省级财政项目支出绩效自评报告.doc

省级财政项目支出绩效自评报告湖北省省湖北省省级财级财政政项项目支出目支出绩绩效自效自评报评报告告项目名称：2015 年援外培训、农业技能知识更新培训及教学条件建设项目单位：湖北生物科技职业学院主管部门：湖北省农业厅评价机构：湖北生物科技职业学院评价小组二一六年四月目目 录录前言开展绩效评价的背景一、项目基本情况（一）项目概况1、项目立项背景2、项目实施情况3、经费来源和使用情况（二）项目绩效目标二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的（二）绩效评价设计过程（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等（四）证据收集方法（五）绩效评价实施过程（六）本次绩效评价的局限性三、绩效分析及评价结论（一）绩效分析1、投入2、过程3、产出4、效果5、绩效目标完成情况分析。对比年初预算（或调整预算）设定的绩效目标，分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供依据。（二）评价结论1、评分结果2、主要结论四、主要经验及做法、存在的问题和建议四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法围绕业绩好的指标，说明管理的成就和经验（二）存在的问题围绕业绩不好的指标，说明项目管理和实施中存在的问题（三）建议和改进举措1、政策建议2、改进举措五、其他需说明的问题五、其他需说明的问题附件:1、绩效评价指标体系2、绩效目标完成情况对比表前言前言为全面了解 2015 年度省级财政项目支出实施情况和实施效果，同时为以后年度该项目的开展提供参考，我们对学院 2015 年度财政项目支出绩效进行了评价工作。开展绩效评价的背景我们依照省人民政府关于推进预算绩效管理的意见（鄂政发20139 号文件）、湖北省财政厅湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法（鄂财绩发20125 号文件）和湖北省财政厅关于开展 2014 年度省级财政项目支出绩效自评工作的通知（鄂财函201591 号）的规定和要求，结合学院实际，运用科学、合理的评价方法，实施了充分、必要的评价程序，进而形成了比较客观、公允的评价结论，形成本绩效评价报告。一、项目基本情况(一）、项目概况1、项项目立目立项项背景和主要内容背景和主要内容、国际援外培训申请理由及内容：援外培训对促进我国对外交流，提升我国软实力，保持我国与各国关系长期稳定发展都具有现实和深远的意义。许多援外培训班还直接架起了国内外合作的桥梁，带动了我国企业和产品“走出去”，促进了我国与其他发展中国家在外经、外贸及其他领域的合作。申请 2015 年国际援外培训项目 150万元。基层农技人员知识更新培训申请理由及内容： 根据省农业厅省财政厅关于印发 2013 年湖北省农村劳动力培训阳光工程项目实施方案的通知（鄂农发201373号）和省农业厅省财政厅关于印发湖北省 2013 年基层农技推广体系改革与建设补助资金项目实施方案的通知（鄂农计发201365 号）文件要求，为促进当地农业和农村经济快速发展，全面提高贫困地区农业干部的综合素质和能力，加快新农村建设，必须切实做好基层农技人员知识更新培训工作。通过培训，建设一支业务上水平高、工作上有本事、作风上过得硬、群众信得过的高素质基层农技推广队伍，进一步提高科技对农业农村经济发展的支撑能力。申请 2015 年实施基层农技人员知识更新培训项目,项目金额开支 80 万元。教学条件建设申请理由及内容：a、为贯彻落实国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）和湖北省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020 年），根据教育部关于推进高等职业教育改革创新引领职业教育科学发展的若干意见（教职成201112 号）和教育部 财政部关于实施职业学校教师素质提高计划的意见（教职成201114 号）等文件要求，加强高职院校“双师”结构和“双师”素质教师队伍建设，培养高素质技术技能型专门人才，学院有计划有步骤地开展教师境内外培训工作。通过高职教育教学理念学习,进一步满足教师的发展需求、激发教师的成就动机、提高教师的工作效率，从而提高人才培养水平，为社会培养出更多的技术技能型人才。申请 2015 年在职优秀教师赴新加坡培训项目，安排资金 30 万元。b、近年来，我省高等职业教育步入快速发展阶段，面临着新的发展机遇和市场竞争的挑战，在各级领导的关心和支持下，学院教育事业得到了蓬勃发展，在校生已超过 7000 人。