2022年企业行政工作报告.docx

2022年企业行政工作报告企业行政工作报告一、同心协力共克时艰、控亏增盈取得全面成功自2022年10月以后，受全球金融危机影响，有色金属市场价格高台跳水，对公司的生存和发展构成了严峻考验。面对严峻的市场形势，公司依靠全体干部职工，冷静分析，镇静应对，同心同德度难关，共建和谐谋发展。公司探讨制定了ydj-1预警方案，于2022年11月4日全面启动实施，并制定了实施细则，成立了11个管控中心，确定了有效的工作思路，提出了系统的工作策略和措施，明确了详细的控亏增盈目标。围绕挖潜增效、控亏增盈，适时动态调整生产经营组织措施，因市生法与因矿生法互动结合，实施动态管理，实行全面管控，保证了生产经营活动按既定目标有效推动，全面完成了上级下达的生产经营任务，最终取得了挖潜增效、控亏增盈工作的全面成功。（一）主要产品产量完成状况（略）（二）主要经济技术指标完成状况（略）（三）主要经营指标完成状况两公司全年销售铜精矿含铜43360吨，铁精矿52.03万吨，锌精矿6852吨，铁球团70万吨，实现销售收入21.64亿元；实现利润总额22338万元，完成年度预算19600万元的114。玉溪矿业公司全年销售铜精矿含铜34465吨，铁精矿52.03万吨，锌精矿6852吨，实现销售收入13.25亿元；实现利润总额15318万元，完成年度预算15000万元的102；铜精矿含铜单位制造成本18164元/吨，较去年同期31468元/吨下降13304元/吨；三项费用合计30261万元，较去年同期39993万元下降9732万元；上交各种税金19763万元。云南达亚公司全年销售铜精矿含铜9704吨，铁球团70万吨，实现销售收入8.39亿元；实现利润总额7020万元，完成年度预算4600万元的153；铜精矿含铜单位制造成本 24918元/吨，较去年同期35911元/吨下降10993元/吨；三项费用合计7548万元，较去年同期8379万元下降831万元；上交各种税金6752万元。两公司合计总资产53.96亿元，净资产33.69亿元，资产负债率38%。其中，玉溪矿业公司总资产41.27亿元，净资产25.18亿元，资产负债率39%；云南达亚公司总资产12.69亿元，净资产8.51亿元，资产负债率33%。（四）平安环保指标完成状况玉溪矿业公司实现四无；发生重伤事故2人次，重伤2人，千人重伤率0.88‰；发生轻伤事故3人次，轻伤3人，千人负伤率1.32‰；呼尘合格率96.6%。云南达亚公司实现五无；发生轻伤事故2人次，轻伤2人，千人负伤率0.96‰；呼尘合格率95.7%。两公司污染物综合排放达标率100%，无环境污染事故。（五）节能减排指标完成状况玉溪矿业公司综合能耗累计完成23251吨标煤，比去年同期下降2165吨标煤。其中原矿综合能耗完成1.22千克标煤/吨，比考核责任目标3.0千克标煤/吨下降59.3%；选矿综合能耗完成2.4千克标煤/吨，比考核责任目标2.88千克标煤/吨下降16.7%。云南达亚公司综合能耗累计完成8539吨标煤，比去年同期下降1593吨标煤。其中原矿综合能耗完成2.12千克标煤/吨，比考核责任目标3.37千克标煤/吨下降37.1%；选矿综合能耗完成3.2千克标煤/吨，完成考核责任目标。（六）地质找探矿安排完成状况2022年安排支配坑探工程3695米，钻探工程10355米，安排投资1825.9万元。全年完成坑探3491米，完成钻探7348米，完成投资1487.34万元。新增(333)+(334)资源储量：矿石量1355万吨，品位0.726%，金属量98290吨。其中,(333)资源储量：矿石量578万吨，品位0.77%，金属量44457吨。（七）投资管控状况玉溪矿业公司安排投资15532.4万元，实际完成投资15983.41万元，完成年安排的102.89%。云南达亚公司安排投资10963.5万元，实际完成投资10446.97万元，完成年安排的95.29%。（八）科技工作完成状况实施16项科技进步项目，取得科技成果10项；投入科研专项经费1451万元；成果推广运用预料创效2800万元；完成矿山探讨院项目工程建设。2022年取得的22项成果在生产中得到推广运用，实现科技创新与成果推广创效2812万元。