环保技术监督动态检查表.doc

环保技术监督动态检查表序号评价项目标准分评价内容与要求评分标准检查得分备注1监督管理3001.1组织与职责401.1.1监督组织结构健全20建立健全以总工程师领导下的环保监控网，并根据人员变化及时完善。未建立三级环保监控网，扣10分；未落实环保监控专责工程师或人员变化未及时变更，扣10分。1.1.2职责明确并得到落实20专业岗位职责明确，落实到人。专业岗位设置不全或未落实到人，每一岗位扣10分。1.2标准符合性301.2.1环保监督管理标准10编写的内容、格式应符合技术标准体系表编制规定（大唐集团科2015137号）的要求，并统一编号；编写的内容符合国家、行业法律、法规、标准和大唐集团有限公司技术监控管理办法相关的要求，并符合基层企业实际。不符合技术标准体系表编制规定的编制要求，扣10分；不符合国家、行业法律、法规、标准和大唐集团有限公司技术监控管理办法相关的要求和基层企业实际，扣10分。1.2.2国家、行业技术标准10保存的技术标准符合“两院”年初发布的环保监督标准目录；及时收集新标准，并在厂内发布。缺少标准或未更新，每个扣5分；标准未在厂内发布，扣10分。1.2.3企业技术标准10符合或严格于国家和行业现有技术标准，包括巡视周期、试验周期、检修周期；性能指标、运行控制指标、工艺控制指标；符合本厂实际情况；按时修订。不符合要求1）、2），每项扣10分；不符合要求3），每项扣5分；企业标准未按时修编，每一个企业标准扣10分。1.3仪器仪表301.3.1仪器仪表台账5建立仪器仪表台账，栏目应包括：仪器仪表型号、出厂编号、技术参数（量程、精度等级等）、购入时间、生产厂家；检验周期、检验日期、使用状态等。仪器仪表记录不全，一台扣5分；新购仪表未录入或检验；报废仪表未注销和另外存放，每台扣10分。1.3.2仪器仪表资料5保存仪器仪表使用说明书；编制专用仪器仪表操作规程。使用说明书缺失，一件扣5分；专用仪器操作规程缺漏，一台扣5分。1.3.3仪器仪表维护5仪器仪表存放地点整洁、配有温度计、湿度计；仪器仪表的接线及附件不许另作它用；仪器仪表清洁、摆放整齐；有效期内的仪器仪表应贴上有效期标识，不与其它仪器仪表一道存放；待修理、已报废的仪器仪表应另外分别存放。不符合要求，一项扣5分。1.3.4检验计划和检验报告10有仪表检验计划，送检的仪表应有对应的检验报告。不符合要求，每台扣5分。1.3.5对外委试验使用仪器仪表的管理5应有试验使用的仪器仪表检验报告复印件。不符合要求，不得分。1.4监督计划151.4.1计划的制定5计划制定时间符合要求，计划内容全面。根据计划制定时间及计划内容，酌情扣05分。1.4.2计划的审批5计划审批符合流程。根据计划审批流程，酌情扣05分。1.4.3计划的实施5计划实施符合规定。根据计划实施情况，酌情扣05分。1.5监督档案301.5.1监督档案清单5应建有监督档案资料清单。不符合要求扣25分。1.5.2报告和记录15各类资料内容齐全、时间连续；及时记录新信息；及时完成预防性试验报告、运行月度分析、定期检修分析、检修总结、故障分析等报告编写，按档案管理流程审核归档。1）第1）、2）项不符合要求，一件扣5分；2）第3）项不符合要求，一件扣10分。1.5.3档案管理10资料按规定储存，由专人管理；记录借阅应有借、还记录；有过期文件处置的记录。不符合要求，一项扣5分。1.6动态检查前自我检查35自我检查评价切合实际。没有自查报告扣30分；自查与科研院动态检查的评分相差10%以上，按比例扣分。1.7工作报告制度执行情况201.7.1监督月报、季报、年报10每月3日前在集团技术监控管理信息系统上填报上月技术监控月报；季度首月15日前在集团技术监控管理信息系统上填报上季度技术监控季报；每年1月10日前在集团技术监控管理信息系统上填报上年度技术监控年报；格式和内容符合要求。