增加经费预算报告.docx

增加经费预算报告卫生局：财政局：基本药物制度工作启动以来，我院在县卫生局、县财政局的领导下，稳步推动医改各项工作，严格执行国家基本药物书目、四川省补充药物书目、药品零差率制度，仔细落实药品网上阳光选购，建立健全药物选购监督管理机制。财务上，严格根据“2022年剑阁县部门预算方案”进行财务管理，实施10个月以来，经费严峻不足、人员不稳定等问题凸显出来，特申请我院追加2022年度财政经费预算，报告如下：一、 基本状况全乡10个行政村，10个村卫生站，11个乡村医生；医院现有在职职工11人，退休职工5人，其中正式5人、临时6人。占地面积2000余平方米，建筑面积1800平方米，设有住院部、门诊部、预防保健科、手术室、医技科（B超、化验、放射、心电图、生化）等临床科室，拥有B超工作站、全自动血球仪、200X光机、生物难受治疗仪等医疗设备，开放床位16张。2022年我院财政预算拨付状况：全年预算拨付268988元，其中部门收入（任务）219918元，全年实际拨付49070元。2022年我院费用预算支付状况：全年预算费用支付268988元，其中工资福利支出（含村卫生站7200元）202256元，商品和服务支出64663元，对个人和家庭补助2962元。二、 实际运行状况1、收入状况：实施药品基本药物制度零差率后总收入445万元，其中：医疗收入10万元、药品收入304万元，其他收入41万元（防保收入）。医院全年用于支出的实际收入，即医疗收入 10万元加财政实际拨付经费49万元，共计149万元。2、主要支出状况：常常性支出：全院人员工资（2022年剑阁县部门预算方案）全年20万元，不含节假日补助；村卫生站补助07万元；上缴养老、医疗保险33万元；水电费28万元；差旅接待生活费用38万元；网络、办公电话费用06万元；各类耗材印刷打印费13万元；医疗设备、其他设备、房屋维护费用26万元；合作医疗补偿垫付周转费用 4万元。临时性支出：规范化建设26万元，中医工作19万元，灾后重建项目实施费用38万元。医院全年实际支出474万元，存在缺口325万元。三、 存在的问题随着国家基本药物制度、药品零差率制度、2022年剑阁县部门预算方案的深化推行，由于医院收入削减，财政投入的严峻不足，医院运用的资金有限，后期越来越多的问题凸显出来，主要表现在：一是人员不稳定因素，因个人福利待遇低部分正式人员要求上调上一级医院，部分临时人员有退出医院的想法；二是个人福利待遇低，工资实行大锅饭，工作主动性、热忱不高，病人转院率高，增加患者的经济负担；三是财政拨付预算经费与医院正常实际运营费用差别太大，仅按一般事业单位标准预算，没有结合医院的特别性，没有预算医院开展医疗活动、新型农村合作医疗、公共卫生均等化服务等工作的运行成本，不符合实际；仅今年我院初步核算资金缺口约325万元；四是因医院收入削减，财政投入不足，医院没有担当全年各类支出的经济实力，医院债务增加幅度明显上升。如没有增加财政预算经费，我院今年将增加药品、工资等欠款债务约21万元。综上所述，由于医院收入削减，财政投入不足等现状，现我院已无经济实力担当医院的正常运营，致部分工作无法正常开展，为了稳定医院人才队伍，保障医疗活动的正常开展，促进医疗卫生事业的健康发展，特申请增加2022年度财政经费预算32万元，望予批准！ 特此报告二0一0年十二月六日增加经费预算报告 篇2致：田阳县水利局兹有我广西新缘路建工程有限公司通过招投标承包广西田阳县露美高效节水浇灌项目叫眼屯至高位水池段管道及铺设安装工程，首先感谢贵局对我公司工作的支持与协作。我公司在对3#灌片桩号为1+350至1+400段进行挖坑过程中，遇有该段基础为岩石砌筑、路面为水泥砂浆浇捣的水泥路一条，经过我施工人员用皮尺测量，管道所经过的水泥路部分为该路段最厚的部位，路面距地面有1.6米高，路宽为4.5米。以至挖掘机无法挖掘该水泥路段，必需另请其他钻孔挖掘机进行该路面的挖掘，同时由于该路段工程车辆经过较多，挖好坑后必需马上放管并进行回填并在晚上车辆行驶较少的时间段支配施工人员对路面进行混泥土浇筑还原原有路貌。鉴于以上状况，经过我公司相关人员进行成本核算，该1.6米高，4.5米宽的水泥路面施工（挖掘、还原）会大大的增加我公司的成本，故拟该份报告，希望贵局能够依据实际状况给与我公司增加该部分相应的施工费用，经合计为人民币 元整。恳请各位领导核准，并给与批复为感！此致敬礼广西新缘路建工程有限公司2022年9 月9 日增加经费预算报告 篇3学院各单位、各部门：近几年来，学院实行了经费预算管理，不仅维护了学院正常经济秩序，同时促进了学院各项工作有序协调发展。申请追加经费预算，也是经费预算的一种增加补充形式，应按规定纳入经费预算管理范围。现将申请追加经费预算工作程序规定如下：一、在预算执行过程中，属学院发展的应急项目出现不行预料的因素或天灾人祸而要紧急追加经费预算的，须由部门提出书面申请。二、书面申请的内容与格式包括：项目的名称、事由、实施安排与措施（含型号、规格、数量）、用款安排等，落款处加盖负责部门的公章。三、书面申请应首先呈分管院领导批阅，由分管院领导做出批示后，送学院财务处。四、财务处接到申请书后呈报主管财务工作的院领导复审，定期或不定期提交学院党政领导联席办公会或院长办公会议审定。五、追加经费预算申请必需经过学院党政领导联席办公会或院长办公会议批准方可执行。六、财务处依据院长办公会议批准的追加经费预算申请书，视学院的财力状况、项目的轻重缓急，逐步予以支配。七、属各部门编制年度经费预算考虑不周或不仔细编制年度经费预算所造成经费短缺的缘由，原则上不考虑追加经费。广西中医学院二四年二月十八日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页