二、控亏增盈各项工作强力推动2022年，是公司抵挡金融危机，实现平稳持续发展的一年。在困难面前，公司党政领导班子带领全司干部职工，以学习实践科学发展观为契机，抓住机遇，加强管理，苦练内功，同心同德，谋求发展，公司的生产经营及党委工作目标实现状况良好。（一）用科学发展观指导工作实践根据云铜集团公司的统一部署，公司党委从2022年3月起开展深化学习实践科学发展观活动。通过学习调研、分析检查、整改落实三个阶段的学习实践活动，使全司上下更深刻地相识到开展学习实践活动对公司科学发展的现实指导意义和深远历史意义。通过学习实践活动，公司团队高度统一并形成了严冬可以冻结制约我们生产经营的环境和条件，但是冻结制约不了我们的思想和才智的坚决意志与共识，从而更加树立了战胜金融危机的信念和决心；通过学习实践活动，找出了影响制约公司科学发展的突出问题，抓住了相识和遵循矿业发展规律、企业一般规律和企业发展规律，调整完善了公司八个方面的工作机制：一是企业组织架构调整优化；二是产业结构优化；三是资源整合优化；四是矿业开发技术及工艺流程优化；五是经营预算管理模式优化；六是发展方式转变；七是提升管理创新实力、提高科技创新成果现实转化率；八是强化企业团队应对困难经营环境的意志磨砺和应对实力提升。（二）围绕ydj1预警方案，措施配套有效依据云铜集团挖潜增效控亏增盈和2022年预算编制的工作部署，为主动应对严峻的生产经营形势，化解风险，度过难关，公司制定了全面预算化管理ydj-1预警方案，并与公司2022年度生产经营责任目标考核方法和全面预算管理bie指标管控模式相配套。公司机关各部门、各系统和各专项管控责任工作组根据预警方案的部署和要求，贯彻方案科学、行动快捷、措施有力、注意实效的工作方针，遵循抓关键、抓重点、解难题、重指导的工作原则，在调查探讨和科学分析的基础上，制定了详细的实施细则和管控措施。公司党政班子成员分工联系深化各基层单位，有效地帮助各单位确立控亏增盈目标，推动各项工作管控措施的实行，坚决了全司干部职工同心协力度难关的信念和决心。各二级单位围绕ydj-1预警方案管控要求，结合自身生产经营实际，制定了对应的管控措施，增加了抗风险实力，各项工作理性推动。（三）平安生产管控进一步规范公司平安环保工作起步早，目标高。一年来，各项平安工作运行平稳。一是将3s系统平安评价级别考核纳入目标管理，是公司平安管理领域自主创新、管控集约化、系统标准化、执行规范化的标记；二是三体系创建和标准化认证工作有序推动，以绿色循环持续，国内一流矿业现代矿业理念规范公司的平安管理；三是现场管理、平安意识进一步加强，平安职责进一步明确与落实；四是进一步建立完善了党、政、工、团、纪齐抓共管的平安生产管理体系，整体平安环保管控目标处于正常管控状态。（四）科技进步工作有新成效2022年科技管理工作以矿山探讨院建成和全面投入运行为载体，提升了第一生产力的内涵动力，实现了科研成果进一步向生产力的转换。主要项目有三维矿业开发软件已在矿山的生产建设中得到实效运用；dimine软件开发调试工作进展顺当，为井下资源有效开采和综合利用发挥了主动作用；信息化建设取得实效，公司办公自动化系统和视频会议系统运行正常，大大提高了工作效率和会议综合效果。（五）劳动用工进一步规范、绩效考核与评价机制逐步完善、人才战略工作推动有序公司所属各单位仔细执行公司预警期人员限制措施，坚持依法治企、以人为本，进一步规范用工行为，严控职工人数的无效增长。为充分激励、调动各单位及广阔干部职工责任与激情，公司围绕云铜集团公司控亏增盈、挖潜增效工作目标，建立以经济效益为导向，利润或费用限制为重点，坚持效益优先、一厂一策、兼顾公允、激励与约束机制相结合的考核评价机制，通过月考核、月兑现、季平衡、年结算的bie管控模式系统性评价，确保了各分支目标与总体目标的高度统一与实现。2022年，公司在极其艰难、困难的经营形势下，仍旧将人才开发战略列为公司发展战略的重要组成部分。持续加大三支人才队伍的外引内培工作力度，充分重视公司人才队伍建设量与质的提升，为公司三年发展规划及十二五战略规划创建了人才竞争优势。第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页