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第 1 页 共 261 页生产安全事故隐患排查治理管理制度生产安全事故隐患排查治理管理制度1 1、目的、目的为规范安全检查工作，消除不安定因素，搞好劳动保护工作，确保及时发现并消除企业内存在的安全隐患，保证安全生产。2 2、适应范围、适应范围本制度适用于本企业安全生产检查与安全隐患排查治理工作。3 3、引用文件、术语定义、引用文件、术语定义生产安全事故隐患排查治理暂行规定（安监总局2007年第 16号令）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 (山东省第 2 页 共 261 页人民政府令第303号）生产安全事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、 法规、 规章、 标准、 规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难第 3 页 共 261 页以排除的隐患。 安全生产检查：是指上级机关或者生产单位对安全状况进行实地查看、 检测、 分析、 评估等活动。 其目的是为了督促各项安全生产规章制度的贯彻落实，揭露和排除事故隐患防止从业人员伤亡事故和职业病的发生，避免公司生产设施、设备的损失和财产损失，保证公司安全生产的顺利进行。4 4、职责、职责安全员（兼职）：负责安全生产检查和隐患排查整改工作，负责对企业存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报有关领导，负责对隐患整改情况进行监督、检查。维修组：负责对设备维护保养、检修过程中的安全检查。生产部：负责对作业过程的人员的作业行为的安全检查。第 4 页 共 261 页财务部：负责隐患整改资金的保障。总经理：负责组织领导安全生产检查和隐患整改，审批隐患整改报告，保证资金的投入。5 5、管理程序、管理程序5.1安全生产检查的依据、类型安全生产检查的依据：有关安全生产、消防安全、职业病预防的标准、规程、规范和规定；有关事故案例；企业的制度、规范、规定等相关文件；通过系统评价分析确定的危险部位及防范措施。根据本企业的规模和实际情况，将安全生产检查分为日常巡查检查、 月度定期综合检查、 专项检查、 季节性及节假日前后安全生产检查、 迎接安监局、 公安消防支队、 质监局等上第 5 页 共 261 页级部门的安全大检查等五类。安全检查表一般包括检查内容、检查标准、检查结果及整改期限等内容。5.1.1 日常安全生产巡查检查每天一次，主要包括：班组长及工作岗位员工每日负责班前、班中检查、完工检查，对消防设施的每日巡查等内容。安全员（兼职）对公司的作业现场、重点部位进行每日安全巡查，采用检查表的形式，主要对重点设施、部门进行巡查，使用公司日常安全巡查表。班组长及工作岗位采用常规检查的方法对当班操作人员对岗位作业环境、工作环境状况、设备设施状况（设备是否带病运转、设备设施的安全防护是否齐全有效、电气线路是第 6 页 共 261 页否存在安全隐患等）、从业人员个体防护用品的使用和配戴情况（安全帽、防尘口罩和面罩、防噪声耳塞和耳罩等）进行检查，以上情况可以在设备点检表、交接班记录上予以体现。日常检查将检查结果应及时记录在安全检查记录上，如发现问题当场及时处理，如暂时不能处理应采用适当的监护、防护和应对措施后，方可确认当班当日安全状况，并把该情况及时上报分管安全经理直至总经理，由安全员（兼职）组织责任部门进行安全隐患的整改。5.1.2 月度定期综合检查由总经理或总经理助理负责组织每月进行一次安全大检查，参加检查人员包括总经理、总经第 7 页 共 261 页理助理、安全员（兼职）和各部门负责人等，采用安全检查表法检查。企业组织的月度安全综合检查内容包括安全生产责任制度额落实，安全教育培训，规章制度操作规程的落实与更新，检查设备设施、 安全警示标志、 电气安全、 作业环境、 安全标准化体系运行等方面。安全检查应当包括下列内容：(一)安全生产管理制度健全和落实情况；(二)设备、设施安全运行状态，危险源控制状态，安全警示标志设置情况；(三)作业场所达到职业病防治要求情况；第 8 页 共 261 页(四)从业人员遵守安全生产管理制度和操作规程情况，了解作业场所、工作岗位危险因素情况，具备相应的安全生产知识和操作技能情况，特种作业人员持证上岗情况(五)发放配备的劳动防护用品情况，从业人员佩带和使用情况；(六)现场生产管理、 指挥人员违章指挥、 强令从业人员冒险作业行为情况，以及对从业人员的违章违纪行为及时发现和制止情况；(七)生产安全事故应急预案的制定、演练情况；(八)其他应当检查的安全生产事项。5.1.3专项安全生产检查第 9 页 共 261 页专项安全生产检查采用安全检查表法对电气、专用设备设施、特种设备、消防等的安全检查，每半年检查一次，参加的人员包括安全员（兼职）、设备管理、职能部门安全员（兼职）等。采用安全检查表形式。5.1.4季节性及节假日前后安全生产检查由总经理或总经理助理负责组织进行季节性安全检查，季节性安全检查针对气候特点可能给生产带来危害而组织的安全检查。