内部审计个人工作总结最新范例.docx

内部审计个人工作总结最新内部审计个人工作总结1 转瞬又是一年，一年来审计部依据服务责任目标要求，主动探究和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将_年的审计工作总结汇报如下： 一、监督、服务职能的加强 今年公司领导对审计部工作赐予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。”审计部依据集团经营管理状况制定了审计工作安排，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。 二、监督、服务工作的成效 在日常工作中，审计部结合各部门各公司的详细状况，有重点分阶段的绽开了日常监审和专项审计，全年共审核结算份，割算份，定价个，合同份，出具标底份，预算份。 1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、探讨，尽量做到公允、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐藏工程的实际状况也无从核实，单从资料来看反映不出详细的真实内容。再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。 2、定价及合同签订方面：审计人员依据各工程的不同特点，实行网上查询、市场调查比较等客观公正精确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不刚好造成合同下发迟缓等。 3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计、。在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展状况，存在的问题和争议，支配专职人员依据原始基础资料做出精确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“看法书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员刚好跟进，驾驭状况后，加班加点出具精确数据。 三、加强管理，为审计工作打好基础 1、规章制度的建立：依据集团领导要求，我们起草了审计部工作职责审计部人员岗位工作职责和审计部工作流程，对部分审计事项作出了具体的规定，通过较为规范的审计程序，对业务流程进行了限制，提高了审计质量，增加了工作的透亮度，保证了审计工作的独立、客观、公正。 2、专业技能培训：审计工作任务多、涉及面广，人员相对较少，审计质量的好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素养，为了进一步提高审计人员的专业素养和管理实力，我们在平常的工作中，除了要求每人做好基本工作外，还要学习其他专业学问，如精通土建专业的要驾驭安装学问，做安装的要驾驭土建等，使审计人员学问多元化。由于审计工作人员少、任务重，平常一人干多项或多种工作，穿插协作进行，工作量很大，加班加点是常常的事。 四、总结阅历、提高工作质量 过去的一年中，虽然取得了肯定的成果，但仍存在着一些不足之处，主要表现在： 1、由于审计部是内部监管部门，个别部门和人员对监管有肯定的抵触心情，不利于审计部全面精确的驾驭状况。 2、各相关部门对工作流程了解不够，造成了审计工作相对滞后，在今后的工作中，我们在仔细做好审计工作的同时，须更加注意同各级管理层的沟通与沟通，争取各级管理层的理解和信任。 3、人员学问结构还难以满意集团全面审计的要求。 4、进一步提高服务意识。内审工作的性质确定了审计工作必需坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计归根究竟是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导供应牢靠的决策依据。 五、下一步工作设想 1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程，建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。补充和完善各项管理流程，削减管理漏洞，降低管理风险，通过规范的审计程序，限制整个业务流程。 2、转换思路，向多元化内部审计发展，把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可限制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范。 3、建立内部审计激励机制。对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，确定成果，并进行适当嘉奖，激发审计人员的工作热忱。 六、下一步措施 从一年工作状况来看，下一步工作要着重留意以下几方面的问题： 1、结算、割算方面的隐藏签证资料，随着公司的调整需做重点核查核对工作，对内容不完善或相对冲突的签证，进行统计上报，希望现场工作人员仔细、精确、客观地签收相关工程量。 2、割算前对各工程出具完整的预算，割算过程中要留意搜集分析，发觉偏差刚好调整。另外要学会经济指标分析，养成自我审查和评估的习惯，使我们的工作实力和业务水平不断提高。 3、定价方面，要求各指挥部供应书面做法、报价及工程量等资料，以免有些做法变更后，导致核价内容与做法不一样。 4、合同方面，签订前，针对工程实际状况，合理确定工程成本，考虑合理利润，在公允自愿的状况下，签订施工合同。 内部审计个人工作总结2 依据_有限公司内部审计制度(_发20_13号)文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的细心组织，在各部门(单位)的主动协作下，圆满完成了20_年度的内部审计工作。 一、领导重视，制度健全。 建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手干脆领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部限制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。 二、完善程序，落实职责。 公司对有关的管理制度、方法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不行少的环节和限制点，纳入到有关工作的管理和限制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。 三、加强培训，提高水平。 依据内部审计学问面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教化的力度。每年组织内审人员参与省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及内部审计准则培训班，并定期参与供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习沟通，通过不断沟通，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。 四、突出重点，整改落实。 在去年_月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行状况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发觉集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;依据“固定资产管理方法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一样;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下选购项目的管理，增订了“零星工程管理方法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分别加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。 五、今后工作准备 重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内限制度审计理论，坚持把加强对审计状况的综合分析探讨与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计状况进行综合分析探讨，刚好发觉和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，留意发觉管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的看法和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。 内部审计个人工作总结3 _年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的内部审计管理制度。依据集团公司_工作的总体要求和审计安排，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作安排和领导交办的审计任务，现就_年度审计工作总结如下： 一、完成主要工作 _年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。 