工程质量管理方针目标和质量体系运行及质量保证措施.doc

工程质量管理方针目标和质量体系运行及质量保证措施工程质量管理方针目标和质量体系运行及质量保证措施一、适用范围质量管理与质量保证体系适用本工程安装工程。二、质量管理方针和目标1. 质量方针：优质服务、质量第一，用户至上、信誉第一。2. 质量总目标：工程质量：合格，争创优良。3. 分部、分项工程一次交验合格率为 100。4. 单位工程一次交验合格率：100%。5. 焊接一次合格率：98%以上。6. 重大质量事故：0。三、质量保证与控制体系1. 组织机构（见图 10.3.1）2. 质量检验资质及管理职责2.1项目主要管理人员的岗位质量职责执行本施工组织设计大纲相关规定。2.2项目经理是质量第一责任人，对质量有着不可推卸的责任。要明确职责范围，建立健全质量体系。2.3质量管理部负责日常质量管理工作。质量管理人员持证上岗，技术人员和各专业质量检查人员负责在施工中的检查和检测工作。2.4施工中严格执行公司综合管理手册中的有关规定。3. 质量保证措施3.1在施工前首先确定质量控制点和编制质量检查程序。3.2做好“三检一评”工作（“三检”即自检、互检和专检， “一评”即质量等级评定） ，项目部工程部根据施工进度组织分项、分部工程质量评定。3.3质量信息反馈必须快速和准确，以便提高质量、采取措施。如支撑梁及管道焊接应每天统计报告焊接一次合格率。3.4加强质量管理,实施奖罚措施。3.5建立完善的检查制度：质量检查员负责进行现场检查,项目部工程部每周组织系统检查一次，项目经理主持检查和质量评价。3.6及时解决施工中存在的质量问题。3.7坚持质量一票否决制度。3.8严格执行原材料管理质量控制制度。3.9严格按照施工组织设计平面图布置现场，工程材料要有防护措施并堆放整齐。在整个施工过程中由专人负责现场清洁。4. 施工质量控制4.1针对本工程施工内容及特点，项目施工的质量控制显得更为重要。本项目质量控制实行质量责任制度，施工过程全部按要求进行自检、互检和交接检，对指定部位和分项工程未经检验或经检验定为不合格的，严禁转入下道工序。4.2坚持全过程的质量控制，保证单位工程一次交验合格率 100%，最终保证工程质量目标的实现。4.3为保证工程质量管理目标的实现，本工程全面贯彻执行公司综合管理手册中规定，实现质保体系、质量监督的动态运行和全面质量管理。4.4接受业主派驻代表和第三方代表的监督，积极配合工程监理部门做好施工全过程的质量控制和监督检查工作。4.5施工质量控制措施1) 施工准备阶段a) 施工前向施工技术人员进行技术交底.b) 根据设计图纸及标准规范要求，编写施工技术文件，并按规定报批后实施。c) 做好图纸会审工作，了解设计意图，提出设计文件中可能存在的问题，并做好会审记录。d) 根据工程的具体情况和要求，编制并实施对施工人员的技术培训考核计划，对应持证上岗的人员必须取得相应的资格证。e) 所使用的施工机具应能满足施工工艺要求并保持完好。f) 坚持开工报告审批制度，未经图纸会审、未编制施工技术文件或未经技术交底的工程项目不得开工。g) 准备齐全工程施工所需要的各种记录、质量检验及质量评定等表格。2) 施工过程的质量控制a) 坚持“五通过”,即:通过原材料的检查,通过施工顺序,通过检查程序,通过隐蔽工程验收,通过施工工序交接。b) 需控制的工作条件(1)焊接环境的温度和湿度要满足焊接要求。(2)禁止不锈钢和碳素钢混合。(3)电缆终端接头制作、防腐施工应在适宜的环境施工。c) 做好工程所用设备、材料的质量控制。设备、材料进场必须经设备材料部专业人员验证。凡合格证与实物不符、没有合格证或者需要复验而没有复验的物资不应接收入库，更不能发放使用。