2021年审计整改工作总结范例.docx

2021年审计整改工作总结审计整改工作总结1 _年，在省审计厅、市委市政府的正确领导下，_市审计局仔细学习贯彻党的十九大、十九届_中、_中会议精神和中心审计委员会第一次会议精神，坚持以党建为统领，依法履行审计监督职责，充分发挥监督保障作用。在主动做好审计整改工作方面，接着加大审计整改力度，促进问题有效解决，现将_年审计整改工作总结如下，请予以指导。 一、_市审计整改制度建设状况 1. 市委市政府出台有关加强审计整改工作的规范性文件。_年1月，_市市委市政府特地以两办文件出台了关于进一步加强审计整改工作的看法，明确了审计整改的责任主体、工作机制等，为加强审计整改供应了“尚方宝剑”，对重要审计项目的整改，刚好提请列入市政府重点督察事项，联合有关部门进行督导，形成整改合力。 2. 市局出台有关加强审计整改工作的制度性文件。_年12月，_市审计局出台了关于进一步加强审计整改督导工作看法，分业务科室、管理督查科室和市局机关层次建立了跟踪督导机制，并把跟踪督导状况纳入年度目标考核内容，切实加强、规范审计整改工作。 二、审计整改工作完成状况 1. _年市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改状况很好。主要包括：市级预算执行方面，存在预算实际执行率较低、个别预算单位法律顾问费挤占其他经费等问题;重点财税收入方面，存在税收占比较低、综合治税信息不完整等问题;“三大攻坚战”方面，存在地方政府违规举债、违规享受扶贫政策等问题;民生项目方面，存在部分基础教化项目未按时完成、保障性安居工程后续监管不到位等问题;专项资金运用方面，存在涉企政府投资基金进展慢等问题。在市人大及其常委会的监督指导下，市政府高度重视，实行召开审计整改推动会、制定整改方案、分解整改任务、出台相关文件、逐项比照整改等措施，由市政府督查室牵头组织市财政局、审计局等部门开展专项督查，加快整改进度，推动整改落实。市直各相关部门和有关县(市)区也都根据要求，主动推动整改。截至_年底，审计查出的5大类39个问题，已整改37个，正在整改2个，基本全部整改到位。 2. 政府性债务、扶贫、环保等专项审计查出问题“边审边改”效果特别好。市政府高度重视地方政府性债务问题，主要领导和分管领导第一时间做出批示，责成相关单位快速支配、仔细整改落实，各县(市)区和市直有关单位在审计过程中边审边改，已全部整改到位。对扶贫审计发觉的问题，有关市直部门和县(市)区立行立改，根据“边审边改”的方式已全部整改到位，整改率100%，促进发放到位资金29.7万元，收回结余资金68.04万元，归还原渠道资金3.5万元，追回扶贫资金10.97万元，移交当地纪委监察委立案查处问题12个。针对环保政策落实及环保资金审计发觉的问题，有关市直部门和县(市)区高度重视，已基本整改到位。整改工作促进清理盘活闲置资金1958万元，取消155户不符合政策享受“双替代”补贴对象资格，加快了农村环境综合整治项目进度。 3. 开展审计整改“回头看”取得成效较大。针对近几年未整改到位的问题，_市审计局联合市纪委、市委组织部开展了审计整改“回头看”，共发放督导整改函107份、问题清单136份，整改到位问题676个，上缴财政资金3.02亿元，拨付到位资金5.55亿元，归还原渠道资金4.49亿元，调整处理4.22亿元，建章立制176项，赐予党纪政纪处理69人。 三、审计整改工作主要做法 1. 高度重视，压实整改责任。市政府高度重视审计发觉的问题，市长徐衣显多次就此项工作做出重要批示，亲自支配部署审计整改工作，仔细听取汇报，探讨整改措施，确保审计发觉问题整改到位。市政府于10月16日召开整改工作专题推动会，支配部署审计整改工作，印发了关于做好_年度市级预算执行和其他财政收支审计发觉问题整改工作的通知，并将审计发觉问题进一步分解细化，制作整改事项清单发给有关县(市)区、市直有关部门，要求比照整改任务，逐条逐项落实整改责任，明确整改目标，确保整改到位。12月26日，市政府常务会议听取了审计整改状况汇报，市长徐衣显再次强调，要提升相识，提高审计整改的自觉性和主动性，仔细整改、照实报告;要深化整改，严格落实“一把手”负责制，尤其对未整改完成的事项，要明确时限、加快推动;要健全机制，举一反三、由表及里、查找根源，通过健全完善规章制度、建立常态长效体制机制等措施，全面堵塞制度漏洞，进一步推动工作、促进发展。