压力管道安装文件控制管理制度.doc

压力管道安装文件控制管理制度1.目的和使用范围 规定了压力管道安装质量体系文件和技术资料的控制方法，对于公司压力管道安装质量体系有关的文件进行有效控制，确保各部门使用有效版本的文件；适用本公司所有压力管道安装质量体系文件和技术资料的控制。2. 职责2.1.办公室负责压力管道安装体系文件控制，进行文件编制、审核、批准、发放、更改、回收和保存的管理。2.2.设计工艺责任人员负责技术工艺的文件资料（包括外来文件）的管理。2.3.计量、设备责任人员负责计量、设备的文件资料（包括外来文件）的管理。2.4.各部门或相关负责人员负责有关文件的编制和使用保管，部门负责人或相关责任人员负责相关文件的审批。3. 管理程序3.1.文件架构 本公司质量体系文件机构分为4层：第一层文件：质量手册;第二层文件：管理制度;第三层文件：作业（工艺）文件;第四层文件：记录（表、卡）。 第一层次 质量手册 第二层次 管理制度 第三层次 作业（工艺）文件 第四层次 记录（表、卡）3.2. 文件制定和批准3.2.1. 质量手册在质保工程师领导下工艺责任人组织编制，质保工程师审核，最高管理者批准。3.2.2. 管理制度在质保工程师领导下组织各部门参加（各责任人员）工艺责任人员编制，质保工程师审核，最高管理者批准。3.2.3. 作业（工艺）指导文件由各部门主管或相关责任人员编制，质保工程师批准。3.2.4. 检验规程、图表由技术部技术人员编制，技术部主管或相关责任人员审批。3.2.5. 记录表卡随所附文件一同被审核及批准。3.3. 文件受控的范围： 本公司受控文件包括：质量手册、管理制度、作业（工艺）文件、技术文件和资料及其它所需受控的文件及制度、记录、外来文件(客户提供的图纸、软盘及技术要求、外来规范标准等)。3.4. 文件的发放3.4.1. 质量手册、管理制度发放至各部门主管级以上干部及相关责任人员，其它文件的发放，按相关使用需求进行发放。3.4.2. 一、二、三层文件，由办公室盖“受控”章发放，用“文件发放、回收记录”中登记。3.4.3. 技术文件和资料发放由技术部负责，在文件上盖“受控”章发放，用“文件发放、回收记录”登记发放。3.4.4. 检验和作业指导书、国家行业标准规范由技术部负责发放管理。3.4.5. 如果客户、供应商要求提供质量手册或管理制度时，必须经最高管理者批准，并盖“非受控”红章，作为非受控文件。3.5. 外来文件的控制3.5.1. 质保工程师组织各责任人员核查公司所执行国家有关法律、法规性文件的有效性。并适时发布所使用的国家标准、部颁标准、行业标准等外部文件的有效版本目录。现有的外来文件分类列置于“（法规、规程、规范、条例）一览表”、“标准一览表”进行控制，注明文件名称、版本、换版时间，换版后应及时更新一览表。3.5.2. 质保工程师组织各责任人员负责确认直接引用的顾客提供的图纸和技术文件符合有关规范、标准的要求，其发放控制参照本制度3.4条执行。3.5.3. 需要下发的外来文件，由办公室、技术部用“文件发放、回收记录”登记发放。3.5.4. 当采用有关国际或国家标准时，由办公室每年到技术监督局核对是否更新版本以便及时采用新标准。3.5.5. 作废的外来文件，应由相关部门在原稿上盖“作废”红章后保留，其余销毁。3.6. 文件的修订3.6.1. 文件需修改或作废时，由申请修改部门填写“文件修改通知单”，经原制定人（或授权人）评定，再由原文件批准人（或授权人）批准后实施。如对质量手册和管理制度修改或作废，还应将“文件修改通知单”转至办公室进行修改。（修改授权人需要得到“原制订人”或“原批准人”所提供的制订及批准的背景资料。3.6.2. 办公室负责将更改或换版的质量体系旧文件收回，登记发放新文件，收回的旧文件统一由办公室销毁。3.6.3. 本公司所制订的受控文件的初始版本均为第一版，文件经对次修改或文件需进行大幅度修改时，应进行换版。新版本生效同时，原版本作废。文件换版的编写、审批、标识、发放程序按3.2，3.4的规定执行。3.6.4. 每次换版或作废的旧文件，为法律和积累知识的目的所保留时，由办公室保留原稿，以备参考，并加盖“作废”章与有效版本分开放置，其保存期为三年。3.6.5. 办公室应及时将手册、管理制度文件修订内容登录于手册、管理制度“修改履历”表中。3.6.6. 更改文件时，采用换页形式修改，在文件修改处用不同方法对最新修改处进行标识（如斜体、下划线等）以便能及时确认修改处，换页后的实施时间以当前页为准。3.7. 电脑软件的控制：3.7.1. 本公司使用的计算机软件，应由办公室统一登录于“受控文件清单”中，并用“文件发放、回收记录”发放至各使用部门。3.8. 文件的档案管理：3.8.1. 文件宜以活页方式存档，以利修改更新。归档的文件与资料由技术档案（包括工艺文件）和检验档案（包括检验记录）及相关资料组成。3.8.2. 任何人不得复印带有“受控”标记的文件。3.8.3. 现场使用的文件须置于作业场所，非现场使用的文件，指派专人自行集中 管理。3.8.4. 办公室将本公司所制订的所有质量体系文件登录于“受控文件清单”中，以便查阅。3.8.5. 所有部门（或个人）应将所拥有的受控文件统一登录于“受控文件清单”中，当职位调动或调换岗位时，应将文件妥善移交给下一任保管人。3.8.6. 各部门（或个人）若欲增补某份文件或文件有丢失、缺页、破损等现象时，应填写“文件申请、补发单”，经原发放部门批准后补发。3.8.7. 任何人不得在受控文件加注任何文字、字母、符号。3.9. 受控文件编号办法： 1）手册、管理制度和相关的作业指导书采用如下编号方法：质量手册编号为 HYECS/QM-XX-XX-XX管理制度 HYECS/CP-XX-XX-XX工作指示类文件编号为 HYECS /ZW-XX-XX-XX其他制度编号为 *O-；质量记录以R-文件编号/ 国家、行业标准要求的记录，以原记录为准。注：HYECS代表公司名称，MManual代表质量手册，PProcedure 代表管理制度，WWorking 代表作业指导书， OOther 代表其他制度，RRecord代表记录。“XX”为从01开始的流水号，第一、二“XX”为年、月代号；文件的版本采用A、B、C、D、E的方式。3.10. 各部门文件由本部门资料员保管，办公室、技术部每年对各部门文件报告情况进行检查，并对文件的有效性进行确认保证所使用的文件为最新版本。3.11. 工艺文件和资料由技术部进行管理。3.12. 作为质量记录的文件应执行质量记录管理制度4. 参考文件：4.1. 质量记录管理制度4.2. 技术档案管理制度5. 相关记录5.1. 文件发放、回收记录5.2. 文件修改申请表5.3. 受控文件清单5.4. （法律、法规、规程、规范）一览表5.5. 标准一览表