公司施工项目现场签证管理办法.wps

公司施工项目现场签证管理办法公司施工项目现场签证管理办法为严格控制工程成本，规范工程施工现场签证（下称现场签证）管理工作，维护现场签证的严肃性，明确现场签证经办人员的职责，确保现场签证工作处于受控状态，便于办理工程决算，为公司创造更多、 更好的经济效益，根据有关规定，结合公司项目管理实际情况，特制定本办法。第一条 现场签证的适用范围第一条 现场签证的适用范围本办法所指工程现场签证，是指按照公司与建设单位签订的工程施工合同（下称合同）约定，由公司与建设单位双方代表、 监理等就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。现场签证适用如下范围：（一）项目部依据建设单位“工程指令”、 “设计变更”、 “监理通知单”、 “建设单位的相关文件”或与其有关的会议纪要或文件等的要求办理工程签证。（二）项目根据设计院出具的“设计变更通知单”或“监理、 业主等发出的与工程有关的各项指令”而变更施工内容，如建设单位在发出“设计变更通知单”或“监理、 业主等发出的与工程有关的各项指令”前，项目已按原图完成了部分工作，应办理工程签证。（三）施工图和设计变更以外的工程内容。（四）图纸外新增施工内容与清单漏项。（五）建设单位确定的必须通过签证才予以确认的。（六）合同中约定必须签认的。（七）法律、法规及现行有效标准规定必须签证的。（八）技术负责人、施工员、测量员是现场施工的直接人员，应本着认真负责的精神严格按施工图施工（项目或公司另有要求的除外），如发现施工图与现场实际情况不一致时应及时向技术负责人或生产经理汇报，项目相关领导在接到现场实际情况的问题后应及时向设计、 监理、 业主等反映，并由设计等单位确认现场的情况后方可进入下一道工序的施工（同时应及时做好图片的保存等工作），项目技术负责人（生产经理）应及时根据实际情况办理相关的签证工作。如上述范围内容在合同中已有明确规定的事项，以及合同规定的签证限额以下的项目不在现场签证之列。第二条 现场签证的责任人及职责分工第二条 现场签证的责任人及职责分工现场签证由项目负责人、生产经理、技术负责人（以下称为签证责任人）共同负责，各施工员、 测量员、造价员（造价组长）及其它人员配合。 其中项目技术负责人（生产经理）负责具体签证的相关资料的收集、督促、申报、办理。现场签证，应严格按照合同中所约定的条款执行，必须遵循“先签后干”的原则，认真计算并核对需签证的工程量，在尚未签证前，不得施工，有些未能事先确认工程量的应先向监理及业主确认该事实后施工。如有特殊情况可参照本办法第十一条规定执行。签证责任人负责计算“现场签证”的工程量，落实“现场签证”中的单价、金额，核对是否符合合同、国家的有关规定及市场的实际价格水平。对无图纸及临时性类工作，工程量由现场施工员负责，单价由签证责任人按合同或国家规定或市场价格水平报价。签计时工，由项目施工员负责，并列明用工部位、数量、用工时间等。签证责任人办理现场签证，应做到签证内容、 原因、 工程量清楚准确、 无涂改、 编号准、全，并有监理工程师的签字确认。签证责任人对现场签证情况，应定期（每月）进行分类汇总统计分析，并在每半月将现场签证情况及时报送公司经营部，便于及时核查签证的申报及确认情况。因事件发生突然，须紧急处理且单项现场签证总金额不足一万元的，现场施工人员口头请示项目经理同意后可先施工，事后由签证责任人及时按正常程序补办签证手续。第三条 现场签证价款及工程量的确定方法第三条 现场签证价款及工程量的确定方法（一）双方确认的合同、 施工图预算或清单中已有适用于签证工程的价格或者让利条件的，按已有的执行。（二）按合同预算或清单无法确定签证价款的，按建设单位提供的格式要求填报综合单价。（三）现场签证原则上只计算增加而不计算减少的量。第四条 现场签证单填写要求第四条 现场签证单填写要求（一）所有工程量必须经现场测量后填写，到场人员（尤其是建设单位及监理）必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字，以后及时补签签证单。（二）现场签证必须签明事件发生的原始状况，写清签证的事实依据，反映事件的真实、全面及有效性。（三）填写时必须注明具体签证原因、 位置、 尺寸、 数量、 使用材料、 人工、 机械台班（对于单独机械台班的签证，必须按实际发生数量的两倍进行确认，现场施工人员应向现场监理说明定额的机械单价只有实际单价的 50%）等。