按照教育部关于印发普通高等学校基本办学条件指标的通知（教发20042 号）、省教育厅湖北省高等职业学校实施“二定一发展”计划的指导性意见的规定。学院现有基础设施设备，还没有完全达到规定的要求。为了满足学生学习生活所需，须治理校园环境，改善学院教学设施设备，提升教学条件和教学水平，促进教学质量提高，增强学院整体办学能力，扩大招生规模及效益，我院拟在 2015 年有零星修建项目、购置图书、电力增容、学生公寓空调线路安装、空调购置、园艺实训大棚建设等，安排资金开支 1440 万元。 2、项项目目实实施情况施情况根据“商务部关于下达 2015 年援外培训项目实施任务的通知”（商培训批【2015】263 号）和“商务部关于下达 2015年援外培训项目（第二批）实施任务的通知”（商培训批【2015】459 号）的安排，2015 年援外培训共举办了“发展中国家生态农业管理研修班”、“2015 年孟加拉国农业管理研修班”、“非洲法语国家棉花种植技术合作培训班”和“发展中国家设施农业管理研修班”四期培训项目，实际培训总人数 93 人，培训合格率达 100%，培训学员满意率 85%以上。商务部下达援外培训实施任务书后，学院即召开援外培训工作专题会议，组建项目管理小组和工作团队，对项目的筹备工作进行细致安排，强化内部管理，完善管理制度，制定应急预案。同时，学院积极与辖区公安机关、消防部门及有关医疗机构联系和协调，确保相关部门在紧急事件发生时能在第一时间实行紧急救助。研修班教学活动安排严格遵循教学计划，教学过程紧凑有序。教师们采用讲授、讨论与交流相结合的教学手段授课，活跃了课堂气氛，激发了学员们的学习兴趣，教学效果良好。为了使课堂教学与参观考察很好的结合，使学员能够全面深入地了解中国生态农业的发展情况，通过向湖北省农业厅、浙江省农业厅等单位了解咨询，遴选出有代表性和可供各发展中国家借鉴的生态农业参观考察点，确保学员能够更全面、深入地了解中国生态农业发展情况，学习中国生态农业发展的成功经验和模式。此外，学院对项目管理小组成员进行涉外安全教育和培训，以增强其安全防范意识和处理突发事件的能力。培训期间，学院坚持晚值班工作制度，安排专人在援外培训综合楼24 小时值班，随时为学员提供帮助，预防和及时处理突发事件。全年培训班按计划顺利而圆满地结束，培训效果良好。根据“省农业厅办公室关于做好 2015 年湖北省基层农技人员知识更新培训工作的通知（鄂农办发【2015】46 号）”的安排，自实施年度内，学院共举办新型职业农民培育项目知识更新培训班 9 期，实际培训总人数 713 人，培训合格率100%以上，培训满意率 96%以上。湖北省生物科技职业学院 2015 年基层农技人员知识更新培训以行业培训为主，涉及软件操作、农药监管、植物检疫、农机监理、农机推广、农产品质量安全检测、农业机械化7 个专业。为了全面掌握新形势下的培训需求，学院培训工作专班通过问卷调查、学员回访、网络交流、电话咨询等方式，开展了深入的培训前期调研，以了解参训对象的培训需求；同时，将了解到的培训需求反馈给相关行业主管部门并商榷培训计划。结合学员实际需求及行业指导意见，院方精心编制培训方案，科学设置培训课程，遴选有针对性的参观考察点，确保培训内容的针对性和实用性。此外，学院还邀请政府官员、专家学者、企业精英作为培训顾问，为培训班献计献策，瞄准农业科学技术前沿，保证培训内容前沿性。学院十分重视教学条件建设工作，所有项目均召开了院长办公会研究、审核和布署项目的建设方案和建设工作，并成立了项目监管专班。整个建设项目的政府采购工作均委托招标代理公司全程代理，院方参与了招标文件设备采购技术参数的制定、审核和抽取符合资格的评标代表一名参加评标等工作。该项目于 2015 年分步实施，现已完成电力增容、空调采购、空调线路改造等工作任务。目前，上述项目已按合同要求施工完毕，并经验收小组验收合格投入使用。使用效果良好，为提高贵校实践教学条件发挥了重要作用。3、 、经费经费来源和使用情况来源和使用情况项目经费的来源情况项目年度预算 17,000,000.00 万元，其中 400,000.00 为公共预算财政拨款,16,600,000.00 为自筹资金。项目经费的使用情况项目实际支出 908.32 万元，明细表如下：援外培训、农业技能知识更新培训及教学条件建设项目资金使用一览表单位：万元序号项目明细预算金额 实际支出差异额国际援外培训150145.394.61一农技人员技能知识更新培训80.00 39.50 40.50. 