠性为中心，推动生产管理精益化，深化设施停运的“安排编制、停复役操作、现场作业”全过程的管控，严格按公司下达安排支配检修停电，深化开展状态检修、推行带电作业，优化检修作业方案，对大型检修项目的工作任务、人员力气及停电时间周密支配，有效削减停电作业次数，合理压缩现场作业时间，坚决杜绝因人为缘由发生设备检修超时事务。三是加强设备专业管理，规范设备非安排停运流程，发觉缺陷由专业人员在第一时间推断确认设备停电的必要性，同时消缺工作尽可能列入月度安排，与其它项目结合进行，最大限度提高设备停运率。四是主动实施电网生命线工程，主动开展输变电状态检测中心等一系列项目，提高设备状态监测实力，增加电网防卫和防外力破坏的实力。 （五）人力资源 公司全员劳动生产率始终保持较高水平，反映了公司业务饱满、用工总量限制较好、劳 动组织合理高效的特点。截至6月底，公司全员劳动生产率同比提高74.23%。今年以来，全员劳动生产率仍有较大幅度的增长，体现了我省经济克服国际金融危机影响和去年末理顺电价机制等因素起先发挥作用。预料该指标在国网系统的排名仍将稳定。公司接着保持较低的人事费用率，16月份，人事费用率为3.04%，同比降低0.18个百分点，人工成本的限制不断取得成效。公司人才当量密度0.9585，比上年底提升0.0051个百分点。目前，在同业对标工作的推动下，在各项人才激励政策的作用下，公司已基本构建了高素养的员工队伍，人才当量密度接近1，表示着公司的管理和技术人员已以本科毕业生和中级职称为主，生产一线人员已以技师为主。今后，公司将转向以抓人才队伍的素养提升和作用发挥为主，贯 彻国家中长期人才发展规划纲要中“以用为本”原则和学问更新工程的要求，保持合理的人才队伍梯队结构。 （六）电网建设 公司以建设坚毅智能电网为核心，以全寿命周期管理理念为引领，以深化基建标准化建设、构建大建设体系为重点，扎实推动基建系统同业对标各项工作。上半年，电网建设同业对标指标限制较好，各项指标均保持较高水平，比照国网公司同业对标征求看法稿，在11项指标中有6项指标为满分。但从16月指标状况来看，“工程投产安排执行精确率”完成不志向。从国网公司对该指标的定义来看，要求特别高，只要有一个项目延期，就无法得到满分。因此15月尽管只有2个110千伏项目（1新1扩）由于政策处理等缘由延期投产，但还是将指标拉了下来。而从工程实际状况来看，由于受到方方面面因素的制约，要做到全部工程都按时投产难度很大。 今年是首次对县局进行基建方面的对标评价，从上半年各县局报送的数据看，与公司驾驭的数据相比，普遍存在差异，且差异很大。这里可能主要还是县局对指标的理解、对安排的理解存在偏差，同时市局基建部审核把关不严。 下一阶段，公司将接着推动基建管理对标的各项工作。一是完善并出台市（县）局基建同业对标指标体系，以指导、推动市（县）局基建同业对标工作进一步深化、规范开展。同时对县局做好指标说明工作，让县局精确理解和把握指标含义。二是针对“工程投产安排执行精确率”这一薄弱环节，进一步强化安排管理，在过程管控上下功夫，确保项目准点开工、投产。三是做好优质工程的申报、自检、迎检等工作，尤其要做好自检后的消缺工作，使工程以最佳状态迎接国网公司的质量检查，保证2项工程质量指标年度评价时进入A段。四是对项目的设计、监理、施工招标状况进行进一步摸底，进一步完善有关考评方法。 （七）规划安排 上半年，公司口径投资完成558030万元（未含营销和信息化项目的资本性部分），占全年安排比率为55.49%，整体完成状况比较志向，但技改和智能电网项目进展缓慢，全省分地区完成状况也有欠均衡。全省11个地市局投资完成466374万元（未包括小型基建及营销和信息化项目的资本性部分），年度投资安排完成精确率为61.32%，其中安排内项目投资完成426060万元，安排内项目投资完成精确率为56.02%，项目开工安排执行精确率为94.70%。