春季安全检查：以防雷、防火 和防解冻跑漏 为重点； 夏季安全检查：以防暑降温、 防食物中毒 、 防台风、 防汛、防火为重点；秋季安全检查：以防火、 防风和防冻保温 为重点；第 10 页 共 261页冬季安全检查：以防冻防凝、 防滑、 防火为重点。节假日前后安全生产检查是针对节假日前存在常加班加点突击生产、赶进度，忽视安全生产的现象。节假日前后出现职工纪律松懈、思想麻痹等情况，容易发生事故，因而进行针对性检查，节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、 生产物资准备、 备用设备、 应急预案等方面进行的检查和节假日后复工的相关生产系统安全检查。参加的人员有总经理或总经理助理、安全员（兼职）和各部门负责人等。5.1.4迎接安监局、公安消防支队等上级机关的安全大检查对检查中出现的问题进行记录，留存检查记录信息以便落实整改。5.2 安全生产检查结果处理和安全隐患治理第 11 页 共 261 页5.2.1 对于检查发现的问题，一般安全隐患能够现场纠正或整改的现场整改完毕记录在案即可，不能现场整改的一般隐患，检查人员填写一般隐患整改通知单，交至部门安全员（兼职）处，由部门安全员（兼职）负责制定隐患整改方法及整改责任人和整改期限，组织有关责任人实施，每月上报给安全员（兼职）汇总。5.2.2 部门安全员（兼职）应对一般隐患的整改措施实施效果进行跟踪验证和评价，直至安全隐患确定消除。5.2.3 对于检查发现的重大隐患问题，应立即报告主管部门和当地人民政府，并按照安全隐患的治理要求进行管理。5.2.4 单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度 15 日前和下一年 1 月 31第 12 页 共 261页日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表。统计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。 对于重大事故隐患，生产经营单位除依照规定报送外，应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括： a 隐患的现状及其产生原因； b 隐患的危害程度和整改难易程度分析； c 隐患的治理方案。5.3 重大安全隐患管理5.3.1 对于检查发现的重大隐患问题，按规定报告主管部门和当地人民政府，申请对事故隐患进行初步评估和分级。5.3.2 针对重大隐患成立由法人代表/主要负责人负责的隐第 13 页 共 261页患管理小组，对隐患管理小组应履行以下职责：掌握本单位重大事故隐患的分布、发生事故的可能性及其程度，负责重大事故隐患的现场管理；制定应急计划，并报当地人民政府和安监局备案；进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处置措施，必要时组织救援设施、设备调配和人员疏散演习；随时掌握重大事故隐患的动态变化；保持消防器材、救护用品完好有效。5.3.3重大隐患的整改对存在重大事故隐患，应立即采取相应的整改措施。难以立即整改的单位，应采取防范、监控措施。在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从第 14 页 共 261页危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。 对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、 责任、 资金、 时限和预案；对于重大事故隐患，整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报安全生产监督管理部门和有关部门备案。5.4 安全生产隐患预警系统安全员（兼职）应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警第 15 页 共 261页指数系统，安全员（兼职）每月进行一次安全生产风险分析，预警指数可以是安全生产目标指标、火灾隐患、员工违章次数等，将隐患排查治理情况纳入安全预警系统，发现预警指数出现异常时认真分析及时采取针对性措施。6、形成的文件和记录6.1企业隐患排查工作方案 编号：AQJL-08-016.2安全生产日常检查表 编号：AQJL-08-026.3月度安全生产综合检查 编号：AQJL-08-036.4专项安全生产检查 编号：AQJL-08-046.5季节性检查记录 编号：AQJL-08-056.6节假日前后安全检查记录 编第 16 页 共 261页号：AQJL-08-066.7企业隐患排查治理记录 编号：AQJL-08-076.8安全检查隐患整改统计表 编号：AQJL-08-086.9隐患排查治理情况统计分析季报表 编号：AQJL-08-09 6.10安全预警指数系统统计表 无编号7 7、附记 、附记 无6.1企业隐患排查工作方案 编号：AQJL-08-01隐患检查工作方案 排查部门时间第 17 页 共 261页排查目的排查人员排查范围排查方法批准： 编制： 日期：第 18 页 共 261页6.2安全生产日常检查表编号：AQJL-08-02隐患检查表 被检查部门 检查时间： 年 月 日 检查范围包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。