月报、季报、年报上报迟报1天扣5分；格式不符合，一项扣5分；报表数据不准确，一项扣5分；检查发现的问题，未在月报中上报，每1个问题扣5分。1.7.2年度工作总结10每年元月5日前组织完成上年度技术监督工作总结报告的编写工作，并将总结报告报送分、子公司和科学研究院；格式和内容符合要求。未按规定时间上报，扣5分；内容不全，扣10分。1.8监督考核指标1001.8.1监督预警问题整改完成率20要求：100%不符合要求，不得分。1.8.2动态检查存在问题整改完成率30要求：从发电企业收到动态检查报告之日起：第1年整改完成率不低于85%；第2年整改完成率不低于95%。不符合要求，不得分。1.8.1试验仪器仪表校验率10要求：100%。不符合要求，不得分。1.8.3预试完成率20要求：重点环保设备100%；其他环保设备98%。不符合要求，不得分。1.8.4缺陷消除率20要求：重点环保设备100%；其他环保设备90%。不符合要求，不得分。2专业技术工作7002.1工程设计、选型阶段202.1.1除尘系统设计、选型监督5查阅相关文件资料。基层企业应参与新、扩、改建工程有关除尘器、脱硫系统等的可研、设计审查等，未参与一项扣5分。2.1.2脱硫系统设计、选型监督52.1.3脱硝系统设计、选型监督52.1.4废水处理系统设计、选型监督52.2安装、调试、验收阶段2552.2.1安装、调试监督202.2.1.1除尘系统安装、调试监督5查阅相关文件资料。基层企业应参与新、扩、改建工程有关除尘器、脱硫系统的安装、调试等，未参与一项扣5分。2.2.1.2脱硫系统安装、调试监督52.2.1.3脱硝系统安装、调试监督52.2.1.4废水处理系统安装、调试监督52.2.2除尘设施性能验收试验602.2.2.1除尘效率20查阅除尘设施性能验收试验报告。未达设计保证值，扣20分。2.2.2.2出口颗粒物浓度30查阅除尘设施性能验收试验报告。未达设计保证值，扣30分。2.2.2.3本体压力损失5查阅除尘设施性能验收试验报告。未达设计保证值，扣5分。2.2.2.4本体漏风率5查阅除尘设施性能验收试验报告。未达设计保证值，扣5分。2.2.3脱硫设施性能验收试验752.2.3.1脱硫效率20查阅脱硫设施性能验收试验报告。未达到设计值，扣20分。2.2.3.2SO2排放浓度30查阅脱硫设施性能验收试验报告。未达到设计值，扣30分。2.2.3.3吸收剂耗量与钙硫比5查阅脱硫设施性能验收试验报告。未达到设计值，扣5分。2.2.3.4烟气排放温度与系统压力降5查阅脱硫设施性能验收试验报告。未达到设计值，扣5分。2.2.3.5水量消耗和液气比5查阅脱硫设施性能验收试验报告。未达到设计值，扣5分。2.2.3.6除雾器雾滴5查阅脱硫设施性能验收试验报告。未达到设计值，扣5分。2.2.3.7脱硫副产物品质5查阅脱硫设施性能验收试验报告。未达到设计值，扣5分。2.2.4脱硝设施性能验收试验752.2.4.1脱硝效率20查阅脱硝设施性能验收试验报告。未达到设计值，扣20分。2.2.4.2NOx排放浓度30查阅脱硝设施性能验收试验报告。未达到设计值，扣30分。2.2.4.3氨逃逸浓度5查阅脱硝设施性能验收试验报告。未达到设计值，扣5分。2.2.4.4SO2/SO3转化率5查阅脱硝设施性能验收试验报告。未达到设计值，扣5分。2.2.4.5烟气系统压力降5查阅脱硝设施性能验收试验报告。未达到设计值，扣5分。2.2.4.6烟气系统温降5查阅脱硝设施性能验收试验报告。未达到设计值，扣5分。2.2.4.7系统漏风率5查阅脱硝设施性能验收试验报告。未达到设计值，扣5分。