环境保护监测站质量活动记录表格目录.doc

环境保护监测站质量活动记录表格目录文件归档登记表13文件发放/回收记录14文件更改记录15借阅/复制文件申请表16受控文件清单17文件销毁清单18物品采购申请计划表19仪器设备及物品验收单20供应商基本情况调查表21合格供应商名录22仪器设备周期检定/校准计划表23设备履历档案24购置仪器设备申请表25仪器设备维护申请表26仪器设备报废申请表27合同评审记录28委托监测合同台帐29年度内部审核计划30内部审核计划31内部质量审核报告32内审不符合报告及纠正措施计划33申诉（投诉）登记表34申诉（投诉）处理表35不符合工作处置单36纠正和预防措施要求表37纠正和预防措施实施情况表38记录明细表39记录销毁清册40记录借阅单41管理评审计划42管理评审报告43年度培训计划45教育培训申请表46上岗证、培训合格证登记表47员工培训记录表48人员简历表49质量监督员工作表50安全及环保法规受控文件一览表51有毒物品、易燃易爆物品及化学物品管理一览表52安全及环境检查记录表（环境）53安全及环境检查记录表（安全）54计算机管理记录55新项目申请表56新项目评审表57标准物质购置申请表58标准物质报废、销毁登记表59比对/验证计划表60监测委托书61委托样品登记表62检验报告台帐63实验室验证工作记录64监测报告发放登记表65数据修改单66例外允许偏离申请报告67文件归档登记表表格编号：TZHJJC/04-02-01 序号文档名称编号文档类型登记时间归档人审阅人文件发放/回收记录表格编号：TZHJJC/04-02-02 序号文件编号文件名称版号份数文件类别分发号发 放回 收分发人接受人日期签收日期文件更改记录表格编号：TZHJJC/04-02-03 1更改文件编号2更改原因3原文4建议更改内容5原起草人部门意见6审核人部门意见7质量负责人意见编制： 年 月 日审阅： 年 月 日借阅/复制文件申请表表格编号：TZHJJC/04-02-04 借阅/复制人姓名（签名）借阅时间借阅/复制原因借阅/复制文件名称与编号资料员经手（签名）批准人（签名）还阅人（签名）还阅时间受控文件清单表格编号：TZHJJC/04-02-05 序号文件名称编号版本受控日期备注文件销毁清单表格编号：TZHJJC/04-02-06 文 件 名 称文 件 编 号修 订 状 态作 废/销 毁 时 间作 废/销 毁 原 因处理结果批 准版本号修改码物品采购申请计划表表格编号：TZHJJC/04-03-01 物品名称技术要求申请原因价值（元）台、件所需台、件数总价值（元）生产厂家名称需要时间申请人意见签名： 日期：审核人意见签名： 日期：批准人意见签名： 日期：仪器设备及物品验收单表格编号：TZHJJC/04-03-02 验收物品名称物品编号验收依据主要技术要求验收方案验收结论验收人员（签名）验收时间批准人日 期入库经办人日 期领用人日 期供应商基本情况调查表表格编号：TZHJJC/04-03-03 监测站名称企业性质监测站地址邮 编电 话传 真法人代表联系人开 户 行帐 号税 号生产许可证是否通过了质量体系认证认证单位如果还未通过，是否有认证计划计划通过时间上年业绩本年预计业绩监测站提供物品物品名称规格数量质量情况监测站业务相关情况部门签字调查结论 合格 不合格合格供应商名录表格编号：TZHJJC/04-03-04 序号供应商名称评定日期评定人备注编制： 日期： 批准： 日期：仪器设备周期检定/校准计划表表格编号：TZHJJC/04-04-01 序号检定/校准单位在用计量仪器上次检定/校准日期检定/校准 周 期计划送检 时 间备 注仪器名称型号规格器 号编制： 批准： 时间：设备履历档案表格编号：TZHJJC/04-04-02 设备名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修、保养历史记录：备注：填表： 