二教学条件建设1470.00 0 1、在职教师高职教育教学理念学习30.00 31.83 -1.83 2、图书购置30.0030.0003、电力增容500.00 259.00 241.00 4、学生公寓空调线路安装工程150.00 55.6094.40 5、学生公寓空调采购安装360.00 247.00 113.00 6、园艺实训基地建设300.00 0.00300.00 7、日常零星维修100.00100.000.00合计1700.00908.32 791.68（二）、项目绩效目标1、本项目长期绩效目标：援外培训为增进各国人民对中国的真实了解，促使我国与越来越多的国家结成政治上平等互信、经济上合作共赢、文化上交流互鉴的新型战略伙伴关系，增进发展中国家之间的相互声援、团结互助和联合自强。援外培训对促进我国对外交流，提升我国软实力，保持我国与各国关系长期稳定发展都具有现实和深远的意义。基层农技人员知识更新培训为提高基层农技人员业务素质、技能水平和服务能力，增强科技对农业农村经济发展的支撑能力，促进现代农业发展和社会主义新农村建设，进一步提升基层农技人员服务现代农业的能力，加快农业科技成果转化和应用。以保障粮食安全和主要农产品有效供给、增加农民收入等为长期目标等。2、年度绩效目标主要是：援外培训：通过为期 28 天的培训，采用课堂教学、参观考察、专家座谈等多种形式让非洲法语国家农业部门农业官员、专家及技术人员了解我国生态农业、设施农业及棉花生产相关的先进技术，同时也促进我国相关企业与各受援国农业领域的经贸合作。基层农技人员知识更新培训：通过培训 713 名基层农技人员，提高农业管理、技术人员的技能水平和科学决策能力，及时掌握农业科技发展的新动态，增强适应市场和指导农业生产的实际工作能力，实现农业增效，农民增收，促进我省贫困地区农业和农村经济的快速发展。 二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的为进一步规范学院项目资金管理，提高资金使用效益，根据省财政厅关于开展 2014 年度省级财政项目支出绩效自评工作的通知(鄂财函201591 号)要求，对该项资金的项目投入、项目过程、项目产出及项目效果情况进行评价。（二）绩效评价设计过程结果导向与过程控制是财政资金使用绩效评价的内在要求，本次评价的主要标准是资金预定绩效目标和项目工作量的实现程度。（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等1. 绩效评价原则本次绩效评价指标体系设计遵循以下基本原则：科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，准确、合理地评价。公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。2. 绩效评价指标体系指标体系（指标与权重）是评价的关键问题。从绩效评价的角度建立了适合自身发展的指标体系库，及相关的制度。落实、业务管理以及财务管理责任（资金投入及过程绩效），以及整个项的产出和效果绩效责任。对项目经费资金的评价主要按照以下几个方面：项目立项：包括对项目立项规范性（项目的申请、设立过程是否符合相关要求）、绩效目标合理性（项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际）、绩效指标明确性（设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量）进行评价；资金落实：对项目资金到位率和到位及时率进行评价；业务管理：包括管理制度健全性（项目实施单位的业务管理制度是否健全）、制度执行有效性（项目实施是否符合相关业务管理规定）、项目质量可控性（是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施）进行评价；财务管理：包括对管理制度健全性（项目实施单位的财务制度是否健全）、资金使用合规性（项目资金使用是否符合相关的财务管理制度）、财务监控有效性（是否为保障资金的安全、规范运行采取必要的监控措施）进行评价；项目产出：包括对项目实际完成情况、完成及时情况、质量达标情况、成本节约情况进行评价；项目效益：包括对项目社会效益、可持续影响和社会公众满意度进行评价。3. 绩效评价标准项目绩效评价，是以结果为导向的支出管理模式，以长期目标与年度目标实现程度原则。具体要求是：依据学院指标体系库对 2015 年度项目经费各项支出的成果进行考核。本次评价的主要标准是完成 2015 年援外培训、农业技能知识更新培训及教学条件建设的实现程度。经科学研究，为降低误差，保证评价结果的科学、合理、客观、可行，本次绩效评价采用绩效指标打分法（明细表如下）。本次绩效评价结果分为优秀（100S90），良好（90S80），合格（80S60）及不合格（S60）四个等级。