由于今年国网公司下达给浙江公司的年度投资安排明显低于往年，同时又在同业对标中增加了两个强调投资完成精确率考核的指标，所以下半年投资安排的支配重点，既要满意投产里程碑项目的投资需求、又要适当考虑续建和新开工项目的建设须要，均衡、有序地推动安排内项目的建设工作，更好地突出公司的执行力和限制力。 上半年县局出资投资完成479531万元，占全年安排比率为35.71%，整体投资完成进度欠佳，但较历史水平已有很大提升；其中110千伏项目上半年进展严峻缓慢，配网项目完成相对均衡；全省各县局之间完成状况也有较大差距，个别县局上半年完成状况明显滞后。上半年县局投资完成较差普遍存在的缘由是可研调整和物资供应不足；同时，部分县局也存在年度安排支配不合理的状况。因此，下半年公司将着重做好以下几点：一是加快可研进度，及早开展明年项目的可研，做好项目储备管理。二是加强电网建设力气，保障物资供应，进 一步加快电网建设节奏，尤其是县局110千伏项目的实施管理。三是依据迎峰度夏状况，针对配网薄弱环节，下达今年县局其次批配网项目。四是规范县局投资安排工作管理，确保县局扩大投资安排目标如期实现。 （八）物资管理 上半年，公司物资管理各项指标完成状况良好，其中物资选购结果执行率完成状况在国网公司系统处领先水平，物资安排申报的精确率和标准化率等指标也较年初有了显著提高。作为2022年新的对标专业，国网公司物资管理对标指标下达的时间较晚，相关工作的有效开展时间较短，部分单位对物资管理对标工作的相识和重视度不够，物资管理的对标体系还有待进一步完善。 下半年，为确保物资管理同业对标的顺当开展，公司将重点做好以下工作：一是强化对标工作的组织领导。依据“三角六向”管理架构，加强对地市局、县局的指导和监督，提高相识，强化执行；进一步细化对标职责及流程，坚持管理与指标兼备的原则，使管理对标与指标对标并进，精确把握定位。二是深化开展物资管理对标调研。针对上半年对标指标完成状况，组织开展地市局、县局对标工作对口调研，了解物资管理对标工作中存在的困难和问题。三是完善SAP信息系统。依据对标工作须要，加快完善SAP物资安排申报系统及合同管理系统，尽快实现对标数据自动采集、汇总、分析等功能，确保基础数据的真实性和精确性，为对标工作供应有效依据。四是建立“三定期”对标工作机制。按考核项目定期开展全面深化的对标检查，以查促改；定期通报对标结果，使各单位实时驾驭对标状况，促进各项工作的提高；定期召开对标会，总结成果，沟通阅历。 下半年对标主要工作 （一）做好公司2022版指标体系及评价方案的宣贯工作 在公司2022版地市、县供电企业同业对标指标体系中，对标专业范围进一步拓展，新增指标较多。从半年度对标指标数据的报送状况来看，有些单位对部分指标的定义没有完全了解，对指标的计算方法在理解上存在偏差。公司各相关专业部门将针对本专业指标体系的修订调整状况，加强对各基层单位的沟通沟通，重点针对指标定义、计算方法和统计口径等进行说明和统一，指导各单位对新版对标体系的理解与驾驭。 （二）深化对标指标分析诊断进一步加强过程对标，查找薄弱环节和薄弱指标，特殊是针对公司在国网排名中的薄弱指标加强探讨。强化分析、诊断，提高分析质量和效率，真正实现用对标数据说话，在分析各类指标数据基础上，发觉公司在管理体制机制、管理流程上存在的突出问题，给出科学、有效的处方，为管理改进指出明确方向，使管理改进工作做到有据可循、有方可依。 （三）主动做好管理评价试点工作 在强化指标对标的同时，进一步加强对标，根据国网公司的支配部署，扎实推动管理评价试点工作。依据国网公司发布的2022年典型阅历重点科目，刚好组织各专业部门、各单位做好同业对标典型阅历的总结申报，并加强典型阅历的推广应用，固化对标成果。 上半年公司同业对标分析 强化同业对标精分析,推动同业对标升段位 同业对标诊断分析报告 同业对标 同业对标分析报告(新邵局) 电网供电公司班组同业对标系统 上半年同业对标工作总结 同业对标典型阅历 县供电公司同业对标管理方法 市供电公司19月份同业对标评价分析通报 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页