仓库管理程序(含表格).pdf

德信诚培训网仓库管理程序仓库管理程序（IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001 ）1.01.0 目的目的规范仓库进出作业，做到“按单收管发，按流程收管发、收管发作业最终标准化” 。2.02.0 适用范围适用范围适用于本公司所有质量与环境管理体系有关仓库的管理与控制。3.03.0 职责与权限职责与权限3.1 业务部：销售跟单：负责出货安排、 送货单开立、销货退回及客供材料出入库异常同仓库间的沟通事宜，出货时物流公司或快递公司的选定；3.2生产部：打样品物料申购入库、领退料等，物资储存保质期、储存温湿度及储存条件的制定，有样品制作时同仓库领料事宜，对于 ECN 时给予库存物料处理意见，仓库提报呆滞物资意见签署等。3.3 生产供应中心：A） 、仓库：负责收管发指令下达、进出帐目的监控、盘点的监督；B） 、仓库：负责原材料、辅料、半成品、成品收管发、盘点作业；更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区德信诚培训网C） 、生产部：负责物料领料、退料、补料、半成品领料、成品（半成品）完工入库、半成品或成品返修出库等；D） 、仓库：负责设备及零配件申购入库、领料、退料入库等；3.4 品质部：负责物资进出质量的验证、包括在库物资达到保质期时重检等。3.5 行政部：A） 、行政部：负责工衣、工帽、劳保、文具等辅料统筹申购入库、统筹发放等；B） 、行政部：负责相关申请办公用品、辅助材料、工衣、设备等物资订购入库，及相关异常沟通及协调；C） 、运输或物流（快递）公司：成品出货、样品出货、市场订单等物料出货运输工作及相关的工作沟通。3.6 仓库：生产所需原辅料订购工作、材料不良退货落实、及工作中沟通和协调。3.7 财务部：负责物资进出账目的最终监督、年终（中）大盘点的主导。4.04.0 定义定义4.1 物资：包含原材料、辅料（包括生产性和非生产性辅料）、半成品及成品统称；4.2 材料或物料：包含原材料、辅料（包括生产性和非生产性辅料）统称；4.3 原材料：是指生产所需的直接材料；更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区德信诚培训网4.4 辅料：即直接生产性的物料（主要是价值低的）如标签、包材、危化品（酒精）等，非生产性的物料如：工装 /夹治具、机电/设备零配件、文具/劳保、工衣、电脑办公类、消防器材/设施、计量器具、搬运工具等；5.05.0 过程乌龟图过程乌龟图资源：资源：仓储设备、原材料、仓管员、消防设备、生产计划表执行者：执行者：实施者：仓管员参与者： 销售业务员、 生产中心、 品质、 采购、行政人事部、财务部输入：输入：送货单、原材料、生产计划单、领（退）料单据、仓库管理程序仓库管理程序输出：输出：1、帐物一致率 100%；2、 在规定范围内完成物料收发存作业；3、合格的物料存放物料。如何做：如何做：按照仓库相关作业指引作业用何指标衡量：用何指标衡量：账物一致率发料及时率及出错率出货及时率及出错率更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区德信诚培训网6.06.0 作业流程作业流程序号序号流程流程责任部门责任部门流程说明流程说明相关记录相关记录1 1入库管理入库管理（仓库）1、 安排好仓位；2、 核对单货并及时送检；3、 装卸规范，堆放标准材料入库作业指引、物资退料、退货及补料、补货作业指引、 原材料检验规范、不合格控制程序库内管理库内管理1、 定期点检成品、原材料和设危化品管理规定备；2、 统计汇总、准确及时；（仓库）3、 各项运作规范、标准；顾客财产控制程序4、 维护好仓库 5S和安全。生产计划及物料计划控制序产品防护控制程序2 2出库管理出库管理1、 物资出库手续齐全；2、 出库物资数量准确；3、 确保做到物资先进先出；（仓库）4、 装卸、堆放规范标准；5、 单据保存归档半成品/成品出库作业指引材料出库作业指引物资退料、退货及补料、补货作业指引3 36.1 材料入库及退货作业供应商送货到我司后，仓库仓管人员收货， 仓库送检给品质部 IQC组验收品质， 质检出结果后， 仓管员安排对材料整理入库及帐务处理，有不良品需退货时应及时通知仓库安排退货， 仓库跟进仓库补货时间。详情请参照 材料入库作业指引、 物资退料、退货及补料、补货作业指引、 原材料检验规范、 不合格控制程序。6.2 材料出库作业更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区德信诚培训网仓库收到生产计划 、相关部门补料单及材料领料单 ，提前在 4 小时内备好料并完成与领料部门物料的交接。6.3 生产余料及其它部门领取余料（含半成品余料）退仓作业生产每天需清理车间余料（含半成品余料）退仓，其它领取物料部门若有余料需退回仓库保管的情况，应填写退料单 ，退仓前需有品质部签名确认，仓库按物资退料、退货及补料、补货作业指引、 不合格控制程序办理入库。6.4 半成品、成品完工入库作业生产完工后，需填写请检单通知品质部质检验证，检查合格品需填写半成品入库单或成品入库单同仓库办理入库。6.5 半成品、成品出库作业当仓库接到生产计划通知、出货计划通知及补货（料）需求时，会提前 4 小时备料或备货。6.6 销货退回入库作业成品、半成品、原材料如：出货到客户后，经客户判定不合格需退货补货，货物退回我司仓库后，由客服跟单业务员通知品质部 QC 检验，出检验结果后，仓库按物资退料、 退货及补料、 补货作业指引、 不合格控制程序 办理入库手续。6.7 物资其它出入库作业物资其它出入库作业有：样品、非生产性辅料物资出入库、库存物资帐目调整、相关部门借料、领料作相关检测等。对于样品（含物料、半成品及成品）出入更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区德信诚培训网库作业、检测领料、机电/设备零配件、文具、劳保、工衣、电脑办公类、消防器材/设施、计量器具、搬运工具等类别按正常出入库单据及作业流程办理。