财政支出绩效评价总指标体系一级指标分值二级指标分值三级指标分值项目立项规范性6绩效目标合理性6投入25项目立项18绩效指标明确性6资金到位率5 资金落实7 到位及时率2管理制度健全性4制度执行有效性5业务管理13项目质量可控性4管理制度健全性4资金使用合规性4过程25财务管理12财务监控有效性4实际完成率6完成及时率5质量达标率5产出20项目产出20成本节约率4经济效益0社会效益25生态效益0可持续影响0效果30项目效益30社会公众或服务对象满意度5总分1001001004. 绩效评价方法本次绩效评价，评价工作组主要采用了如下方法：绩效指标打分法。评价项目组借鉴财政部 2013 年项目支出绩效评价共性指标体系框架，结合项目的现实特点与行业特征，构造部分特性指标，再在绩效评价的基础上合理调整指标权重，进而根据项目特点进行打分，最后得出分值所处的等级，形成绩效评价结果。现场评价法。本次现场评价主要采取调查问卷、座谈会、访谈等方式，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出考评意见。“援外培训、农业技能知识更新培训及教学条件建设”项目支出绩效评价指标体系框架序指标名称分值标准评分标准1、项目立项规范性（6 分）；项目按照规定的程序申请设立（2 分）；所提交的文件、材料符合相关要求（2 分）；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（2 分）；2、绩效目标合理性（6 分）；是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（2 分）；是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（2 分）；项目是否为促进事业发展所必需（1 分）；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1 分）；3、绩效指标明确性（6）；是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2 分）；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2 分）；是否与项目年度任务数或计划数相对应（1 分）；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1 分）；4、资金到位率（5 分）；资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100%（5 分）；是否资金落实，对项目实施有保障；5 资金到位及时率（2 分）；到位及时率=及时到位资金/应到位资金*100%（2 分）；是否及时落实项目资金；6、业务管理制度健全性（4 分）；是否已制定或具有相应的业务管理制度（1 分）；业务管理制度是否合法、合规、完整（1 分）；7、制度执行有效性 5 分；是否遵守相关法律法规和业务管理规定（2 分）；项目调整及支出调整手续是否完备（1 分）；项目办班通知书、学员论文是否齐全并及时归档（1 分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1 分）；8、项目质量可控性（4 分）；是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（2 分）；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（2 分）；9、财务管理制度健全性（4 分）；是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（2 分）；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（2分）；10 资金使用合规性（4 分）;是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1 分）；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1 分）；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1 分）；是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1 分）；11、财务监控有效性（4 分）；是否已制定或具有相应的监控机制（2 