同时，为建立健全审计整改工作机制，进一步提高审计整改工作质量，市政府建立了由常务副市长任召集人的审计整改联席会议制度，联席会议办公室组织市审计局、财政局、政府督查室逐一核实问题，逐项跟踪督办，扩大整改成效。 2. 注意实效，提升整改效果。在整改过程中，各相关单位和县(市)区加大整改力度，注意整改实效。如针对应收未收土地收入、应征未征各项税款和滞纳金等问题，坚持立行立改、督促整改，已上缴各类款项5.5亿元。针对遵守法律意识不强、规则意识缺失等问题，组织相关工作人员进行培训，加强学习，建立健全各项财务管理制度20余项。针对补助资金支付不到位、配套资金拨付不刚好等问题，责成相关单位实行有效措施，仔细调查探讨，拿出切实可行的解决方法，支付到位资金2300万元。孟州市对自筹资金未到位、违规拨付奖补资金、提前支付工程款、虚列支出、将扶贫资金用于办公经费等相关责任人进行了问责，并收回了有关违规资金。沁阳市对未收取履约保证金的责任人进行了问责。沁阳市、孟州市分别出台了关于进一步加强扶贫资金管理的通知，对村主要负责人和会计进行了业务培训，规范了报账程序;出台了关于进一步做好扶贫项目管理的看法，进一步做好建章立制工作。 3. 肃穆追责，规范行政行为。针对“三大攻坚战”审计查出问题，市审计局向相关县(市)区和市直单位移送了违纪问题线索83个，94名责任人分别受到了党内警告、诫勉谈话等处理。如孟州、沁阳两市对审计组移送当地纪委监察委处理的问题高度重视，分别召开会议支配部署追责问责工作，成立专案组，专职办理扶贫领域审计发觉问题的问责工作，共有87人受到了追责问责，其中党内警告4人、诫勉谈话83人，肃穆了党纪党规和扶贫纪律、财经纪律。为真正起到警示作用，两市还特地印发通报，在全市范围内通报了审计发觉的扶贫领域违纪问题纪律处分状况，要求引以为戒、严遵守法律纪，仔细做好脱贫攻坚工作。 四、审计整改工作存在问题和看法建议 _年，_市人大、政府和市局均对审计查出问题高度重视，主要领导和分管领导分别作出批示要求相关县(市)区、单位和部门和相关仔细整改审计反映问题，仔细抓好整改落实，取得了肯定成效。但我们也醒悟地相识到，一是整改工作还存在一些不足，个别问题尚未完全整改到位，与领导和人民的期望、要求相比，还有肯定差距;二是市县审计机关还没有建立特地的审计整改督察部门，也没有特地负责审计整改落实的工作人员，严峻影响了审计整改工作的有效开展。 下一步，一是将持续加大整改力度，细化整改责任，强化整改措施，完善整改机制，并将未整改完成的问题列为市政府重点督查事项，跟踪督导，确保全面、彻底完成审计整改任务;二是围绕审计机关是政治机关、党的工作部门、监督机关、宏观管理部门的新定位，趁行政机构改革之机，争取设立专职审计整改督察科室，配备特地工作人员，加强审计整改工作力气，进一步规范、完善审计整改落实工作。 审计整改工作总结2 近日，_省昌江县召开20_年度第一次经济责任审计工作联席会议，总结20_20_年度经济责任审计工作，探讨部署20_年工作任务。县政府主要领导，县纪委、组织部、监察局、人社局、审计局、国资委等县经济责任审计工作联席会议领导小组成员单位主要负责人出席会议。 20_20_年度该县共开展领导干部经济责任审计项目_个，发觉问题100个，提出审计建议56条。所发觉的问题普遍存在财务管理不规范、公务支出不规范、固定资产管理不规范、往来款项清理不刚好、部分项目资金预算执行率低、基础建设程序执行不到位等六个较为突出的共性特点。 针对所发觉的问题，会议要求，县经济责任审计工作联席会议办公室要加强对被审计单位整改过程中的指导，帮助被审计单位明确问题痛点，订正根源偏差，精准预防、把控风险，从以下4方面主动抓好审计整改。 一是严格依照法律法规履行职责，主动发挥审计体检诊断功能，爱护国家经济运行平安、促进领导干部依法履职。县财政局组织对会计进行系统的培训，从财务审批关口起先，从财政委派会计着手，统一财务管理标准，规范财务管理工作。 二是进一步加强纪检监察、组织人事、审计、财政等部门的协作协作，资源共享，关口前移，加强干部监督管理，刚好发挥警示作用，爱护好干部的工作主动性。 三是把握审计重点，加大对党政主要领导同步经济责任审计，尤其是加大对权力集中、驾驭大量资金(资产、资源)的领导干部的审计力度;以任中审计为主，将离任审计与任期内轮审有机结合起来，逐步实现有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。