压力管道元件制造工艺管理制度.doc

压力管道元件制造工艺管理制度1 目的 对压力管道元件制造所用工艺文件的编制、审批、实施、管理、修改、工艺质量事故的处理以及有关人员的职责做出规定，保证压力管道元件压力管道元件的制造工艺文件符合法规和标准的要求。2 适用范围 适用于压力管道元件制造的工艺管理工作。3 职责 生产技术科是工艺文件的归口管理部门，负责工艺文件的编制和实施。4 工艺文件编制的依据4.1 GB/T12771-2008流体输送用不锈钢焊接钢管4.2其它有关的技术法规和技术标准。4.3产品图样和技术条件。4.4本厂设备能力和技术水平。5 工艺文件的类别5.1 工艺文件的种类一般应具有下列工艺文件：管道元件一览表、制造工艺检验流转卡、通用工艺守则、工艺更改通知单、外购(外协)件明细表等。5.2 管道元件一览表该表汇总了压力管道元件管道元件的图号、名称及规格，所用材料牌号、规格和重量等，该表为管道元件制造过程中质量控制的依据。5.3 产品制造工艺检验流转卡该卡汇集了压力管道元件产品主要管道元件制造或产品组装程序的全部工序和检验要求，由操作者、检验员和检验责任工程师的签章。该卡按工序随工件流转，是保证主要管道元件和主要零部件制造质量的重要见证资料。产品制造工艺检验流转卡的编制和使用按Q/YTGY02-2014工艺文件编制审批制度执行。5.4 专用工序工艺卡当流转卡对指导生产尚有不足时和其它特殊制造工序，需编制专用的工艺卡，它是流转卡的补充，与流转卡同时使用。5.5 通用工艺守则提出压力管道元件生产过程中必须的通用操作工艺要求，如下料、成形、焊接、热处理等。通用工艺守则应根据技术发展、标准的更新而及时修订，并下发执行，当产品制造过程中没有具体的工艺文件或工艺文件的内容较简单时，操作人应按通用工艺守则的要求进行操作。它是操作者的工艺依据。5.6 工艺更改通知单当工艺文件存在错误或因设计、材料代用等因起工艺更改时，应采用工艺更改通知单通知技术、检验、工艺、生产车间等部门。它是工艺更改的依据。5.7 外购外协件台帐该台帐提出了外购件的种类、规格、型号、数量及质量要求，是采购的依据。6 工艺文件的编制、审批和发放6.1 工艺文件的编制必须保证压力管道元件的制造质量符合相应法规和标准的要求，并采用经济合理的先进工艺指导生产。6.2 由主管工艺员组织编制车间零件一览表、Q/YTGY02-2014工艺文件编制审批制度表GY-04产品制造工艺检验流转卡等工艺文件，并办理工艺修改和不合格品处理等技术问题。6.3 焊接工艺卡由焊接工艺人员编制，经焊接热处理责任人批准后执行。6.4 其它专用工艺卡由各专业技术人员编制经专业责任人员审核后交主管工艺员汇总。6.5 通用工艺守则，作为企业标准由各专业责任人员编制， 经设计工艺责任人审核后，报质量保证工程师批准。6.6 所有工艺文件经二级审核后复制，由生产技术科发往检验科和生产车间等部门。7 工艺文件的实施和管理7.1 生产起步工序所在车间或部门接到上述工艺文件时， 按工艺文件的要求进行生产。7.2 操作者完成本工序的操作，并经自检合格后在流转卡上签字， 然后交车间检验员进行检验。检验员要作好检验记录，经检验合格后检验员在流转卡上签章，工件转入下道工序。对于见证点和停止点，需经有关责任人员检查合格并签字确认后再转入下道工序。7.3 下道工序的操作者在核实上道工序的制造质量并在流转卡上核实检验人员的签章后，进行本工序的操作。7.4 生产中发现工艺技术问题， 工序所在车间或检验部门应及时向工艺部门提出，经有关部门处理后方可继续生产。7.5 工艺文件的修改，由工艺员提出工艺修改通知单， 经工设计艺责任人批准后，按工艺文件发放的份数全部进行修改。7.6 流转卡，由产品总检验员汇总审查后存入产品质量档案。8 工艺文件的修改8.1 工艺文件修改的依据8.1.1 产品设计引起相应的工艺修改。8.1.2 材料代用引起相应的工艺修改。8.1.3 与现行法规、标准不符或差错。8.1.4 经验证和评价有更经济、更先进的工艺。8.1.5 生产组织或计划按排的改变引起相应的工艺修改。8.2 工艺文件修改的程序8.2.1 工艺文件修改采用工艺修改通知单。当工艺需要修改时， 由工艺员填写工艺修改通知单，提出工艺修改的申请，经设计工艺责任人批准后实施。8.2.2 工艺员按工艺文件发放部门和份数全部进行修改，不得漏改。8.2.3 工艺修改通知单，应发给有关部门并签收。8.2.4 工艺文件修改，要在修改处修改标记，修改人要签字， 并注明修改通知单编号，以便追踪。9 工艺质量事故的处理9.1 工艺质量事故的确认9.1.1 对产品图纸、现行规程和标准的错误理解造成工艺失准， 使生产造成损失的。9.1.2 擅自修改工艺或工艺修改遗漏而造成废品的。9.2 工艺质量事故的处理9.2.1 工艺质量事故由工艺责任人进行确认，事故确认后，向质量保证工程师提出处理意见。9.2.2 质量保证工程师对工艺质量事故做出处理决定，并通知有关部门。9.2.3 对造成事故的直接责任者，由各车间做出处理。10 文件和记录10.1 实施本规定的支持文件包括： Q/YTGY02-2014工艺文件编制审批制度10.2文件和记录有： (1)表CL-02压力管道元件用材料台帐 (2)表GY-04产品制造工艺检验流转卡 (3) 表GY-06图纸工艺变更通知单 (4) 表CL-06外购外协件台帐