内部审核社会责任管理体系标准.doc

内部审核社会责任管理体系标准 28.1制定并保持定期内部稽核的程序,检查公司社会责任体系运作和实际表现是否符合SA8000等标准和法律法规的要求,是否符合公司的社会责任政策,确保体系有效运行和持续改善。 28.2总经理或管理代表负责组织内审。28.3社会责任绩效委员会（SPT）协助内审，制定年度内部审核计划,撰写内审报告，以及内审问题的纠正和预防行动方案记录等。 28.4文控负责内审计划、内审方案总结、内审问题整改记录等资料的收集与存档；28.5控制要点：28.5.1内审每年进行两次。28.5.2内审计划报公司总经理或管理代表批准。28.5.3总经理或管代指定审核组长（一般SPT成员担任审核组长），由审核组长组织审核小组进行审核。 28.5.4审核组长组织审核小组成员编制详细的内审计划与审核检查表，并下发通知给各被审部门。28.5.5社会责任绩效委员会根据审核结果，组织编写审核报告，经总经理或管理代表签名后，下发不符合项报告。28.5.6发生不符合项的部门，分析其根本原因，制定纠正和预防方案，及时进行改善；28.5.7社会责任绩效委员会（SPT）负责跟进验证纠正预防行动的实施情况及其有效性；对关闭的要进行记录，对没有及时完成或实施效果不好的，提出有效措施限时改善，并报告总经理或管理代表，同时再次验证的实施效果达到要求。