进一步提高经济责任审计工作质量，促进领导干部依法履职、规范用权、科学决策。 四是注意提升审计人员专业素养，创新培育人才的渠道和方法，增加培训的针对性;拓宽审计人员视野，弥补相关领域专业学问的不足，逐步完善学问结构和人才队伍建设，以适应审计工作全覆盖对审计人员的要求。 审计整改工作总结5 为推动审计查出问题整改落实，促进审计成果运用，_县审计局多措并举主动推动审计整改工作，提升审计整改工作成效，切实做好审计工作“后半篇文章”，更好发挥审计“治已病、防未病”作用，有效维护审计监督的权威性和肃穆性。 一是建立健全整改责任制。审计整改要实行一把手负责制度，将审计检查发觉问题的整改工作列入单位年度重点工作之中，做到审计整改有人抓、有人管、有人重视;建立审计整改问题台账，建立责任追究机制，促进审计整改落实到位;重点留意审计建议并尽可能接受，堵塞风险漏洞，防止问题再次发生。 二是强化整改过程管控。审计部门将各类审计检查发觉的问题建立审计问题事项库，明确各项问题的整改措施、安排完成时间，干脆责任人及督导领导等信息。对审计发觉的问题，要紧盯不放，督促整改，做到事事有回音、件件有落实，力争审计问题整改率达到100%。 三是加强部门整改联动。充分发挥审计部与纪检监察部等部门的协同作用，强化职能部门职责，借助相关管理部门的力气，合力督促审计问题整改;与此同时，建立健全与干部、纪检部门的信息共享联动机制，加强沟通与联系，确保审计整改各环节紧密连接。 四是做好审计宣扬工作。定期开展审计宣扬活动，将单位审计过程中发觉的典型性、普遍性、倾向性问题进行深化剖析，以案例的形式予以呈现，精准解读国家层面、单位层面的相关政策法规，强化单位内部员工，包括领导干部和基层员工对审计工作的相识，从思想上解决审计整改困惑，促使其从“要我改”向“我要改”的转变。 审计整改工作总结4 为促进审计查出问题的整改落实，年初以来，_省_市审计局坚持“持续跟踪、严格督促、实事求是、区分对待”的原则，将整改落实作为重要工作持续来抓。依据市政府关于落实完善审计制度若干问题的看法和_市审计局审计结论跟踪落实方法，通过七项举措全力抓好审计整改工作。 一是限期整改，刚好反馈。要求被审计单位在3个月内将审计查出问题整改落实完毕，并将落实状况书面报送至审计机关。 二是加强回访，存档留存。由各审计组负责依据整改落实期限进行回访，收集第一手整改资料，将整改资料存入审计档案永久保存。 三是定期汇总，督促落实。实行整改“回头看”的方式，按季度跟踪汇总整改落实状况，并将本次审计整改状况作为下次审计重点事项持续关注。 四是强化监督，加强内控。执行一把手负总责、分管领导详细抓、特地科室抽查、其他科室实施的监督制度，每年两次对审计结论落实状况进行实地检查。 五是完善机制，刚好上报。不断完善向市人大常委会报告审计查出突出问题整改状况机制，并向其报告审计整改工作进展状况;刚好向市委、市政府上报审计预警信息。 六是区分对待，加强问责。对主观有意不进行整改或整改不力、屡审屡犯的，提出约谈问责建议，由督查部门严格追责问责;对历史遗留问题等客观缘由未整改的，要求被审计单位说明状况并提交详实的整改方案;对审计发觉存在问题的单位和个人，视不怜悯况移送有关部门处理。 七是明确责任主体，公开整改结果。依据市政府关于落实完善审计制度若干问题的看法，明确了被审计单位为审计整改工作的责任主体，负责依法依规公告整改结果，接受社会监督。 审计整改工作总结5 依据上级公司关于开展审计整改“回头看”专项活动的通知的有关要求，公司综合部对“三重一大”决策状况、改进工作作风状况和党风廉政建设状况进行的自查自纠，发觉今年来，我们取得了肯定的工作实效，基本达到了预期的目标。现将综合部三重一大、改进工作作风和党风廉政建设“回头看”专项活动状况总结如下： 一、“回头看”活动中所取得的成果 (一)“三重一大”决策制度执行状况 _年，公司领导班子结合实际，对重大决策、重要干部任免、重大项目支配和大额度资金运用等事项坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议确定的原则议事决策，无违纪违法行为发生。详细做法如下： 1.加强学习宣扬。公司领导班子对“三重一大”制度高度重视，通过民主生活会、中心组专题学习等形式，在公司内进行广泛宣扬，贯彻传达“三重一大”的重要内容和精神。