审核： 购置仪器设备申请表表格编号：TZHJJC/04-04-03 序号仪器设备名称规格型号精度等级生产厂购置台件购置金额预购进日期备 注年月日申请购置原因:申请人(签字):日期: 年 月 日监测室负责人意见:签字: 年 月 日技术负责人意见:签字: 年 月 日站长意见:签字: 年 月 日仪器设备维护申请表表格编号：TZHJJC/04-04-04 序号仪器设备名称规格型号精度等级生产厂出厂编号设备编号预计维修日 期维修内容年月日申请维修原因:使用人(签字):日期: 年 月 日监测室负责人意见:签字: 年 月 日质量负责人意见:签字: 年 月 日站长意见:签字: 年 月 日仪器设备报废申请表表格编号：TZHJJC/04-04-05 序号仪器自编号仪器设备名称规格型号精度等级生产厂出厂编号购置金额购进日期保管人备 注年月日申请报废原因:使用人(签字):日期:监测室负责人意见:签字: 年 月 日质量负责人意见:签字: 年 月 日技术负责人意见:签字: 年 月 日合同评审记录表格编号：TZHJJC/04-05-01 评审部门：序号委托单位:委托日期委托监测 合同编号委托监测 项目名称评审日期评审内容评审结果评审 人员备注1监测项目是否明确：是 否2监测报告能否按期提供：能否3 监测能力（设备、标准、人员）是否能满足要求： 是 否可以接受是否1监测项目是否明确：是 否2监测报告能否按期提供：能 否3 监测能力（设备、标准、人员）是否能满足要求： 是 否1监测项目是否明确：是 否2监测报告能否按期提供：能 否3 监测能力（设备、标准、人员）是否能满足要求： 是 否1监测项目是否明确：是 否2监测报告能否按期提供：能 否3 监测能力（设备、标准、人员）是否能满足要求： 是 否1监测项目是否明确：是 否2监测报告能否按期提供：能 否3 监测能力（设备、标准、人员）是否能满足要求： 是 否委托监测合同台帐表格编号：TZHJJC/04-05-02 序号合同编号委托单位（人）合同签订日期委托监测项目完成情况完成日期备注编制:年度内部审核计划表格编号：TZHJJC/04-06-01 审核次数审核时间审核负责人审核计划编制人审核部门或要素第一次第二次内部审核计划表格编号：TZHJJC/04-06-02 内审部门名称内审组总结会内审时间内审要素组长：组员：组长：组员：组长：组员：内审总结会质量负责人：内审组长：内审组组员：找出不符合项或缺陷项，确定纠正措施计划和追踪内审核计划编制：年月日质量负责人批准意见：年月日内部质量审核报告表格编号：TZHJJC/04-07-03 内审核目的内审核依据内审核时间年 月 日内审核主持人质量负责人：参加内审核人员内审员：受审核部门内审核要素总体评价。签名：年月日整改建议 签名：年月日整改完成情况签名：年月日质量负责人意见签名：年月日内审不符合报告及纠正措施计划表格编号：TZHJJC/04-06-04 受审核部门:部门负责人:审核组长:审核员:审核内容（要素）: 审核（时间）:审核中发现的问题的依据：（手册或程序文件的条款）审核中发现的问题摘要: 双方确认：审核组长: 受审核部门负责人 ： 日期: 日期: 对审核中发现问题的纠正措施和完成时间: 双方确认：审核组长: 受审核部门负责人 ： 日期: 日期: 追踪内审核完成情况： 审核组长: 日期: 质量负责人意见:质量负责人: 日期: 申诉（投诉）登记表表格编号：TZHJJC/04-07-01 申诉、投诉单位电 话申诉、投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期证书（报告）编号申诉、投诉内容： 受理人签字：处理意见： 质量负责人：年 月 日申诉（投诉）处理表表格编号：TZHJJC/04-07-02 申诉、投诉单位联系电话申诉、投诉代表姓名投诉方式投诉日期送检日期证书（报告）编号申诉、投诉内容及处理结果简述： 