2.2.5废水处理设施性能验收试验252.2.5.1工业废水处理设施性能验收试验5查阅工业废水处理设施性能验收试验报告。未达到设计要求，扣5分。2.2.5.2脱硫废水处理设施性能验收试验5查阅脱硫废水处理设施性能验收试验报告。未达到设计要求，扣5分。2.2.5.3含煤废水处理设施性能验收试验5查阅含煤废水处理设施性能验收试验报告。未达到设计要求，扣5分。2.2.5.2含油废水处理设施性能验收试验5查阅含油废水处理设施性能验收试验报告。未达到设计要求，扣5分。2.2.5.2生活污水处理设施性能验收试验5查阅生活污水处理设施性能验收试验报告。未达到设计要求，扣5分。2.3运行维护、检修阶段2402.3.1除尘系统运行监督452.3.1.1除尘器投运率100%15查阅相关文件资料并现场巡查。除尘器投运率达不到100%，扣15分。2.3.1.2除尘器出口颗粒物浓度达到运行规程要求30查阅相关文件资料并现场巡查。出口颗粒物浓度达不到要求，扣30分。2.3.2脱硫系统运行监督452.3.2.1脱硫投运率100%15查阅相关文件资料并现场巡查。投运率达不到100%，扣15分。2.3.2.2出口SO2浓度达标排放30查阅相关文件资料并现场巡查。根据脱硫出口SO2浓度超标情况，酌情扣030分。2.3.3脱硝系统运行监督652.3.3.1脱硝投运率100%15查阅相关文件资料并现场巡查。投运率达不到100%，扣15分。2.3.3.2出口NOx浓度达标排放30查阅相关文件资料并现场巡查。根据脱硫出口NOx浓度超标情况，酌情扣030分。2.3.3.3氨逃逸符合要求20查阅相关文件资料并现场巡查。根据氨逃逸情况，酌情扣020分。2.3.4废水处理系统运行监督252.3.4.1工业废水处理设施正常投运5查阅相关文件资料并现场巡查。运行不正常，扣5分。2.3.4.2脱硫废水处理设施正常投运5查阅相关文件资料并现场巡查。运行不正常，扣5分。2.3.4.3含煤废水处理设施正常投运5查阅相关文件资料并现场巡查。运行不正常，扣5分。2.3.4.4含油废水处理设施正常投运5查阅相关文件资料并现场巡查。运行不正常，扣5分。2.3.4.5生活污水处理设施正常投运5查阅相关文件资料并现场巡查。运行不正常，扣5分。2.3.5除尘系统检修监督152.3.5.1制定除尘系统的检修计划5查阅相关文件资料。未制定检修计划扣5分，检修计划不全酌情扣05分。2.3.5.2按规定进行检修质量监督和验收5查阅相关文件资料。未按规定进行检修质量监督和验收扣5分，监督和验收记录不全酌情扣05分。2.3.5.3除尘系统A修或改造后，应进行性能验收试验5查阅除尘设施性能验收试验报告。未进行性能试验，扣5分。2.3.6脱硫系统检修监督152.3.6.1制定脱硫系统的检修计划5查阅相关文件资料。未制定检修计划扣5分，检修计划不全酌情扣05分。2.3.6.2按规定进行检修质量监督和验收5查阅相关文件资料。未按规定进行检修质量监督和验收扣5分，监督和验收记录不全酌情扣05分。2.3.6.3脱硫系统A修或改造后，应进行性能验收试验5查阅脱硫设施性能验收试验报告。未进行性能试验，扣5分。2.3.7脱硝系统检修监督152.3.7.1制定脱硝系统的检修计划5查阅相关文件资料。未制定检修计划扣5分，检修计划不全酌情扣05分。2.3.7.2按规定进行检修质量监督和验收5查阅相关文件资料。未按规定进行检修质量监督和验收扣5分，监督和验收记录不全酌情扣05分。2.3.7.3脱硝系统A修或改造后，应进行性能验收试验5查阅脱硝设施性能验收试验报告。未进行性能试验，扣5分。2.3.8废水处理系统检修监督152.3.8.1制定废水处理系统的检修计划5查阅相关文件资料。未制定检修计划扣5分，检修计划不全酌情扣05分。2.3.8.2按规定进行检修质量监督和验收5查阅相关文件资料。