（四）涉及材料消耗的必须写清材料的品名、规格、厂家、品牌、以及市场价格。（五）签证单需写明签证的编制日期和提交日期、 签证事实发生日期、 完成日期、 公司简称及连续无缺的唯一性序号；执行签证事实的书面依据，签证事实及完成情况简述；所得数量应有逻辑关系和清晰的计算式、附图；公司项目部签发人员的签名和项目部印章。（六）签证单内任何字句有涂改，都必须有涂改人的签名及加注日期。第五条 办理现场签证的程序第五条 办理现场签证的程序（一）现场施工员、 测量员、 技术负责人、 生产经理等发现施工图与现场不一致时，应把问题报技术负责人，同时通知现场监理进行现场确认（并留存现场图片），再由技术负责人把存在的问题汇总报相关单位确认后，由预算根据现场实际情况及确认的文件办理现场签证。（二）项目造价员（造价组长）、技术负责人同时结合施工合同、业主的相关规定及本办法第一条的内容及时把需签证的资料汇总后，按施工合同约定的时间及时办理现场签证。（三）所有现场签证在送出之前必须先送项目负责人确认后方可报审。 同时签证数据在三万元以上的单据在报审之前需把电子文件报公司经营部确认后方可报审。第六条 现场签证的时间、时限要求第六条 现场签证的时间、时限要求签证责任人应按合同或建设单位现场签证管理办法规定的时间、时限要求，及时向建设单位提交工程变更价款报告。 因执行“设计变更通知单”或“设计修改图”而要求建设单位补偿经济损失、 增加工期的，应当在工程变更价款的现场签证中一并提出，同时包括其它经济损失、工期延误及费用增加的费用等。第七条 现场签证的追踪、催促及反馈第七条 现场签证的追踪、催促及反馈由签证责任人负责现场签证的追踪和催促，并建立现场签证的工作台帐。对于反馈回来的签证单必须再次详细核对，尤其是工程量及价款。一旦发现问题，应及时与建设单位沟通解决。第第八八条 现场签证结算资料条 现场签证结算资料每月 30 日前必须将已经签证确认的签证单及结算资料原件报送公司经营部，由公司经营部负责汇总后把原件送综合办保管。第第九九条条 因签证责任人人事变动或人员流动的，前任签证责任人必须在离岗之前将所有已经办理、 正在办理、 还未办理的现场签证资料全部移交给接任签证责任人，双方应在移交清单上签字确认。第十条 例外处置第十条 例外处置对建设单位发出的口头指令，原则上不予执行。但因情况紧急的，应及时向项目经理和公司经营部汇报，根据项目经理和公司经营部的意见，考虑是否执行。 如决定执行，签证责任人应在从执行之时起 48 小时内（合同或其他另有规定时限的除外）提出书面文件，要求建设单位必须签证确认。对建设单位的指令确有异议，而建设单位又坚持要求执行时，签证责任人参照本条规定办理。第十第十一一条 奖罚规定条 奖罚规定（一）奖励1、奖金申报程序为：（1）年底或项目竣工，根据当年或项目竣工前最终审定的签证单，由当事人编写申请报告，附上相关的证明文件，报经营部及公司领导审批；（2）公司领导根据报告内容指定人员核实情况；（3）公司根据核实情况批准奖金。2、奖金核算办法（1）奖金以所创造的额外经济效益为基数，按 3%5%比例计提奖金；（2）奖金基数=已实现经济效益常规实现效益；（3）奖金=奖金基数×（35）。3、奖金发放范围奖金只发放给主要策划及实施人，对现场签证没有特别贡献的其它人员不得提出分享奖金。（二）处罚1、为保证公司正常的利润不受损失，公司经营部或公司其它部门对工程签证进行审核时，如发现有应当办理签证的费用或资料由于经办人疏忽导致没有并入签证的，公司将依据本条规定对当事人进行严重处罚。2、处罚金标准根据公司相关部门或相关人员审核后，发现应该并入签证的资料或应算的数额没有进入签证，按没有并入签证资料的费用或应并入结算的总额的 13不等的比例对当事人进行处罚（以上适用结算没有送审的情况）。3、处罚金的扣除处罚金将在当事人的工资或奖金中如数扣除。4、在现场签证工作中玩忽职守，给公司造成重大经济损失的当事人给予解雇。5、凡签证责任人未按法律、 法规、 现行有效标准及合同约定办理现场签证的，由此产生的责任由该签证责任人承担。（三）所有奖罚均以总经理审批的意见为准。第十第十二二条条 各项目部要高度重视现场签证管理工作，明确分管领导和经办人员及职责。对在工作中玩忽职守的，应当进行查处并给予相应处罚。第十第十三三条条 本办法自下发之日起实行，由公司经营部负责解释。