凡不合格者需作明显标志，另行处置。d) 建立健全原材料的保管制度和发放台账。做到制度严明、台帐清楚。e) 在施工过程中严格执行公司各项工程质量检验管理制度，及时发现处理所存在的问题。f) 施工技术资料应随时进行记录、收集和整理，必须与施工进度同步。g) 严格实施质量否决权制度，定期召开质量例会。h) 根据实际需要不定期组织质量大检查，总结质量管理工作，克服质量通病，提高施工质量。质量大检查的结果应通报有关单位、以便及时整改，并书面上报公司。i) 现场焊接工程质量管理要严格执行焊接管理程序，。(1)现场对设备、材料及产品进行检测。(2)凡需进行检测的材料、设备、成品、半成品等，均应由专人负责提供试样，按检测项目要求认真填写委托单。(3)委托接收人核对委托内容和实物，检查试样是否符合要求，及时安排测试。(4)检测过程应严格执行测试标准，遵守操作规程，作好各项原始记录，检测报告应由操作者签字，责任工程师审批，加盖公章后方可送出。(5)做好检测仪器设备的维护、保养和周期检定工作，保证检测仪器设备经常处于完好状态。(6)做好检测报告及探伤底片等项资料的归档、保存工作，以备查用。4.6质量检验及控制点1) 质量检验计划严格按照与甲方、监理协调好的质量控制点执行。2) 质量控制点在施工前针对工程施工内容确定出质量控制点，施工过程中严格按质量控制点进行控制。施工质量控制点分成三个等级分别是 A（AR） 、B（BR） 、C（CR） 。A（AR）级控制点：A（AR）级控制点属重要的控制点，应由施工单位（承包商）自检合格后，通知业主现场代表、工程监理，施工单位（承包商）QC 人员会同其它双方代表进行共检确认。A 级准备质量报告，AR 准备质量报告并附记录。B（BR）级控制点：应由施工单位（承包商）QC 人员与工程监理进行的双方检验认证、签字。B 级准备报告，BR 准备报告并附记录。C（CR）级控制点：属一般控制点。检查后由分承包商QC 人员证实并签字。CR 级应提交质量控制点的记录。质量控制点的设定：执行由建设单位（业主） 、监理、施工单位（承包商）开工前共同确定的“施工质量控制点” 。建议的施工质量控制表见表 10.5。主要检验计划按质量划分表控制点执行。4.7竣工阶段的质量控制1) 做好竣工前的“三查四定”工作：查漏项、查隐患、查质量；查出问题后，定责任、定实施措施、定施工人员、定完成期限。2) 交工前，各专业、各施工队将交工存档所需的技术资料分类整理，汇总，统一归档。3) 在最终检验和试验合格后的产品，要有保护措施。工程交工后，项目经理部撤场时，应制定出符合文明施工和环境保护的撤场计划，并按计划撤离。4) 工程交付使用后，计划经营部门组织进行工程回访，征求用户对工程质量、服务的意见。对存在的问题要督促有关部门限期进行处理，处理结果必须符合用户要求，并将见证资料整理成书面资料存入公司质量信息库。5) 在整个施工过程中，严格执行质量控制程序，达到设计和合同要求. 4.8工作标识和追溯控制管理程序和竣工标识如下：1) 在图纸上检查连接点、图纸变更、竣工图的标识和材料交接、专业人员标识。2) 在施工中严格地执行综合管理体系程序中明确的“施工(产品)程序标识管理”如果程序是不明确的或无效的,不允许进行下一个工序的施工，并且检查员有权拒绝验收。