同时，学习驾驭上级公司的各种重要文件和精神，结合公司实际状况，刚好实行。 2.强化措施。公司将“三重一大”制度与班子建设、党风廉政建设紧密结合，并把“三重一大”列为班子建设和领导述职述廉的重要内容，对涉及干部任免以及关系部门职工切身利益的重要问题，坚持集体领导、集体决策。例如：对所需岗位人员的任命，进行公开聘请和集体决策。 3.加强监督。为了保障决策顺当执行，公司规定，班子成员要依据职责分工，刚好向领导班子报告“三重一大”有关事项的执行状况。 (二)执行中心八项规定和上级公司改进作风10条的党风廉政建设状况 _年，公司党风廉政建设以党的_大和_届三中、四中全会精神为指导，以深化开展党的群众路途教化实践活动为载体，在上级公司的领导下，围绕“抓好廉政促审计，抓好审计促廉政”为主线，狠抓党风廉政建设工作，取得了肯定成效。详细做法如下： 1.落实措施，保证学习贯彻 “八项规定”和“上级10条”取得实效。根据“八项规定”和“上级10条”比照检查要求，公司仔细进行自查自纠，增加党员领导干部廉洁自律意识。通过检查，我公司自整合以来没有发觉违反“八项规定”和“上级10条”的状况。 2.坚决订正“四风”。不折不扣实行上级公司关于改进工作作风、亲密联系群众的各项规定。一是公司整合以来，为深化实行中心“八项规定”和“上级10条”等规定，加强党风廉政建设，促进厉行勤俭节约，反对铺张奢侈，出台了车辆管理方法差旅费管理方法等制度。二是接着精简文件简报和会议活动。修订完善财务管理、公务接待、三重一大等制度，强化“三公”经费预算管理，降低三公经费。 3.扎实抓好群众路途教化实践活动。结合“下基层”活动，听取“四风”问题的看法和建议。对征求到的看法建议，仔细进行梳理、分类和总结。同时，仔细开展“回头看”，接着抓好深化整改，针对查找出的问题共形成10项整改措施，现已全部落实完成。 4、建立健全作风建设长效机制。对已有制度进行全面梳理并列出清单，公司本着实践证明行之有效、群众认可的制度，予以坚持，着力抓好落实;对于不适应亲密联系群众，无助于加强作风建设要求的，或与现行法规制度相抵触、不一样的，予以废止;对于与新形势新任务要求不相适应的，予以修订完善;对于制度缺位的，探讨建立新制度，切实形成便于遵循、便于落实、便于检查的制度体系。通过制度梳理，加强对为民、务实、清廉等三方面有缺失制度规定的进行探讨制定，前后共完成60项制度的审议落实，形成了教化实践活动长效机制，同时促进作风建设规范化、常态化、长效化。 二、深化查找自身存在的问题和不足 (一)通过自查，职工对“三重一大”集体决策制度执行状况是认可的，但也存在着一些问题，有待于进一步改进提高:一是“三重一大”事项的主要内容的确定还有待进一步的科学规范;二是在执行“三重一大”制度过程中，广阔职工的监督方式和监督力度还有待于进一步加强。 (二)开展党的群众路途教化实践活动以来，领导干部在提高党性修养、增加宗旨意识、改进工作作风等方面都取得了成效，但仍有部分党员同志在肯定程度上存在着“四风”顽疾，主要表现在宗旨意识不够强，究其缘由是对群众路途教化实践活动相识不够深化。下一阶段，公司将进一步深化群众路途教化实践活动中发觉的问题。 三、仔细落实整改提出的各项措施 (一)规范管理，加强管理，进一步提高职工工作效能。定期组织学理论，通过加强学习，完善制度，强化管理，严格监督，大力抓好公司效能建设和党风廉政建设。 (二)综合部要把握角色定位，树立服务大局的管理理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新谛视和研判新形势下的“三重一大”和“党风廉政建设”工作。坚持围绕公司中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，制定中心组学习安排并组织学习，从机制、体制层面建言献策，强化管理机制服务大局功能。深化分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的工作建议。 (三)开展作风整顿，树立风清气正工作环境。接着开展群众路途教化实践活动，切实筑牢群众路途思想基础。将作风整顿与学习新的廉政文件相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“走过场”。 2021年审计整改工作总结