分）；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（2分）；12 实际完成率（6 分）；实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%（6 分）；13 完成及时率（5 分）；完成及时率=（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间×100%（5 分）；14 质量达标率（5 分）；质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%（5 分）；15 成本节约率（4 分）；成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%（4 分）；16、社会效益（25 分）;17、生态效益（0 分）;18、可持续影响（0 分）;19、社会公众或服务对象满意度（5 分）。（四）证据收集方法项目绩效评价中，信息资料收集、分析与处理是一项基础性工作，这项工作的优劣直接影响评价结果的客观性、准确性和公正性。需要的信息资料主要包括以下几类：政策法规类、项目类、绩效类和其他资料。我们取得证据及相关信息资料，主要采取如下途径：1、由项目执行处室提供；2、评价小组直接收集，采用面谈访问、召开座谈会、问卷调查等方式，收集相关需要的资料。信息资料收集完以后，根据相关性、真实性、完整性、准确性等原则进行审核，剔除掉无效证据，将真实的关键信息形成项目基础数据。基于项目特点和实际情况，我们采取如下方法收集证据：1、开座谈会通过与执行处室紧密联系听取项目管理责任人对于项目过程和经验的陈述和分析，总结项目实施成果和存在的不足，并针对项目提出问题，及时与执行部门进行有效沟通、洽谈，听取意见和建议，从而为后面进行绩效评价和撰写绩效评价报告奠定坚实的基础。2、面谈访问随机抽取学员，对教学内容、课程设置、师资力量、校园建设等方面进行访谈。3、对财务账的支出进行查询。（五）绩效评价实施过程本次财政资金绩效自评主要有以下工作步骤：1、前期准备工作：分析本项目相关文件、政策依据，明确本项目绩效目标任务及标准；收集整理各责任处室项目执行材料，对各个业务处室支出情况有大致了解，确定本项目绩效评价指标体系及评价标准；根据要求，制定评价工作方案，确定评价时间及计划。2、评价实施阶段评价小组召集相关人员进行座谈，了解评价项目的执行情况；评价人员深入项目现场实地访谈、调研；收集相关合同、制度等管理资料，按照评价标准和评价规范，对各项具体指标进行计算和打分。3、评价报告撰写和提交阶段通过对相关资料的定量分析，评价人员综合对整体项目进行评价分析，确定绩效目标的实现程度及效果；根据收集的信息资料及评价分析结果，按照评价规范撰写初步评价报告；初步评价结果及评价报告与各相关部门进行沟通修改，撰写总体项目评价报告。（六）本次绩效评价的局限性绩效评价是从长期绩效目标和年度绩效目标两个方面来进行评价，但评价仅以结果为导向和过程控制为出发点，我们的工作主要以有限的静态数据作分析，并且长期效益指标具有可变性和未知性，因此本次绩效评价存在一定的局限性。三、绩效分析及评价结论（一）绩效分析1、投入、投入增进各国人民对中国的真实了解，更能促使我国与越来越多的国家结成政治上平等互信、经济上合作共赢、文化上交流互鉴的新型战略伙伴关系，增进发展中国家之间的相互声援、团结互助和联合自强。根据“商务部关于下达 2015年援外培训项目实施任务的通知”（商培训批【2015】263 号）和“商务部关于下达 2015 年援外培训项目（第二批）实施任务的通知”（商培训批【2015】459 号）的安排，我院申请 2015 年援外培训项目，项目金额 150 万元，实际支出 145.39 万元。根据省农业厅省财政厅关于印发 2013 年湖北省农村劳动力培训阳光工程项目实施方案的通知（鄂农发201373 号）和省农业厅省财政厅关于印发湖北省 2013 年基层农技推广体系改革与建设补助资金项目实施方案的通知（鄂农计发201365 号）文件要求，申请 2015 年实施基层农技人员知识更新培训项目,项目预算金额 80 万元，实际支出 39.5万元。教学条件建设投入：为贯彻落实国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）和湖北省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2020 年），根据教育部关于推进高等职业教育改革创新引领职业教育科学发展的若干意见（教职成201112 号）和教育部 财政部关于实施职业学校教师素质提高计划的意见（教职成201114 号）等文件要求，申请 2015 年在职优秀教师赴新加坡，安排资金 30 万元，实际支出 31.83 万元。