预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行符合性检查，发觉各种问题，刚好与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。_年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，特殊是针对整改不到位单位，提出指导性看法并敦促其切实执行。通过审计，肃穆了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计。 _年7月，公司为扭转_汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为协作集团经营管理，审计部细心研读文件精神，深化企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核肃穆性，同时也确定了二级企业勤奋、主动的经营成果。 3、完善投资企业审计，供应投资评估依据。 为评价对外投资企业的管理效果的须要，依据集团公司领导支配对投资企业进行审计，对_年度省_等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。特殊是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预料，为投资决策供应依据。 4、加强离任审计，供应人事管理参考。 _年，_原总经理、_副总经理岗位变动，依据集团公司支配进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核供应参考。 5、完善基建工程审计。 _年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场，开呈现场工程监督、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价限制的系统化工程审计模式。_年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额_万元，核减金额_万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额_万元，核减金额384、39万元。 依据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公允、公正进行工程结算审核。_年引进外部力气进行工程造价审核1项，结算报审金额_万元，核减金额_万元。为集团降低了工程造价，节约大量的资金。 二、主要工作体会 1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键。 _年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识管理与业务流程，给审计工作进展带来肯定便利，推动年度审计工作顺当完成。 2、加强过程管控，提升内审质量。 质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。 在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部限制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理方法和实施方案，具体规定审计年度安排制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量限制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。 在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员主动学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。 内部审计个人工作总结4 一年来，在企业领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计安排，紧紧围绕企业提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实这一工作目标，主动主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在： 一、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作安排，并结合内部人员的详细业务实力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。 二、主动开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价 _企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年生产各种复合肥近_吨，加上销售总企业的肥料，2019年销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总额也达到了_多万元。但是由于种种缘由，该企业始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了肯定的风险性。 依据企业领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度，帮助该企业制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该企业核算制度的同时，也教化了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 三、严格费用报销规定，严格费用审核 今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的相识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。 我们从一起先的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点刚好做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的协作了企业的财务管理工作。 四、利用一切可利用的机会，为领导供应市场监管信息 依据企业领导的支配，今年，我先后到_和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20_年工作安排的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，每到一处都主动地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业领导的确定和客户、业务人员的好评。 五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声 依据工作安排，并经企业领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺当开展，既较好的维护了我们_大企业的对外形象，也为企业取得了可观的经济效益。 内部审计个人工作总结5 本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作看法严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关切和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司一年的工作状况总结如下： 一、加强学习，培育提高自身综合素养 为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚决社会主义信念，自觉抑制不正之风和_现象的侵袭，毫不松懈地培育自己的综合素养和实力，做一个合格的审计人员。 二、强化技能，努力提高工作实力和水平 在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速改变，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力驾驭审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作实力和水平，提高审计工作质量和效率。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来，参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、_电厂的内控缺陷整改状况监督、_电厂热值差专项审计及_、_电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到分公司领导及同事的确定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了_电厂的任中审计、股份公司借调的_电力检修公司离任审计和_电厂绩效审计，每一项审计工作，特殊是随股份公司去审计，不仅学到了不少学问，也积累了不少阅历，对审计工作实力有了肯定的提高。 通过审计工作，使我相识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成果的同时，也相识到自己存在的不足，如还不能充分运用_审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和实力，不断提高自身业务水平和综合实力，以便适应更高层次审计监督工作的须要，更好地为审计工作发挥作用。 内部审计个人工作总结