4.9公司质量体系控制程序质量管理体系可操作性程序文件清单序号文件名称文件编号版次 1国电清新文件控制程序GDQX/QM-C/0-2006C/02国电清新质量记录控制程序GDQX/QM-C/0-2006C/03国电清新质量管理体系策划程序GDQX/QM-C/0-2006C/04国电清新内部管理控制程序GDQX/QM-C/0-2006C/05国电清新管理评审控制程序GDQX/QM-C/0-2006C/06国电清新质量目标控制程序GDQX/QM-C/0-2006C/07国电清新人力资源控制程序GDQX/QM-C/0-2006C/08与顾客有关的过程控制程序GDQX/QM-C/0-2006C/09国电清新设计控制程序GDQX/QM-C/0-2006C/010国电清新采购控制程序GDQX/QM-C/0-2006C/011国电清新项目管理控制程序GDQX/QM-C/0-2006C/012国电清新环境公司外包过程控制程序GDQX/QM-C/0-2006C/013国电清新标识和可追溯性控制程序GDQX/QM-C/0-2006C/014国电清新产品防护控制程序GDQX/QM-C/0-2006C/015国电清新顾客满意度测量控制程序GDQX/QM-C/0-2006C/016监督和测量控制程序GDQX/QM-C/0-2006C/017国电清新内部审核控制程序GDQX/QM-C/0-2006C/018国电清新标不合格品控制程序GDQX/QM-C/0-2006C/019国电清新资料分析控制程序GDQX/QM-C/0-2006C/020国电清新改进控制程序GDQX/QM-C/0-2006C/04.10 施工质量控制程序4.11.1文件资料控制为了严格实施质量体系文件，保证所使用文件、资料的适用性和有效性，本项目对质量体系文件(包括必须的外来文件和文件的各种媒体形式)进行管理和控制。项目经理部工程部对质量体系文件归口管理，各部门对各自业务范围的文件实施管理和控制。1) 文件和资料控制的范围:a) 质量体系文件（包括质量计划、工艺标准） ；b) 施工法规、技术标准；c) 设计文件；d) 施工作业文件；e) 质量记录；f) 各业务部门在质量体系运行过程中形成的文件。2) 文件和资料的批准和发布:a) 文件和资料发布前必须由授权人员审批其适用性。b) 文件和资料发布(发放)部门要建立文件发布(发放)台帐，确保：c) 质量体系运行的各个场所都能得到相应文件的有效版本；d) 及时从所有发放和使用场所撤消失效和作废文件，防止误用。如需保留作废文件时要做适当标识。3) 文件和资料的更改:a) 文件和资料的更改，要由原审批部门进行审批。若指定其它部门进行审批时，该部门要获得原审批部门的背景资料。需要时，要在文件或其附件上标明更改的性质。b) 设计文件的更改应通过监理的审批，由原设计单位进行。4.11.2设备材料控制1) 采购控制a) 采购“产品”包括材料、半成品、工程设备、外协件等。项目部对采购质量活动进行控制，其控制方式和程度，要根据产品特性、技术要求和质量保证要求确定。评定、选择能满足规定要求的合格分承包方（供货商） ，明确验证的安排及产品放行方式，实施必要的验证，建立有效的工作关系和信息反馈系统，以确保采购产品符合规定要求。b) 设备、材料的采购由项目部采购部组织管理控制，负责设备、材料的进货检验、保管、发放。c) 分承包方（供货商）的评价(1)根据产品特性和质量要求，评价分承包方（供货商） ，对提供类似产品、过程或服务的以往业绩进行评审，按适宜的质量体系标准进行评定；(2)评定分承包方（供货商）质量控制的有效性和完整性，了解其职工素质和制造、检测设备状况；2) 对样品进行检验和试验。a) 根据满足合同的要求（包括质量体系和质量保证要求）的能力选择合格的分承包方（供货商） 。b) 合格分承包方（供货商）的能力、业绩、评价报告、质量记录要建档管理。3) 设备、材料的采购文件：a) 设备材料的采购文件由项目部采购部负责编制，工程部、采购部、施工队予以配合。