按照教育部关于印发普通高等学校基本办学条件指标的通知（教发20042 号）、省教育厅湖北省高等职业学校实施“二定一发展”计划的指导性意见的规定。学院现有基础设施设备，还没有完全达到规定的要求，促进教学质量提高，增强学院整体办学能力，扩大招生规模及效益，我院拟在我院拟在 2015 年有零星修建项目、购置图书、电力增容、学生公寓空调线路安装、空调购置、园艺实训大棚建设等，安排资金开支 1440 万元，实际支出为 691.6 万。（1）项目立项项目立项规范。项目是按照规定的程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经集体决策。绩效目标合理。符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和省委省政府决策；与项目实施单位职责密切相关；项目为促进农业发展工作所必需；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 绩效指标明确。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与年度计划数相对应、衔接，与预算确定的项目资金量相匹配。（2）预算申请预算完整性：项目预算申请材料提供齐全、完整，与年度工作计划或安排相匹配。预算合理性：预算经省农业厅批准，经省财政厅审核通过。（3）资金落实资金到位率。预算资金到位率 100%，保证了业务正常开展。到位及时率。所拨付款项的资金及时到位率 100%，基本满足了日常业务资金的需要。2、 、过过程程（1）业务管理管理制度健全。已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整。制度执行有效。遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。项目质量可控。已制定相应的项目质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施。（2）预算执行项目执行率：项目年度预算 1700 万元，实际执行 908.32万元，项目执行率为 53.43%（3）财务管理管理制度健全。已制定相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出。财务监控有效。已制定相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施，财务及资产管理制度健全且能有效执行，会计核算规范。3、 、产产出出本年度国际援外培训项目共计完成了四期培训，实际培训总人数 93 人，培训合格率达 100%，培训学员满意率 85%以上。通过课堂教学与生态农业参观考察相结合，使学员能够全面深入地了解中国生态农业的发展情况，学习中国生态农业发展的成功经验和模式。通过这种培训交流形式架起了国内外合作的桥梁，带动了我国企业和产品“走出去”，促进了我国与其他发展中国家在外经、外贸及其他领域的合作，同时促进我国对外交流，提升我国软实力，保持我国与各国关系长期稳定发展都具有现实和深远的意义。本年度基层农技人员知识更新培训培训项目，共计完成培训 9 期，每六天一个周期，共计培训人数 713 人，培训人数实际完成率 98.34%，培训合格率 100%，通过授课、以及组织基层农技人员到农业示范基地参观学习先进农业发展模式，使农业管理、技术人员及时掌握农业科技发展的新动态，提高他们的技能水平和科学决策能力，增强适应市场和指导农业生产的实际工作能力，促进我省贫困地区农业和农村经济的快速发展，达到促进农业增效、农民增收的效益，最终调查学员满意度测评为满意率 96%。学院教学基本设备设施购建，是为改善学院教学设施设备，提高教学条件和教学水平，促进教学质量提高，增强学院整体办学能力，扩大招生规模及效益。项目预期社会效益明显，主要受益者为在校学生。4、效果、效果培训项目完成情况良好，培训计划完成率 98%以上，学员满意度较高。提高教学条件和教育水平，促进教学质量提高，增强学院整体办学能力，扩大招生规模及效益。项目预期的社会效益明显，增强了我国与其他发展中国家在外经、外贸及其他领域的合作；对农业增效农民增收，提高基层农技人员素质有很大的促进作用。 5、 、绩绩效目效目标标完成情况分析完成情况分析投入：根据绩效评价指标项目投入评分标准，项目立项的明细不科学合理，因此绩效扣 2 分，项目投入评分为 23 分。