未按规定进行检修质量监督和验收扣5分，监督和验收记录不全酌情扣05分。2.3.8.3废水处理系统改造后，应进行性能验收试验5查阅废水处理设施性能验收试验报告。未进行性能试验，扣5分。2.4其他监督1852.4.1烟气连续监测系统（CEMS）监督302.4.1.1CEMS与相关环保部门监控中心联网10查阅相关文件资料并现场巡查。未与环保部门的监控中心联网，扣10分。2.4.1.2CEMS通过有效性数据审核10查阅相关文件资料并现场巡查。有效性数据审核不符合环保要求，酌情扣010分。2.4.1.3CEMS获得监督考核合格标志10查阅相关文件资料并现场巡查。未获得监督考核合格标志扣10分，考核合格标志过期扣5分。2.4.2烟囱防腐监督202.4.2.1烟囱采取防腐措施10查阅相关文件资料。烟囱未采取防腐措施，扣10分。2.4.2.2烟囱腐蚀情况巡查5查阅相关文件资料并现场巡查。无巡查记录，扣5分。2.4.2.3烟囱防腐检修5查阅相关文件资料。无检修记录，扣5分。2.4.3储煤场监督102.4.3.1按环评批复要求建设防尘设施5查阅相关文件资料并现场巡查。防尘措施不符合环评批复要求，扣5分。2.4.3.2正常使用防尘设施5查阅相关文件资料并现场巡查。防尘措施未正常使用，扣5分。2.4.4储灰场监督202.4.4.1按环评批复要求建设储灰场5查阅相关文件资料并现场巡查。储灰场不符合环评批复要求，扣5分。2.4.4.2正常使用防尘设施5查阅相关文件资料并现场巡查。防尘措施未正常使用，扣5分。2.4.4.3储灰场地下水水质监测5查阅相关文件资料并现场巡查。储灰场地下水水质未监测，扣5分。2.4.4.4已报废灰场应采取防尘措施5查阅相关文件资料并现场巡查。已报废灰场未采取防尘措施，扣5分。2.4.5各类污染物排放监督802.4.5.1颗粒物排放浓度及颗粒物排放量监督10查阅排污许可证及相关文件资料并现场巡查。根据颗粒物浓度及颗粒物排放量超标情况，酌情扣010分。2.4.5.2SO2排放量监督10查阅排污许可证及相关文件资料并现场巡查。根据SO2排放量超标情况，酌情扣010分。2.4.5.3氮氧化物排放量监督10查阅排污许可证及相关文件资料并现场巡查。根据氮氧化物排放量超标情况，酌情扣010分。2.4.5.4汞及其化合物浓度及排放量监督10查阅排污许可证及相关文件资料并现场巡查。根据汞及其化合物浓度及排放量超标情况，酌情扣010分。2.4.5.5各类废水污染物浓度及排放量监督10查阅排污许可证及相关文件资料并现场巡查。根据各类废水污染物浓度及排放量超标情况，酌情扣010分。2.4.5.6灰场无组织排放监督5查阅相关文件资料并现场巡查。根据监测及投诉情况，酌情扣05分。2.4.5.7煤场无组织排放监督5查阅相关文件资料并现场巡查。根据监测及投诉情况，酌情扣05分。2.4.5.8储灰场地下水水质监督5查阅相关文件资料并现场巡查。根据监测及投诉情况，酌情扣05分。2.4.5.9厂界噪声监督5查阅监测报告。根据厂界噪声超标引起投诉情况，扣05分。2.4.5.10厂界电场与磁场强度监督5查阅监测报告。根据厂界电场与磁场强度监测情况，酌情扣 05 分。2.4.5.11SF6排放监督5查阅相关文件资料并现场巡查。根据监测及投诉情况，酌情扣05分。2.4.6固体废弃物处置监督152.4.6.1一般废弃物5查阅相关记录并现场巡查。根据记录及巡查情况，酌情扣05分。2.4.6.2危险废弃物10查阅相关记录并现场巡查。根据记录及巡查情况，酌情扣015分。2.4.7燃料中硫份和灰份监督102.4.7.1燃煤月平均硫份监督5查阅相关文件资料。燃煤月平均硫份超出设计值，酌情扣05分。2.4.7.2燃煤月平均灰份监督5查阅相关文件资料。燃煤月平均灰份超出设计值，酌情扣05分。