要清楚地说明订购产品的技术要求、质量保证要求、制造过程质量监督和产品会检规定、供货范围、交付进度、交货状态等方面的规定。b) 采购文件由项目部的采购部主管审批。c) 采购产品的验证d) 在分承包方（供货商）货源处的验证e) 设备材料在分承包方（供货商）货源处的验证。项目部采购部依据采购文件中规定到分承包方（供货商）货源处或收货地的验证条款，定期派员前往验证，末经验证或验证不符合规定要求者，分承包方（供货商）不得发运。4.11 检验测量和试验设备的控制4.11.1总则为保证工程施工检测数据的可靠性，对用于施工过程的检验、测量和试验设备（以下简称检测设备）进行控制。检测设备的控制、校准和维护，由项目经理部质量部监督控制。4.11.2控制内容1) 公司根据工程项目需要合理配置满足要求的检测设备。2) 操作者要依据检测任务，选择量程及精度满足要求的检测设备。3) 检测设备的操作者要具备合格的技能和必要的资质。4) 用于工程施工的检测设备，按规定的周期进行检定或校准。5) 所有经检定或校准的计量器具，均可按量值传递的要求，溯源至国际或国家基准。6) 经检定或校准的计量器具，由计量检定部门签发检定合格证书，并由检定或校准者填写检定（校准）原始记录。检测设备的检定（校准）状态要有明确标识。7) 当发现检测设备偏离校准状态时，检测者要立即停止工作，并将检测设备送计量检定部门重新检定，对已检验和试验结果的有效性要重新评定。在搬运、防护和储存检测设备过程中，要采取措施，确保其准确度和适用性的完好。8) 对于大型和较复杂的检测设备，公司采购部要保存其技术档案，以备查询。4.12 搬运贮存包装防护和交付4.12.1总则在施工全过程中，必须对工程所用产品及施工作业成果进行保护（统称工程保护） ，并对工程竣工交付进行控制，以保证工程质量和提供给顾客满意的产品。工程保护及交付由项目工程部负责。4.12.2搬运1) 在搬运产品时，要根据项目特点和搬运要求使用合适的工器具，严格遵守起重搬运规则。对搬运有特殊要求的产品，搬运中要采取专门的防护措施并加以醒目识别标记，必要时要编制专用搬运方案。2) 在搬运过程中保证产品不损坏、不变质、准确无误运至指定点。4.12.3贮存1) 产品贮存要有合适的贮存场地和仓库，防止损坏和变质。2) 制订和执行产品入库验收、保存、发放等仓库管理制度。3) 产品要有定置管理要求和识别标记。对温度、湿度和其他贮存条件有要求的产品要提供必要的环境，按规定保管。4) 定期检查库存状况，加强维护、保养。发现损坏、丢失要及时报告、跟踪处理。4.12.4包装1) 在贮存、运输直至交付前的后续阶段，对易受损害、污染的产品，需采用合适的包装。2) 转序时对包装和标识要进行必要的控制。4.12.5防护根据产品特性要求，采用适当的防护和隔离措施，确保在施工过程中产品不受损害。4.12.6工程施工作业成果保护项目部工程部要根据工程特点，必要时编制工程保护管理实施细则，施工队（班组）及作业人员在施工中必须执行有关工程成果保护和实施细则，以保证施工作业成果在整个施工过程得到有效保护，确保工程质量符合规定要求。对已安装的转动设备、精密仪器仪表等在安装后交付前，应制定详细的防护方案，避免施工过程中的损坏。4.12.7工程交付1) 项目部负责工程交付的具体实施。2) 程施工达到合同规定的交付条件；3) 工程交付时，应及时办理工程交接（包括中间交接）签证。4) 工程交付后，交付范围内的工程由接收方负责保管、使用、维护，但不解除供方对遗留问题的处理以及施工质量责任。4.12.8不合格品控制及纠正预防措施4.12.8.1总则1) 为防止不合格品的非预期使用或安装，对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置。