（满分 25 分）过程：根据绩效评价指标项目过程评分标准，制度执行的有效性不高扣 1 分，资金使用的合规性不严格扣 1 分，因此项目过程评分为 23 分。（满分 25 分）产出：根据绩效评价指标项目过程评分标准，培训班数年度目标值为 10 期，实际完成 9 期，培训人数 800 人，实际完成 713 人。制度执行的实际完成率有待提高扣 1 分，因此项目产出评分为 19 分。（满分 20 分）效果：根据绩效评价指标项目效果评分标准，社会效益还可以进一步提高，我们按高标准、高要求，因此扣 1 分，项目投入评分为 29 分。 （满分 30 分）评价结论1、评分结果项目投入设定分值 25 分，项目立项规范性扣 2 分，评价实得分 23 分。项目过程设定分值 25 分，制度执行有效性扣 1 分资金使用合规性扣 1 分，评价实得分 23 分。项目产出设定分值 20 分，实际完成率扣 1 分，评价实得分 19 分。项目效益设定分值 30 分，社会效益扣 1 分，评价实得分 29 分。项目的综合评分结果 94 分，对应的评价结果级别为优。2、主要结论2015 援外培训、农业技能知识更新培训及教学条件建设项目实施及经费使用基本规范，预算费用项目工作均按计划完成，年度绩效目标达到，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。根据项目完成情况，我们对学院援外培训、农业技能知识更新培训及教学条件建设项目绩效自评结论为：优秀。四、主要经验及做法、存在的问题和建议四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法本绩效项目在项目效果方面的分值较高，主要原因：1.指标体系库建立较科学合理。我们经过多次论证并借鉴学习其他兄弟单位此项工作的开展成果，结合学院实际建立了既能反应当前工作的状态又能有一定的前瞻性的指标体系。在总结多年培训经验及服务“三农”实践的基础上，学院始终不断加强基地自身的建设，努力总结改进、完善提高，谋求基地及现代农业技术培训事业的可持续发展。学院现拥有雄厚的培训师资力量，完备的基础设施条件，良好的教学实训条件，丰富的培训经验，完善的组织体系和严格的培训管理制度等多种教育培训资源，在农业干部教育培训领域内占有重要地位，且培训工作成效显著。我们的基本做法是：1、广泛征求意见，合理制定教学计划学院 2015 年基层农技人员知识更新培训以行业培训为主，涉及软件操作、农药监管、植物检疫、农机监理、农机推广、农产品质量安全检测、农业机械化 7 个专业。为了全面掌握新形势下的培训需求，学院培训工作专班通过问卷调查、学员回访、网络交流、电话咨询等方式，开展了深入的培训前期调研，以了解参训对象的培训需求；同时，将了解到的培训需求反馈给相关行业主管部门并商榷培训计划。结合学员实际需求及行业指导意见，精心编制培训方案，科学设置培训课程，遴选有针对性的参观考察点，确保培训内容的针对性和实用性。此外，学院还邀请政府官员、专家学者、企业精英作为培训顾问，为培训班献计献策，瞄准农业科学技术前沿，保证培训内容前沿性。2、精选培训师资，确保教学效果学院十分重视教师队伍建设，在多年的培训工作中培养和引进了一批专业技术水平高的教师。同时，利用武汉市是华中地区的文化教育中心，国家重点大学和科研机构众多的有利条件，聘请了一批高水平的、深受学员欢迎的专家教授，建立了一支相对稳定的培训教师队伍。教师构成中既有政府主管部门领导及专家、国家重点学科带头人，也有长期扎根基层的农业产业发展专家和农业技术推广应用专家等。教师们的讲授让学员既能了解到行业新政策、新品种、新技术、新模式的实际应用，又能解决基层农技人员在技术服务指导中遇到的实际问题和技术难点。在多年的培训工作中，教师们积累了丰富的理论和实践教学经验，始终坚持培训、指导、服务三位一体的原则，采取课堂讲授、研讨交流、案例分析、现场教学、实际操作等灵活多样的教学形式开展教学活动，收到了良好的培训效果。根据学员测评统计结果，学员对授课教师教学的满意率达 95%以上。3、做好服务管理，提升培训质量学院严格按照知识更新培训工作流程，制定学习制度、考勤和请假制度、生活制度和班主任工作制度等一系列的培训管理制度；组建班级教学管理、生活管理专班，为每期培训班配备班主任全天为学员热情服务；从参训县市选出代表组建班委会，协助班主任做好班级管理和服务工作；根据学员在培训期间的表现，评选优秀学员并颁发奖励证书；培训结束时，在农业部基层农技人员知识更新培训管理平台上准确录入每位学员的详细资料和电子照片，学员可凭身份证号登陆查询参训情况及考核情况；整理培训班档案，包括参训登记表、考试考核情况、培训台账、通讯录、培训教材、培训指南、照片资料等。一系列规范的工作程序，保证了培训质量和效果。