受理人签字：质量负责评价：质量负责人（签名）： 年 月 日不符合工作处置单表格编号：TZHJJC/04-08-01 不符合描述：日 期场 所不符合内容原 因（调查结果）：处置计划：日 程责 任 人处置内容处置结果确 认纠正和预防措施要求表表格编号：TZHJJC/04-09-01 责任部门不合格事实简述：纠正或措施的具体要求：要求完成日期负 责 人日 期年 月 日纠正和预防措施实施情况表表格编号：TZHJJC/04-09-02 责任部门：问题描述：档案室： 年 月 日纠正或预防措施：监测室负责人： 年 月 日质量负责人： 年 月 日完成日期及情况：档案室： 年 月 日验证情况：档案室： 年 月 日记录明细表表格编号：TZHJJC/04-10-01 序号名 称编号有效期备注记录销毁清册表格编号：TZHJJC/04-10-02 序号名 称编号批准人销毁人销毁份数销毁时间合计份数起止时间记录借阅单表格编号：TZHJJC/04-10-03 序号编号记录名称借阅人借阅日期归还日期备注管理评审计划表格编号：TZHJJC/04-11-01 评审目的评审范围评审依据评审内容评审人员评审时间评审资料准备质量负责人意见签字： 年 月 日最高管理者审批 签字: 年 月 日管理评审报告表格编号：TZHJJC/04-11-02 主持评审部门评审时间评审目的评审范围评 审 内 容结 论1、内部审核反映的重要问题和纠正措施、预防措施的落实；2、比对或能力验证结果；3、日常的监督与抱怨；4、项目(含人员和设备)和工作量的变化，是否申请扩项和报停；5、质量手册、程序文件等的适应性、可操作性和有效性评价；6、质量方针、目标的适宜性和质量体系运行总体评价；7、上级部门和顾客提出的问题和要求；8、机构内、外部的政策性变化对质量体系的要求；9、其他相关因素的影响等。管理评审报告表格编号：TZHJJC/04-11-02 审核中发现的问题及跟踪验证情况： 评审组成员（签名）主持人： 成员： 管理评审综述：质量负责人： 年 月 日站长批准意见签字： 年 月 日年度培训计划表格编号：TZHJJC/04-12-01 培训日期培训内容培训人数送培单位负责人教育培训申请表表格编号：TZHJJC/04-12-02 申请人姓名所在部门性 别年 龄学 历从事专业申请培训的原因申请培训的起止时间所需经费（元）业余半脱产全脱产所在部门负责人意见 日期:批准人意见 日期:上岗证、培训合格证登记表表格编号：TZHJJC/04-12-03 序号姓 名上岗证名称上岗证、培训合格证编号发证单位相关内容发证日期有效期 员工培训记录表表格编号：TZHJJC/04-12-04 序号姓 名培训时间培训内容培训讲师成绩监督情况监督人备 注 人员简历表表格编号：TZHJJC/04-12-05 姓 名性 别年龄照片民 族政治面貌婚姻状况文化程度毕业学校毕业时间所学专业职称参加工作时 间现工作单位及职 务现户口所在 地身份证号 码联系电话外语语种水 平现从事专业主要简历起止年月在何单位（学校）任何职务/工作业务专长及工作成果质量监督员工作表表格编号：TZHJJC/04-13-01 年 第 次质量监督受监督部门要素 质量监督员部门负责人监督内容（要素）监督时间 监督中发现的问题依据：监督中发现的问题摘要: 双方确认：监督人员: 受监督部门负责人 ： 日期: 日期: 对监督中发现问题的纠正措施和完成时间:双方确认：质量监督员： 受监督部门负责人 ： 日期: 日期: 追踪验证纠正措施的完成情况：质量监督员： 日期：质量负责人意见:质量负责人: 日期： 安全及环保法规受控文件一览表表格编号：TZHJJC/04-14-01 序号编 号标 准 名 称发布单位发布日期实施日期保存期限有毒物品、易燃易爆物品及化学物品管理一览表表格编号：TZHJJC/04-14-02 序号名称主要物质 成份是否有毒有害危害性月/年使用量使用部门用途