检查组织方式日常检查 月度检查 专项检查 上级检查季节性检查 节假日检查 防汛防台 其它检查隐患内容隐患等级扣分值第 19 页 共 261页整改时限要求复查整改情况检查组负责人（签名）检查（组）人员(签名)：被检查部门负责人(签名)：注：本表一式二份：一份交被检查部门、一份交安全委员会存档。第 20 页 共 261页6.3 月度安全生产综合检查 编号：AQJL-08-03隐患检查表 被检查部门 检查时间： 年 月 日 检查范围包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。检查组织方式日常检查 月度检查 专项检查 上级检查季节性检查 节假日检查 防汛防台 第 21 页 共 261页其它检查隐患内容隐患等级扣分值整改时限要求复查整改情况检查组负责人（签名）检查（组）人员(签名)：被检查部门负责人(签名)：第 22 页 共 261页注：本表一式二份：一份交被检查部门、一份交安全委员会存档。6.4专项安全生产检查编号：AQJL-08-04隐患检查表 被检查部门 检查时间： 年 月 日 检查范围包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。第 23 页 共 261页检查组织方式日常检查 月度检查 专项检查 上级检查季节性检查 节假日检查 防汛防台 其它检查隐患内容隐患等级扣分值整改时限要求复查整改情况检查组负责人（签名）第 24 页 共 261页检查（组）人员(签名)：被检查部门负责人(签名)：注：本表一式二份：一份交被检查部门、一份交安全委员会存档。6.5季节性检查记录编号：AQJL-08-05隐患检查表 被检查部门 检第 25 页 共 261页查时间： 年 月 日 检查范围包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。检查组织方式日常检查 月度检查 专项检查 上级检查季节性检查 节假日检查 防汛防台 其它检查隐患内容隐患等级扣分值整改时限要求第 26 页 共 261页复查整改情况检查组负责人（签名）检查（组）人员(签名)：被检查部门负责人(签名)：注：本表一式二份：一份交被检查部门、一份交安全委员会存档。6.6节假日前后安全检查记录编号：AQJL-08-06第 27 页 共 261页隐患检查表 被检查部门 检查时间： 年 月 日 检查范围包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。检查组织方式日常检查 月度检查 专项检查 上级检查季节性检查 节假日检查 防汛防台 其它检查隐患内容隐患等级扣分值第 28 页 共 261页整改时限要求复查整改情况检查组负责人（签名）检查（组）人员(签名)：被检查部门负责人(签名)：注：本表一式二份：一份交被检查部门、一份交安全委员会存档。第 29 页 共 261页6.7企业隐患排查治理记录编号：AQJL-08-07 企业隐患排查治理记录 隐患名称类别等级整改目标整改资金资金来源督办部门责任部门责任人整改计划及进程第 30 页 共 261页事故隐患整改及保障措施：事故隐患整改完成情况：排查时间排查人员主管领导6.8安全检查隐患整改统计表编号：AQJL-08-08 安全检查隐患整改统计表 序时隐患情隐患等级（一般/重责 任 隐患治理 备注第 31 页 共 261页号间况大）人情况第 32 页 共 261页6.9 隐 患 排 查 治 理 情 况 统 计 分 析 季 报 表编号：AQJL-08-09 隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位（盖章）：统计季度：20 年第 季度一般事故隐患重大事故隐患隐患排查数（项）已整改数（项）整改率 （%）整改投入资金（万元）隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）未整改的重大事故隐患列入治理计计划整改数第 33 页 共 261页存在的隐患治理措施隐患发现日期隐 患 整改日期验收部门或人员单位主要负责人（签名）：安全生产管理员（签名）：联系电话： 填表日期：20 年 月 日事故隐患排查治理情况分析：第 34 页 共 261页从本公司第二季度的安全隐患排查治理情况统计来看：本公司在第二季度在公司范围内进行了大规模的安全隐患排查治理活动，总计有20项，其中有 12项立即作了整改，现以达到整改要求。还有5 项是日常工作中的注意事项，需加强对日常操作人员进行日常巡查及培训教育活动。其中有3项是目前的实际情况没法更改的（地理位置条件所限），但都作了很好的应急预案、防范措施和作业指导书。总体来说：本公司所有的安全隐患项目都纳入了监控体系，都得到了很好的监控，现本公司不存在安全隐患问题。主要的应急防范措施：1、 对各危险品仓库安装了防爆灯，做了防泄露装置。2、 建立了专用的易燃易爆品废液的专用存放地点。第 35 页 共 261页3、 对特种设备、特种仪器、防雷装置进行了年检。4、 重新增加了环保站废液及设备故障应急处理预案。5、 增加了消防设备作业指导书。