4、定期交流座谈，改进服务质量学院通过多种方式了解学员对培训工作的意见：一是通过发放调查表，以实名制方式征求学员对培训设计、组织管理、后勤服务的总体评价。二是召开学员座谈会，了解有关情况并搜集学员意见。三是定期召开授课教师座谈会，让教师们根据学员意见和建议及时调整培训设计，制定更有针对性和时效性的培训方案，提高培训的实效性。四是通过网络交流、电话回访等方式，对学员参训后的实际效果进行评估，了解培训对实际生产的指导作用。5、改善培训条件，丰富业余生活为了给学员提供舒适的学习、生活环境，院方不断加大投入改善培训条件，努力做好培训后勤服务工作。学院配备有乒乓球室、台球室、卡拉 OK 厅等的娱乐设施供学员使用，利用课余时间组织学员开展台球、乒乓球友谊联赛等活动，丰富学员业余文化生活。2 存在的问题本次绩效评价项目中评价人员认为本项目主要存在以下问题：1、项目资金的会计核算需要进一步加强;2、项目预算编制不科学，有待提高;3、项目资金的规范使用不严格，需要进一步加强管理;4、培训中的问题：课程安排时间紧，规定课程多，有些专题受时间限制没能充分扩展，有些特色品种没能够全部覆盖，学员交流互动时间不足。建议能够延长培训时间和增加培训次数。培训任务下达较晚，导致培训时间安排较为被动。建议尽早落实培训计划，以便承办单位能根据农时季节合理安排培训时间和培训班人数。学员来自不同的地区，因自然条件不同而产业结构不同，学员的学习的目的和要求也不同，这给教学带来了一定的难度。建议在今后的专业设置及编班时，能充分考虑学员的地域性和阶段性知识更新需求，细化培训专业，合理编班。（三）建议和改进举措 针对本次绩效评价中发现的问题，绩效评价工作组建议：1、加强学习，提高认识；2、完善制定，建立长效机制，对执行项目的各处室责任制定考核制度，按项目进度进行考核；3、加强督查，及时整改，督促及整改发现的问题;4、提高项目会计核算管理水平;5、加强项目资金的管理，专款专用;6、进一步提高培训工作管理水平，具体如下建议：延长培训时间、增加培训经费;扩大培训专业覆盖面，使得各行业的基层农机人员都能够参加培训;细化培训专业，充分考虑地域、自然条件、产业结构等因素，更有针对性开展培训。为了更好的完成培训任务，提高培训质量，我们会不断总结培训工作中的经验，发扬优点、改进不足，争取将基层农技人员知识更新培训做得更好。1、根据年初下达任务，结合各行业的季节性、行业特殊性，科学的制定培训计划，将六天一轮期改进为结合实际情况，合理安排培训时间，培训周期，和培训次数；2、更进一步细化培训专业，充分考虑地域、自然条件、产业结构等因素，更有针对性开展培训；3、通过建立 QQ 群、印发通讯录等方式，建立了学员交流平台，以方便学院跟踪服务及学员培训结束后保持与老师、学友的联络。五、其他需说明的问题五、其他需说明的问题附件:1.绩效评价指标体系2.绩效目标完成情况对比表湖北生物科技职业学院二一六年四月二十日附件 1项目支出绩效评价共性指标体系框架项目支出绩效评价共性指标体系框架一一 级级指指 标标二二 级级指指 标标三三级级指指标标指指标标解解释释指指标说标说明明评评 分分得分得分2221项目立项规范性项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反 映和考核项目立项的规范情况。评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求； 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。21222211绩效目标合理性项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客 观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 11222211项目立 项18分绩效指标明确性依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配11资金到位率实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。55投 入（25 分）资金落 实7分到位及时率及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考 核项目资金落实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。22过 程（25 分）业务管管理制度健全性项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映 和考核业务管理制度对项评价要点：