2) 纠正措施的目的是防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况再次发生，消除其现存的实际原因。3) 及时发现质量问题，找出原因并采取纠正措施。对纠正措施的有效实施加以控制、验证和记录。4) 利用适当的信息来源，以发现、分析和消除不合格的潜在原因，采取预防措施并实施控制以确保有效性。5) 纠正和预防措施的实施、控制和验证，由质量部部归口，责任部门负责具体实施。 4.12.8.2不合格品的评审和处置1) 当通过检验或试验发现半成品或最终产品不符合规定时，要防止误用或安装。控制程序包括：a) 确定产品不合格范围。b) 标识不合格产品，以便区分；有条件的要隔离。c) 检验人员根据其经验不能简单处置时要把不合格现状形成报告，并进行评审和处置；d) 评价不合格性质；e) 确定处置方案；f) 通知受影响的其他职能部门(包括顾客)。2) 处置办法可能是：a) 进行返工，以达到规定要求；b) 经返修或不经返修作让步接收；c) 降级改作他用；d) 拒收或报废。3) 采取返修或不经返修处置时， 供方要向顾客或其代表提交让步申请，同意后，认真作好不合格和返修情况的记录，说明让步的实际状况。4) 对返工或返修的产品按规定重新进行检验和试验4.12.8.3纠正措施1) 有效地处理不合格报告和顾客的意见或投诉；2) 分析检验和试验记录；3) 调查与产品、 过程和质量体系有关的不合格原因，并记录；4) 确定纠正措施；5) 实施控制、动态跟踪、验证结果，确保纠正措施的执行及其有效性。4.12.8.4预防措施1) 利用适当的信息分析不合格的潜在原因；2) 确定预防措施；3) 实施预防措施并确保其有效性；4) 将采取预防的信息提交管理评审，必要时按有效预防措施更改有关质量文件。4.12.9产品标识和可追溯性控制4.12.9.1总则1) 为防止不同产品的混淆、实现产品追溯，在接收、生产、交付及安装各阶段标识产品。在规定有可追溯性要求的场合，要对每个或每批产品作唯一性标识。有关的检验和库存记录上有可追溯性的标识。2) 产品标识和可追溯性由工程技术部归口，各阶段标识由项目经理部组织实施。 4.12.9.2标识形式公司在产品标识管理规定中对标识形式作了规定，可采用文字、数码、色标、标牌、铭牌、检验记录、放置地点或其他适当方法标识。项目部要针对工程特点根据 工程产品标识规定制定该工程产品标识实施细则，传递至各有关单位。4.12.9.3阶段标识1) 每项工程开工前，要按设计文件明确工程装置、单位工程的名称和编号。2) 产品在接收、贮存、出库以及施工全过程，必须按产品标识规定进行标识。3) 为标明产品经检验和试验后合格与否，要进行状态标识，状态标识分为检验合格、检验不合格、检验后待定、未经检验等。4.12.9.4可追溯性标识在规定有可追溯性要求时，要有唯一性标识。通过所记录的标识，可追溯一个项目或活动的过程、应用或所处的位置。产品紧急放行、例外放行要有可追溯性的标识。4.12.10 质量记录控制4.12.10.1 总则本章对工程施工、检验、试验过程所形成的质量记录的标识、收集、归档、借阅和处理要求作出规定，以保证产品质量的可追溯性。公司工程管理部对施工质量记录归口管理，项目经理部对其工作范围的质量记录进行管理和控制，并保证其正确性和完整性。执行质量记录控制程序 。