对于因库存不准需调帐的情况，仓库需填写帐目调整申请单报部门负责人审批后方可处理，必要时需报给总裁批准。具体签名权限为： A 料物料不论多少，都需要部门负责人、分管中心副总签名确认、B 类物料调帐数量超 100 个、C类物料调帐超 200 个时需报分管中心副总批准， 否则由仓库部负责人审批即可。数量调整后，仓库需及时通知到仓库计划员、销售跟单、财务等部门。相关部门若有 4 小时内借料的情况，须填写借料单由部门负责人签名确认，同时需注明原因及归还时间，借完料若在 4 小时内无归还现象，仓库须跟进责任部门需及时补材料领料单销帐处理。6.8 盘点作业仓库每月末需盘点一次（抽盘） ，由仓库自行主导落实。年终（中）盘点主导应由公司高管安排落实（视情况如财务或仓库主导） 。仓库负责初盘、仓库、财务或公司领导负责复盘和抽盘，盘点应形成记录存档，具体依盘点作业指引进行。6.9 仓库所有进行单据原则上都应定期分发给财务部门一联作成本核算，并且单据内容应保持清晰、字迹工整、签名应完整。6.10 仓库物资标识、搬运、储存、包装、安全保护、交付作业A)、库房需要有：仓储及消防平面图、库名标识、各种区域标识、储位标识、分类标识、安全标识（如：职业健康安全、环境安全、消防安全标识、产品防更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区德信诚培训网护安全如防水、防火、防压、防氧化、防静电、限高等）等；库存物资每箱物料需要有月份标识、品质检验标识、物料标识。B） 、 物资搬运时， 需使用合适的搬运工具如： 平板车 （防静电平板车） 、 叉车 （含机动叉车）等，使用叉车搬运时，物资应堆放于卡板上。 搬运过程中需限高 （一般不超过 2M，具体以某款产品实际要求的堆放高度和层数为准如：每一地台板码好的成品高度不能高于 2m,限速（匀速）前进。C） 、物资储存时，应满足：、 “三远离，一严禁”的原则，即：远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放；、 “十三防”安全原则，即：防火、防水、防压、防锈、防腐蚀、防蛀、防爆、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防静电、防氧化；、 “三定” （即：定点、定位、定量） 、 “先进先出”存放（物资摆放需按先进先出方向进行）和“帐物卡一致”原则；、同时兼顾所有物资摆放都要标识朝外、上轻下重、上小下大；、库房应按需配备充足的消防器材/设备（用于灭火及预防火灾） 、应急灯及应急标识（用于紧急事件的疏散） 、温湿度计（用于监控温湿度环境） 、防静电设施及点检设施、适当的空调、抽湿机（用于消除和预防不合格的储存环境） 、适当数量的搬运工具、照明防爆灯、监控安防设施、储存用品（如：卡板、货架） 、电子磅、清洁工具等。更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区德信诚培训网D） 、物资出入库作业及库存过程包装必须完好无损、符合质量管理或客户交付要求的包装措施。E） 、库房安全防护要求依前面 A、B、C 和 D 内容描述进行。F） 、交付要求按材料出库作业指引 、 半成品/成品出库作业指引 、 物资退料、退货及补料、补货作业指引、 先进先出管理办法严格执行。以上，详情需参照产品防护控制程序相关内容描述。6.11其它管理A） 、应电子仓粉尘控制要求，电子物料入库前需要去除纸质类外箱，纸质包装箱严禁进入电子料保管仓保管、滞留。B） 、 仓库危化品管理、呆滞品管理需参照危化品管理规定和 呆滞物料管理办法。C） 、 仓库客供物资的管理，具体依 顾客财产控制程序及本程序文件管理要求执行。D） 、仓库绩效管理：每月底盘点后需各自仓管员统计相关的“料帐误差率”，发料及时率及出错率、 出货及时率及出错率都分别由生产部、客服跟单或品质及时提供相关数据给仓库，若有不达标的情况，则进行纠正预防处理。E） 、仓库人事、 培训管理： 所有从职人员都需要按公司人力资源部人事及培训相关文件管理规定执行。F） 、仓库体系管理、 信息化建设管理： 即仓库所有物资进出、 保管作业， 部门负责人都必须要应体体管理要求制定相应文件管控；至于信息化建设如 ERP仓库管理模块的导入则依据公司领导层决策和信息建设项目小组要求配合执行。更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区德信诚培训网7.07.0 相关文件相关文件7.1不合格控制程序 ；7.2产品防护控制程序 ；7.12生产计划及物料计划控制程序 。8.08.0 记录表单记录表单8.1送货单送货单 (5).xls8.2生产计划生产计划表样本.xls8.3生产派工单冲裁派工单.xls8.4补料单补料单 (3).xls8.5材料验收入库单更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区德信诚培训网原物料成品入库单.xls8.6材料领料单领料单 (5).xls8.7半成品入库单半成品入库单.doc8.8半成品出库单半成品出库单.doc8.9成品入库单成品入库单 (2).xls8.10成品出库单成品出库单.doc8.11仓库退货单更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区德信诚培训网退货单 (2).xls8.12销货退回单销货退回处理单.xls8.13退料单退料单.xls8.14请检单请检单.doc8.15帐目调整申请单8.16借料单8.17盘点票盘点票.doc8.18物资盘点表 。更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区德信诚培训网盘点汇总表.doc更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区