官渡区财政支出项目绩效评价自评报告.doc

官渡区投资项目信息管理平台综合信息化 服务项目支出绩效自评报告 （2018 年度）部门名称（公章）：官渡区发展和改革局部门名称（公章）：官渡区发展和改革局项目单位：官渡区发展和改革局项目单位：官渡区发展和改革局主管部门：主管部门：项目名称：项目管理工作经费经费项目名称：项目管理工作经费经费 绩效自评日期：绩效自评日期：20192019 年年 5 5 月月 1717 日日报告日期：报告日期：20192019 年年 5 5 月月 官渡区财政局（制）官渡区财政局（制）评价小组成员：评价小组机构职位姓名职务/职称所属单位/处室签字组长郭芳副局长副组长李睿行政办主任成员黄秋玲财务科科长报告撰写人（签字）：年 月 日评价工作负责人（签字）：年 月 日官渡区投资项目信息管理平台综合信息化服务 项目支出绩效自评报告根据中华人民共和国预算法、官渡区预算绩效管理暂行办法（官财字201767 号）、昆明市官渡区财政局关于印发官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知（官财字201841 号）等法律法规和文件要求进行 2017年度自评工作。一、项目基本情况（一）项目概况1、立项情况项目于 2018 年 9 月 5 日区政府区长办公会（公文处理笺编号 2018-288 号）审定同意，于 2018 年 9 月 28 日取得区财政局立项审批，项目采购内容包括 VPDN 网络通信系统、信息管理云平台及相关配套内容，预算总投资 673896 元，从我局部门预算指标项目支出类别列支。2、项目的主要内容项目建设主要内容包括：官渡区投资项目管理平台 VPDN 网络通信、云平台及配套开通一根光纤通道和一根 IP 专线。（二）项目绩效目标加强全区重点投资项目信息化管理，强化投资项目信息管理平台运营维护效率，提高政府财政资金投资效益，实时更新查询项目基本情况，进度信息，达到对全区重点项目进行全过程、全方位监管。（三）项目实施情况分析1、项目实施情况按照区政府安排，我局委托云南量子工程管理公限公司于2018 年 9 月 14 日组织专家进行了论证，并于 2018 年 9 月 28 日取得区财政局审批立项（文号：GD2FC201809362DY)，项目采用单一来源方式实施采购，唯一供货商为中国电信股份有限公司昆明分公司，采购预算金额 673896 元。于 2018 年 10 月 18 日委托云南量子工程管理公限公司进行单一来源招标工作，中标方为中国电信股份有限公司昆明分公司，中标合同采购金额673000 元。经多轮磋商，按程序于 2018 年 11 月 16 日和中标单位中国电信股份有限公司昆明分公司签订了官渡区投资项目信息管理平台综合作息化服务项目采购合同书，截止 2018 年底，按合同要求中标单位已基本完成 VPDN 网络通信系统终端采购，根据进度开展系统云平台资源配置、调试等工作，开展光纤通道和 IP 专线安装准备工作。2、项目资金到位情况2018 年度项目管理工作经费安排预算资金 673896 元，资金到位率 100%，由官渡区财政局安排。 3、项目资金使用情况2018 年度已大约完成合同工作量的 80%以上，因合同约定需完成网络安装调试交验收合同才能支付资金，2018 年未实际支付资金。 4、项目资金管理情况分析（1）财务管理制度。建立健全了资金申请、核实、拨付的财务管理制度。（2）资金管理的规范性根据经费使用预算提出资金拨付申请，上报官渡区发展和改革局审批同意后下拨项目资金。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价的目的（一）绩效评价的目的根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，制定评价方案和评价指标体系，收集被评价项目的相关资料，对数据进行计算复核，实地查看项目实施情况。在形成评价结论后，按照绩效评价工作要求认真、严谨撰写绩效评价报告。（3 3）绩效评价工作过程绩效评价工作过程1、前期准备根据昆明市官渡区财政局关于印发官渡区本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知（官财字201841 号）文件的精神和要求，我局认真做好项目的自评报告所需资料、数据的收集整理、汇总。2、组织实施我局对前期收集的资料进行核实后，对绩效目标的完成情况综合分析、打分并形成结论。3、分析评价我局依据评价结论，按照规定的评价内容和要求撰写本绩效评价报告。三、项目主要绩效及评价三、项目主要绩效及评价结论结论1、项目经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况严格按照相关程序进行逐级审批并办理资金拨付，项目成本得到有效的控制。（2）项目成本（预算）节约情况项目预算资金 673896 元，2018 年度已大约完成合同工作量的 80%以上，因合同约定需完成网络安装调试并验收合格才能支付资金，2018 年未实际支付资金。2、项目的效率性分析按照区政府安排，我局委托云南量子工程管理公限公司于2018 年 9 月 14 日组织专家进行了论证，并于 2018 年 9 月 28 日取得区财政局审批立项（文号：GD2FC201809362DY)，项目采用单一来源方式实施采购，唯一供货商为中国电信股份有限公司昆明分公司，采购预算金额 673896 元。于 2018 年 10 月 18 日委托云南量子工程管理公限公司进行单一来源招标工作，中标方为中国电信股份有限公司昆明分公司，中标合同采购金额673000 元。经多轮磋商，按程序于 2018 年 11 月 16 日和中标单位中国电信股份有限公司昆明分公司签订了官渡区投资项目信息管理平台综合作息化服务项目采购合同书，截止 2018 年底，按合同要求中标单位已基本完成 VPDN 网络通信系统终端采购，根据进度开展系统云平台资源配置、调试等工作，开展光纤通道和 IP 专线安装准备工作。结合全区机构改革实际情况（涉及全区项目单位 VPDN 网络安全密钥授权），项目预计 2019年 5 月份实施完成。3、评价结论自评分数为 99 分。