4.12.10.2 质量记录的范围1) 质量体系运行记录；2) 设计文件(图纸、说明书、设计变更)；3) 工艺文件；4) 人员资格、工艺评定资料；5) 材料及外购件质量证明文件，复验报告；6) 工程施工过程中形成的各项记录；7) 质量评定资料；8) 竣工验收证书；9) 监督检验部门签发的“质量监督检验证书” 。4.12.10.3 工作流程1) 质量记录表式的规定项目经理部应根据所承担的工作内容，选定质量记录表式。2) 质量记录的填写和确认a) 施工质量记录由施工队人员及时填写，专职检查员检查确认并签字。对应有建设单位以及监督检验部门进行的质量验证点，还应有这些单位的代表在规定的质量验证点检查验证，确认签字；b) 其它质量记录由实施人员填写，主管部门负责人检查验证，确认签字。c) 质量记录填写必须字迹清晰、书写工整、内容真实可靠。3) 质量记录的收集、整理a) 质量记录由施工队技术员收集、整理，并妥善保管，按施工阶段整理好后上交项目经理部技术档案(资料)部门；b) 项目经理部技术档案(资料)部门按照公司企业标准科技档案管理规定的要求对质量记录进行标识、整理、编目、装订，本单位技术负责人检查认可，并按照公司档案管理规定归档。4) 质量记录的归档a) 公司档案科对归档的质量记录应进行验收，以确保归档质量。b) 归档后的施工质量记录应严格查询、借阅手续，未经公司领导和总工程师批准，不得携出公司。c) 质量记录的保管期限应符合科技档案管理规定的要求。4.12.11 第三方监督检验4.12.11.1 总则按照合同和国家有关强制性监督检查的法规要求，工程施工必须接受来自监理公司、质量监督部门的监督检验，以确保工程施工质量。接受第三方监督检验由项目经理部工程部具体实施，各有关部门和施工队配合。4.12.11.2 实施1) 工程施工前，按照合同或国家有关强制性监督检查的法规要求，项目部应向监理公司办理审批手续。2) 接受监理公司监督检验，为其提供方便的工作条件和相应的见证资料。3) 对监检人员提出的各种问题、意见和建议，项目经理部要组织有关人员制定整改措施，落实责任单位，并在规定期限内整改完。4.12.12 质量保证档案4.12.12.1 总则为了便于质量审核和追综，应建立完善的质量保证档案。4.12.12.2 内容质量保证计划、质量保证文件、有关的质量记录、交工技术文件、原材料的质量证明文件、质量评定记录等。4.12.12.3 工作程序质量保证档案由各部门在施工过程中收集整理，竣工时统一由项目部整理交业主和公司档案室存档。4.12.12.4 质量保证档案中交工技术文件的填写整理应符合下列要求：1) 施工技术资料的整理应始于工程开工，工程竣工，真实记录施工全过程，可按形成规律收集，采用表格方式分类组卷。2) 工程质量保证资料的整理应按专业特点，根据工程的内在要求，进行分类组卷。3) 工程检验评定资料的整理应按单位工程、分部工程、分项工程划分的顺序，进行分类组卷。4) 竣工图的整理应区别情况按竣工验收的要求组卷。5) 技术文件的填写必须真实、准确、及时、字迹清楚，不得随意涂改。纸面、图面应整洁，语言应简练规范。6) 归档材料必须交付原件，不得用圆珠笔或易裉色的材料书写、绘制。7) 技术文件的签证手续和盖章必须齐全、完备。8) 技术文件应具有系统性、完整性。4.12.13 质量会议4.12.13.1 在施工前，应召开质量预备会议，以便能明确现场质量体系并协调施工质量检查和检验计划的实施。4.12.13.2 定期召开内部质量检查会议，一般一周一次。会议的目的是：1) 检查上周施工质量的情况；2) 制定下周详细的质量检查和试验计划；3) 讨论并解决能够影响施工质量的问题和干扰；4) 解决存在质量缺陷。4.12.13.3 特殊检查会议针对各种各样的质量问题，应随时召开特殊的质量检查会议，实行质量一票否决制。